昆明市晋宁区水务（滇池管理）局

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

晋宁县水务（滇池管理）局机关行政编制21名。其中，局长1名（正科级），副局长4名(副科级)，滇池管理局局长1名（由水务局局长兼任），总工程师1名（副科级）。中层领导职数9名。

    （二）部门职能。

1.贯彻执行国家和省、市水行政的相关法律、法规和方针、政策；组织实施有关水行政管理的地方性法规、政府规章以及有关滇池管理的法规、规章及规范性文件。

2.统一管理全区水资源，负责保障水资源的优化配置，合理开发利用，保障城乡人饮供水及工农业生产用水；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证，依法征收水资源费。

3.组织拟定全区水利发展总体规划、中长期规划及年度计划；组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划、农村人畜饮水规划、大中型水库库区移民基础设施建设、产业扶持规划和有关专业规划。

4.负责全区水利基本建设的监督、指导工作。按照水利工程基本建设程序，对水利工程项目进行审批；负责小型水利工程的质量监督及竣工验收工作。

5.负责区管水利工程运行的安全管理。负责区管水利工程设施设备、水域及其岸线的管理与保护。负责区级饮用水水源地的保护工作。

6.负责滇池保护管理工作。负责对滇池流域范围内新、改、扩建项目的初步审查，并按规定报昆明市滇池管理局审查；参与滇池污染治理项目的监督管理工作；负责辖区滇池水体范围内船舶污染水体防治工作；负责协调有关部门单位履行滇池保护职责；负责上级部门安排的滇池水环境综合整治项目工作。

7.负责晋宁区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督检查、指导全县防汛抗旱工作，对重点水利工程的防汛抗旱实施统一调度。组织制定城乡抗旱应急供水预案、防汛抗旱应急预案。

8.负责水土流失防治工作。对水土流失进行监督、监测、预报和综合治理，依法征收水土保持设施补偿费及水土流失防治费。负责按规定对开发建设项目水土保持方案的审批、监督和验收。

9.负责辖区水行政执法及滇池水体渔政监管工作。负责辖区重大涉水违法事件的查处，协调部门间和跨乡（镇、街道）的水事纠纷。

10.负责计划用水节约用水工作。负责编制核定、下达和调整非居民用水单位计划用水指标；负责对符合建设条件的新改扩建建设项目节约用水措施方案的审批、备案、验收和已建节水设施的日常监督；配合相关部门完成节水型企业、单位（小区）的创建和验收；负责组织开展节约用水的宣传教育，推广节水型器具、设备和先进节约用水技术和措施。

11.承办区人民政府交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

（一）水务工作

1.继续抓好2017年度重点工程的实施和收尾。

2018年，我局完成了投资18397.81万元的杨柳冲水库水源工程、晋宁区上蒜、晋城片区供水管道连接工程、晋宁区鸣矣河二街段、双河段治理工程的实施和收尾工作。其中：

（1）杨柳冲水库水源工程。

杨柳冲水库总库容为156.28万m³，项目建成后，可缓解晋城镇的八家村、五里、十里、化乐、石碑等5个村委会5200亩农田灌溉用水问题，同时兼顾晋城镇0.87万集镇人口及周边0.45万农村人口、2000多头大牲畜生活用水问题。工程审批概算总投资6934.58万元，项目于2016年8月开工建设，坝体填筑施工于2018年2月6日全面封顶，目前，工程主体工程完工，2018年完成投资857万元，正在开展工程扫尾工作。

（2）晋宁区上蒜、晋城片区供水管道连接工程。

为满足晋宁南城片区现状及今后的用水需求，投资6600万元，新建25.1km 的DN600管道，达到近期设计供水能力13万m³/d,远期设计规模20万m³/d，项目于2017年10月7日正式开工建设，2018年5月4日全面完工发挥效益。

（3）晋宁区鸣矣河二街段、双河段治理工程。

晋宁区鸣矣河二街镇段治理工程，保护人口1.2万人，保护农田3.7万亩，治理河长12.813km,两岸堤防长14.464km，工程概算总投资为2458.46万元。晋宁区鸣矣河双河乡段治理工程，保护人口0.38万人，保护农田0.57万亩，治理河长10.33km,两岸治理堤防长20.62km，工程概算总投资为2404.77万元。晋宁区鸣矣河二街段、双河段河道治理工程属2013年省级中小河流治理工程项目，2017年3月10日开工建设，目前项目主体工程一完工，并在2018年主汛期发挥减灾效益。

2.进一步加大水利基础设施和水源地保护的投入力度，投资5583.8万元实施二街集镇供水管道连接工程、晋宁区2017年脱贫摘帽“五小水利”工程、昆阳街道古城片区排洪应急工程、2018年度农村人饮、2017年批复移民项目建设等6项重点工程建设项目，有效的提高我区供水保障能力、区域防洪能力，逐步改善大中型水库移民安置区生产生活条件，有序推动脱贫攻坚。

（1）二街集镇供水管道连接工程。

工程概算总投资1411.76万元，工程于2018年3月15日开工，2018年8月25日完工。DN400球墨管安装8417.20m,混凝土路面恢复4200㎡。完成投资约1200万元。工程于2018年9月29日完成单位工程验收，达到供水条件。

（2）古城片区排洪应急工程。

古城片区排洪应急工程建设主要是承担中谊村村委会、旧寨村委会、恢厂村委会1055户民房和1087亩农田的防洪任务，提高区域防洪能力，项目概算总投资1206.55万元。工程于3月19日进场施工。因征地工作受限，目前，完成工程总进度50%,完成投资350万元，计划年底前完工。

（3）酸水塘水库新增完善配套工程。

昆明市晋宁区酸水塘水库新增和完善配套设施工程，经昆水复﹝2017﹞180号批准实施，工程概算投资为493.97万元。2018年1月完成项目招投标工作，工程于3月1日开工建设，现已按批准的设计内容及要求完成建设任务，正在编制完工资料。

（4）晋宁区2017年脱贫摘帽“五小水利”工程。

按照精准扶贫的要求，2018投资693.11万元，建设的9件项目，解决我区边远山区夕阳乡、双河乡、晋城镇、昆阳街道办事处共5个村委会6个村小组工程性缺水现状，增大蓄水、供水能力，提升抗御自然灾害的能力，提高当地农民生产生活用水保障。受益人口8585人，同时可解决5537.5亩耕地灌溉用水问题。目前，已有2件项目完成审计，2件项目完工，5件项目组织招投标，完成投资321.18万元。

（5）2018年度农村人饮工程。

晋宁区2018年农村饮水安全工程，批复投资265.09万元，计划解决5个村委会9个村小4226人的饮水安全问题，项目于2018年10月21日正式开工，目前正在有序推进。

（6）五小水利工程

2018年我区五小水利工程实施任务为1500件，截至目前，共计完成“五小水利”工程建设1153件，完成投资8590.4万元，完成比例77%。

（7）实施移民项目。

一是实施2017年度批复移民项目，根据移民意愿，2018年投资1513.32万元实施2017年度市、区批复库区基金项目和结余资金项目，主要是在晋宁区宝峰、上蒜、六街和晋城4个乡（镇、街道）移民集中安置村组，启动实施“上蒜镇牛恋村委会石将军村新建多功能活动室工程”等15件移民项目。2018年初，我局立即启动实施，督促各建设单位抢抓工期，各项目均有序推进。截至目前有5件项目已完成施工；9件正在施工，计划12月底全面完工；1件正在开展施工招标前期工作。二是实施2018年批复移民项目，2018年申报的10个项目，已经市、区批复8件，另2件待省、市批复。且已有2件已完成施工，另6件正在开展施工招标前期准备工作。工程实施受益移民5358人次，连带受益非移民10330人次，将有效解决17个移民村饮水难、行路难、无活动场所的难题。

3.进一加强项目前期工作，做好项目储备。

（1）晋宁县双河彝族乡铁厂箐水库工程

项目概算投资5431万元，目前，已列入《晋宁县水务发展“十三五”规划报告》，且各专项报告已编制完成，通过专家审核，待行业主管部门审核下达批复。

（2）做好2019年移民项目调研和申报。

移民项目申报本着让移民集中安置的山区、半山区村组均可享受扶持政策原则，经调查，拟将7件基础设施项目(饮水安全项目4件、道路交通1件、文化教育项目2件)，1件移民新村项目申报为2019年建设项目，预计总投资约1048万元。

4.全力推进滇中引水前期工作，为项目有序实施提供有力保障。

滇中引水工程建设项目现在已正式从设计研究阶段转向全面建设阶段，滇中引水工程（晋宁段）征地工作于2018年9月7日正式启动。我区总征地面积1523.72亩用地类型复杂，线性工程涉及晋城、上蒜、六街三个乡镇，总征占地达71块 其中：永久征地156.99亩临时征用1366.73亩，预计征地拆迁补偿款共计1.08亿元，现已经就位资金6120万元。目前，已经完成签认土地 520 余亩，交地308.08亩，准备向3个镇预拨资金3352.3万元，并按照市级要求，11月底前全面完成交地工作。

5.坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，落实最严格的水资源管理制度，强化节约用水，进一步加强水资源保护，全面深化河长制，强化城乡防汛体系，完善海绵城市和节水型城市的建设。

（1）全面推进落实最严格水资源管理制度工作。

一是根据《晋宁区落实最严格水资源管理制度实施方案》和《晋宁区落实最严格水资源管理制度考核办法》，2018年1月中旬对全区8个乡（镇、街道办）、工业园区管委会和古滇王国历史文化旅游区管委会进行了考核；二是2018年5月8日完成昆明市落实最严格水资源管理制度考核工作第六检查组对我区2017年落实最严格水资源管理制度的年终考核。三是2018年10月18日完成市水务局对我区最严格水资源管理制度示范县、县域节水型社会达标建设工作专项督查检查，目前已按照市级督查要求将资料报市水务局水资源处；四是目前严格按照昆明市落实最严格水资源管理制度工作领导小组办公室关于《印发2018年落实最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标的通知》要求，正在分解2018年晋宁区落实最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标任务。

（2）进一步加强水源区保护管理，强化联动执法。

一是完成双龙、洛武河水库径流区开展专业的污染源调查；二是开展水源地联合执法，目前，执法检查共9次，共出动人员90人次，出车18辆次，对水库一级保护区内的开荒、放牧、排污等行为进行了查禁，检查过程中对存在问题以边发现、边通报、边整改的形式进行；三是加强水管单位日常工作管理，水管单位坚持每天对水库库区进行巡查，做好水利工程安全生产检查及水源保护巡视巡查检查，做好水库来水、水质、水面保洁等工作；四是投资11943.12万元，开展昆明市晋宁区柴河、大河水库一级保护区综合整治及双龙、洛武河水库一级保护区退耕工作，目前，完成1565.52亩，拨付租地费用936.5万元，柴河、大河水库一级保护区综合整治项目正在进行绿化树木种植、铁丝围栏架设，完成投资估算约219.83万元。

（3）加强地下水利用、取水许可和涉水规费征收，水资源管理水平显著提升。

一是进一步加强地下井管理，我区共有地下水井122口（地下冷水121口，地下热水1口），其中：已办理取水许可证的有38口，抗旱应急备用水井55口，没有办理取水许可证29口。已办理取水许可证的38口地下水井中，37口正在办理取水许可证到期延续工作，其中19口地下水取水许可证已完成延续评估报告评审工作，其余18口正在编制延续评估报告。二是抓好取水许可审批工作，完成174本取水许可证系统录入，完成2017年用水总结和2018年取水计划，下达取水计划85份，计划率49%，批准计划取水量为8919.3万m³，完成36本地表水取水许可换证。三是完成行政规费征收885.22万元（其中：水资源费775.93万元；水土保持补偿费109.29万元）。

（4）进一步加强水务综合执法，严厉打击各类涉水违法行为。

2017年7月经区委、区政府研究批准成立了昆明市晋宁区水务综合执法大队，同年12月经区委编办和区水务（滇管）局下文，在各乡、镇（街道），区水务（滇管）局水利管理站，区自来水公司组建水务综合执法中队13只，我区水务综合执法形成13个中队，1个综合科的建制模式格局。2018年共立案查处各类涉水案件408起（其中：水务案件立案57起、现场责令整改规范教育76起；滇管综合执法案件立案32起、现场责令整改规范教育65起；简易程序处理渔政执法案件174起；地下井执法检查按照简易程序整改处理1起,水事纠纷调解1起），完成罚没款55.76万元（其中：水务执法罚没款收缴11.98万元，滇管综合执法罚没款收缴39.44万元，渔政执法罚没款收缴4.34万元）。

（5）全面深化河长制，各级责任进一步压实，河道管理现状明显改善。

一是区、乡两级出台印发了《河长制联席会议制度（试行）》等10项河长制配套制度，完善《全面深化河长制工作实施方案》，完善分级名录、河长名录，建立湖长名录，印发昆明市晋宁区全面深化河（湖）长制2018年工作要点。截至目前，召开区级河长制相关会议28次，配合市级河长巡河22次，调研3次，区级河长巡河99次，总督查2次，乡（镇）级河长巡河608次，村级河长巡河1956次；二是编制白鱼河（大河主流）含淤泥河、茨巷河（柴河主流）、东大河、螃蟹（二街）河、双河等10条河道“一河一策”，目前正在评审；三是完成6条入滇河道水体环境改善提升“一河一策”方案，并印发区级河长、镇（街道）级河长；四是新增河长公示牌28块，累计完成河长公示牌制作安装57块；五是区级河长与区级副河长、责任单位签订目标责任书50份，建立晋宁区河长制工作交流微信群，群成员已达132名，工作群正逐步形成“日见面、周点评、月通报、季督查、年考核”的工作机制常态化；六是开展“河长清河行动”和河湖“清四乱”专项行动。截至目前，全区共出动10772人次，车辆2750辆次，清除杂草、漂浮物、河道周边村庄生活生产垃圾、建筑垃圾923.17吨，清除淤泥25.39万吨；

（6）进一步完善防汛抗旱体系，年内未发生较大防汛安全事故。

一是进一步压实责任，区人民政府与防汛责任单位签订了目标责任书，将各级各部门和水库、坝塘、水闸的防汛抗旱责任人及值班电话在媒体上公示；二是完成指挥部成员单位调整充实，进一步明确责任，细化工作任务；三是针对防汛防汛薄弱环节、隐患点、易涝易淹区域等防汛安全重点区域和主要工作任务进行具体安排和责任分解细化；四是全面调配水库蓄水与排洪的关系，编制完成241座水库、坝塘汛期调度运用计划和防汛抢险预案；五是进一步加强防汛值班和防汛检查，做好汛期水雨情监测设施设备的管理和使用，及时发布预警信息，2018年开展专项防洪检查3次，整改通知1个，向各责任单位、责任人发送汛期预警信息51次，其中一级预警6次，二级预警14次，三级预警31次，有效的指导全区开展防汛工作。

（7）继续做好水土保持预防监督管理工作，配合推进五采区关停治理工作。

严格按照水利部《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》，截止至2018年10月，受理登记23件，现场勘查23件，审查合格并审批21件，审批率91.3%。按照《水土保持法》等规定，依法收取水土保持补偿费109.29万元，接待实践实习师生120余人次，接待上级部门安排的来访观摩活动和兄弟单位来访人员10余人次。自2018年6月14日起，按照区矿山关停领导小组办公室通知要求，为严防滇池流域关停矿山死灰复燃，加快推进关停矿山恢复治理工作，区水务（滇池管理局）局抽调2名工作人员到区矿山关停领导小组办公室集中办公，由区国土局统一安排成员单位抽调人员集中开展联合检查，严厉打击偷采盗采资源的违法行为，督促企业加快生态恢复治理方案的编制完善，尽快评审实施，确保矿山关停后无新的开采行为发生，确保按照市级时限要求推进矿山恢复治理工作。

（8）进一步加强水利工程管理，确保各项水利工程设施发挥效益。

一是及时落实水库大坝安全管理责任制。按照分级管理、分级负责，层层落实水库大坝安全管理责任的原则，结合深化河长制有关工作要求，对水库（坝塘）大坝责任人员名单进行了修订后报区委、区政府审批后于2018年4月8日在晋宁时讯上进行了登报公示接受群众进行监督。二是加强集中式饮用水源地的管理和保护，确保水质安全。截至目前，累计出动1325人次开展水源地巡查，累计发现各类违禁行为590起，清理水面和取水核心区垃圾43.785吨；三是及时开展水质检测，及时掌握水质情况变化；四是投资184.77万元实施2017年度、2018年农田水利维修养护工程和公益性水利维修养护工程31件，目前，已完工8件，正在实施的1件，预计11月底完工；四是投资110万元实施石美一级站危房改建项目。

（9）进一加强节水与供水管理工作，全面完成海绵城市建设任务。

一是完成《昆明市晋宁区2018年节水型社会达标建设实施方案》和《晋宁区海绵城市先行示范区实施方案》；二是按照项目节水“三同时”审查、备案、验收的要求共办理了《建设项目节约用水措施方案审查》2件,《雨水收集利用技术方案》备案6件，预计雨水收集规模10255.67m³/d，雨水收集利用设施验收3件，总收集规模4041.2m³/d，再生水利用设施验收2件，处理规模190 m³/d；三是继续推进非居民用水户计划与定额管理，我区今年纳入计划用水管理非居民用水户共计233户，并下达了用水指标，非居民计划用水率62.21%；四是开展节水型企业创建2家，节水型单位创建17家；五是完成海绵城市建设面积3.374km²，占任务面积的105.4%。

（10）开展丰富多样的宣传活动，进一步提高人民群众的水资源保护、节约意识。

2018年，我局以“保护滇池、保护母亲河”为出发点，大力开展“践行‘节水优先’方针，全面推进节水型社会建设”、“创建文明城 保护母亲河”等内容为主一系统活动，截至目前，在全区范围内开展各类宣传活动6日，发放各类节约用水、海绵城市、滇池保护等资料13720份，展板标语68条（块），节约用水宣传纸杯10000余个，现场解答35人次，宣传人员85余人次，同时利用晋宁区电视台播放节水和保护水资源图文，另一方面安排专项经费开展征文和读书比赛，收集到的各类文章分别装订成《节水.爱水.惜水》、《倡导节约用水读书征文集》汇编本，倡议广大居民和学生珍惜水资源，保护水资源，在辖区内营造人人爱水、人人节水的良好氛围，使节约用水更加深入人心。

6.全面推进深化改革，水务改革工作成效明显。

（1）省、市重点督察的已出台改革任务

一是出台了区、乡两级《全面深化河长制工作实施方案》《河长制联席会议制度（试行）》等10项河长制配套制度，建立两级督察督导制度，“三级河长四级治理”体系；二是2017年编制完成《晋宁区海绵城市先行示范区实施方案》，于12月13日经区政府印发实施；三是2018年7月13日，区河长制工作领导小组办公室转发《昆明市河长制办公室关于贯彻执行滇池流域河道生态补偿办法（试行）相关配套文件的通知》（晋河办发〔2017〕1号）执行市级文件。

（2）2014-2017年已出台改革方案文件任务。

一是农业水价改革试点已于2014年在六街镇实施完成，目前正在向双河和夕阳两个乡推广；二是2017年编制完成《晋宁区海绵城市先行示范区实施方案》，并以《昆明市晋宁区人民政府关于批准〈晋宁区海绵城市先行示范区实施方案〉的批复》（晋政复〔2017〕378号）印发实施；三是编制完成了《昆明市晋宁区2018年节水型社会达标建设实施方案》，并于5月7日报区政府印发实施。

（3）区委全面深化改革领导小组2018年自主开展工作任务。

一是落实管护资金和人员，配合完成《环滇池生态区湿地运行维护管理办法》的征求意见回复工作。待市级《环滇池生态区湿地运行维护管理办法》正式出台后，严格按照市级相关要求，做好我区湿地管护工作；二是深化水务综合执法网络建设已完成，13支中队已成立。

（4）继续开展农业水价综合改革工作

2017年9月19日，省物价局、财政厅、水利厅、农业厅、国土厅、烟草公司以《关于下达云南省农业水价综合改革2017年度实施计划的通知》（云价价格〔2017〕111号）文件将晋宁区列为2017改革试点县，改革任务2万亩。

2018年3月27日昆明市晋宁区农业水价综合改革暨水利工程供水价格改革工作领导小组办公室下达了《昆明市晋宁区农业水价综合改革2018年度实施计划的通知》，明确2018年农业水价综合改革的任务重点为8月底前完成高效节水项目的双河乡2万余亩农田的水价改革任务。在计划下达后区水务局联合区经贸局于4月9日到双河、夕阳两个乡进行改革工作任务的指导交流。截至目前双河乡已成立5家农民用水合作社，同时区发改局于2018年8月30日出台了《关于双河、夕阳乡农业综合水价改革标准的通知》（晋发改经贸价格〔2018〕3号）文件，确定了农业水价收费标准，主要是：农业综合水价每年45元/亩；机提价格每年65元/亩。

（二）进一步推进滇池治理与保护

2018年，滇池治理“三年攻坚”行动开局之年，我局以完善截污治污体系，消减污染负荷存量与增量，有效提升入滇河道水质为目标，进一步加大水环境综合治理的投入力度，强化湿地和村庄污水处理设施的管护，河道、水源地水质改善成效明显。

1.投资6.19亿元实施环湖截污南岸配套收集系统完善项目、晋宁区入滇河道及环湖干渠沿岸支次管网完善工程、中河（含护城河）等7条入滇河道清淤工程等29个项目。

晋宁区2018年计划实施滇池治理项目29件，其中：市级目标任务18件，区级自加压力实施项目11件，总投资约6.19亿元。在29件项目中，涉及城镇污水处理配套设施项目5件，河道支流沟渠整治3件，生态恢复与湿地建设3件，截污完善工程3件，面源污染防治项目5件，其他涉及工业整治、清淤等滇池治理工程项目10件。目前，已完工14件，即：晋宁区滇池流域河道截污整治完善应急工程，环湖截污南岸配套收集系统完善项目（续建），晋宁区城市排水管网系统清淤除障工程，中河（含护城河）等7条河道清淤工程，中河、古城河、白鱼河河道调蓄塘开挖，滇池流域面山植被修复建设工程, 云南昆明磷肥厂有限公司磷石膏渣场综合整治工程，汉营坝塘清淤扩容治理应急工程，古城河上游坝塘防渗应急工程，古城河上游冲砂坝塘清淤应急工程，古城河倚阳路涵洞出口坝塘填筑应急工程，国家地表水环境质量监测网水质自动站建设，茨巷河青上段河道防渗工程及双龙、洛武河、野马冲水库汇水区农村环境综合整治工程前期工作；其余各项目正在有序推进

2.多措并举，进一步推进滇池保护与管理。

（1）湿地管护移交生环公司，进一步拓宽资金来源渠道,最大化提升管理水平，发挥湿地效益。

一是晋宁区白渔河、茨巷河、淤泥河、清水沟、中河、古城河6个河口湿地和团山、沙堤马家河下村、沙堤张家村3个中山杉重点种植区管护采取市场化运作方式，由区生环公司对湿地进行维护和管理；二是区级财政2018年安排专项资金92.432万元，招聘管护人员91人，开展湿地管护工作，2018年以来，累计出动管护人员2487人次，动用垃圾车409辆次，清运湿地内垃圾、杂物236.9吨，收割枯腐植物89.5吨；三是严格督促检查和考核，将对各级各有关部门落实《晋宁县湖滨生态湿地管理办法（试行）》、《晋宁县滇池湖滨湿地管护实施方案》等文件要求情况进行考核，并纳入部门年度考核。

（2）严格滇池流域开发建设项目初步审查，增强滇池保护与管理的执行力。

截至目前，共收到新建项目申请85件，其中：由市滇管局出具项目审查意见书9件,由区水务（滇管）局出具项目选址不属于滇池流域证明的8件，回复各种项目函件68件。

（3）滇池流域集镇、村庄生活污水处理设施管护移交昆明滇池水务股份有限公司，提升管理水平，确保发挥效益。

一是区级财政2018年安排专项资金43.7万元，对已建设村庄生活污水处理设施进行日常管护；二是严格执行《晋宁县滇池流域村庄生活污水处理设施管理暂行办法》，并按照相关要求对滇池流域内涉及镇（街道）管护工作进行考核；三是配合昆明滇池水务公司招聘管护人员对滇池流域已建村庄生活污水处理设施管护。2018年以来，累计清运淤积物/淤泥70.82吨，清运垃圾、杂物60.74吨，收割处理干枯、腐烂植物44.44吨；四是根据《昆明市滇池管理局关于做好滇池流域及牛栏江补水区（昆明段）集镇村庄生活污水收集处理设施运行监督管理工作的通知》（昆滇管〔2017〕86号）等相关要求，配合滇池水务公司做好辖区内滇池流域集镇、村庄生活污水收集处理设施的运行维护管理工作，累计出动73余人次开展巡查，发现设施内有淤泥、垃圾，周边有杂草未清理等问题，通知相关镇（街道）进行整改。

（4）加强入滇河道保洁监管，确保河道三包落到实处。

严格落实“河道三包”责任制，逐级签订“河道三包”责任书4534份；持续开展河道保洁工作，全年累计出动保洁人员5591人次，动用垃圾车295辆次、三轮车2594辆次，保洁河道3718.4公里，打捞漂浮物、垃圾586.1吨，清除阻水障碍物、淤泥18452.7立方米；每季度对8条入滇河道涉及镇（街道）进行“河道三包”责任制考核；定期或不定期对8条河道进行巡查检查，对涉水违法行为及时制止、及时查处，2018年开展考核3次，下发整改通知10个。

（5）加大滇池治理与保护宣传力度，提升群众保护滇池意识。

按照市、区要求，积极安排部署“关爱滇池•春城志愿服务在行动”活动，组织开展活动10次；借助晋宁区2018年“我们的节日•春节”主题活动暨文化科技卫生法律“四下乡”、“2018年‘世界水日’‘中国水周’”等宣传活动时机，围绕滇池治理、海绵城市建设、节约用水、保持水土、保护水资源等内容发放宣传资料5000余份；2018年3月19日邀请昆明滇池阳光艺术团到我区郑和文化广场开展滇池保护治理文艺巡演1次，向参与活动的群众，发放滇池保护宣传资料2000余份；配合市、区相关部门做好滇池治理突发热点、敏感话题、新闻舆情引导工作和舆情监控、上报工作，定期不定期通过滇池治理宣传联动平台QQ群报送信息简报34篇。

（三）其他工作

1.稳增长工作

（1）固定资产投资。2018年我局的任务为12亿元。截至目前，完成水利建设固定资产投资4.0亿元，完成率33.33%。

（2）争取上级资金。2018年我局争取上级资金的任务为1.7亿元，我局共争取到国家、省、市级资金为1.709万元，占目标任务的100.5%。

（3）招商引资。2018年，我局负责推进的项目昆明西顿管道制造有限公司年产10000吨PVC、PP-R、PE塑料管道项目，项目选址于晋宁区工业园区晋城基地，截至目前，已完成晋宁工业园区晋城基地的入园审批，项目建设单位已经拿到了晋宁工业园区管理委员会的入园批复，目前项目的可行性研究报告正在抓紧编制过程中，和可行研究报告的编制工作同步，发改部门的立项手续也正在办理，项目所在地块的场地平整等前期准备工作已经启动，正在进行东南面山体的开挖和土方调运，现已投入资金大约300万元。

2.“七改三清”工作

成立了工作领导小组，制定了《晋宁县水务(滇池管理)局关于晋宁县城乡改水工作方案（2016—2020年）》、《晋宁县县级以上重要饮用水源地水源清洁五年行动方案（2016—2020年）》，明确了我局“七改三清”各项工作牵头及责任单位、工作主要工作目标、任务重点、时限及要求，全力推进我局农村“七改三清”工作。

3.扶贫工作

2018年，在巩固前期脱贫攻坚成果的基础上，我局进一步强化“党建+精准扶贫”工作，按照同部署，同安排要求，将脱贫攻坚工作纳入2018年党建工作计划，持续推进“党建+精准扶贫”工作。目前，全区6个贫困村“农村饮水有保障”指标已达标，达标率100%。

4.安全生产工作

局属各单位签订安全生产目标管理责任书、“一岗双责”责任书及“党政同责”责任书36份。坚持每月定期组织到各水厂、水库、在建工程等进行安全大检查，发现安全隐患立即责令相关负责人整顿、整改。截止到10月底，共进行安全检查277件次，检查各类在建水利工程73件次、水利运行管理单位、生产经营单位204件次，发现一般安全隐患和存在问题152项，落实整改152项，整改率100%，下发整改通知书5份，出动检查人员共计180余人次，90余车次。

5.“两案”工作办理情况

2018年我局负责主办的“两案”办理件共计29件.A类件16件(占比55.17%），B类件9件(占比31.03%），C类件4件(占比13.79%）。为确保今年此项工作顺利完成，4月4日我局组织召开了“两案”办理工作部署会，成立了以局主要领导为组长的“两案”办理工作领导小组，将工作任务细化到七个工作小组，并在全局范围内印发了《昆明市晋宁区水务（滇池管理）局2018年人大代表建议和政协委员提案办理工作方案》（晋水通[2018]13号）；4月4日至5月11日我局各小组组长带队分别与代表、委员们进行了面商;6月11日至6月15日结合工作落实情况，进行了正式答复，并于6月26日将办复相关材料报区目督办、区人大代表工委、区政协提案委。

6.供水保障工作

一是加大管辖水厂生产设施的维修和改造力度，截至目前，区自来水公司昆阳水厂、晋城水厂、宝峰水厂、二街水厂共计开展市政主供水管道抢修355次，更换计量表499只；二是各厂安装队坚持了水压检测定点定时制度，对供水管网进行动态监测，进行监测水压3753次，确保了城区供水正常有序。2018年1至9月共完成城镇集中供水水量1185.1万m³。1.党建工作

不断强化宗旨意识和理想信念，把握新思想，掌握新本领，不断提高党建工作的能力和水平，切实把党建主体责任落实到位；进一步完善制度，强化举措，使业务工作与党建工作有机结合起来，做到以党建促工作；进一步加强党员干部的学习教育管理，不断提高理论学习的积极性和主动性，做到学有所获，学有所用，不断提高全体党员参与党建工作的主动性和创造性，营造齐抓共管的良好局面，深入推进“两学一做”学习教育，创新活动方式，突破活动的单一性，增强活动的多样化、灵活性，切实增强党组织活力，推动各项水务工作顺利开展；进一步规范党内生活，严格执行“三会一课”、组织生活会、“主题党日”等制度，落实“基层党建巩固年”工作措施，促使全局党建工作迈上新台阶。

2.落实党风廉政建设责任制工作计划

一是坚持不懈抓好反腐倡廉教育。坚持每月学习制度，深入开展理想信念宗旨和党风廉政教育，开展警示教育活动1次、局党委书记、副书记分别为全局党员干部上党风廉政专题党课1次；班子成员分别为分管联系部门党员干部上廉政党课1次。二是健全完善单位内部规章制度，从源头上防治腐败和不正之风；强化对权力运行制约监督，厘清权力清单、责任清单；严格执行民主集中制，严格执行“三重一大”集体讨论制度，集体研究决策重大事项；进一步深化廉政风险防控工作；强化执纪监督，把握和运用好“四种形态”，让“红红脸、出出汗”成为常态，对存在的问题早发现、早提醒、早纠正、早查处。三是抓紧抓好作风建设。进一步加大督查督办力度，推进作风建设常态化，推动全局党风、政风、作风持续好转，营造风清气正的工作环境。

3.水务工作

(1).继续加大水利工程基础设施的投入，2019年我局计划实施水利项目共22件，其中续建项目5件，新开工项目13件，前期项目4件，项目总投资172563万元，全年计划完成投资85711万元。

(2).全力配合省、市实施滇中引水工程征地和项目实施。

(3).进一步强化水利工程管理，规范水利工程建管，建立和完善全区水利工程建设科学的工程建设、监督和管理、验收、评价程序。

(4).进一步深化水务改革，强化水资源、河道和水源地管理，继续深化河长制工作，强化防汛抗旱指挥体系建设、行政执法能力，全面落实最严格水资源制度，努力完成各项工作任务。

4.滇管工作

(1).着力解决各项工作存在的问题，克服面临的困难，持续做好滇池保护管理工作，加强与上级各部门的沟通协调，积极争取上级资金支持；多渠道筹集资金，推进各项滇池治理工程项目建设，确保顺利完成年度滇池治理目标任务。

(2).继续配合昆明滇池水务股份有限公司做好滇池流域农村集镇、村庄生活污水处理设施监督管理工作。

(3).严格按照《云南省滇池保护条例》《滇池分级保护范围划定方案》，做好滇池流域建设项目的初步审查工作。

(4).积极开展滇池保护与治理宣传教育工作。

（四）部门管理制度。

1.《昆明市晋宁区水务局内部管理规定》

      2.《中共昆明市晋宁区水务（滇池管理）局委员会议事则》

      3.《昆明市晋宁区水务（滇池管理）局行政会议议事则

      4.《昆明市晋宁区水务（滇池管理）局财务管理规定》

（五）部门资金来源及使用情况。

资金来源 ： 1.年初预算资金 2.市级及市级以上补助资金。

使用情况：

2018年晋宁区水务（滇池管理）局部门财务总收入3945.84万元，其中：一般公共预算3945.84万元。

1.预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3945.84万元。本级财力安排支出 3945.84万元，其中，基本支出3396.5万元，占总支出的86.07%项目支出594.34万元，占总支出的13.93%。

  2.本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出3945.84万元，项目支出594.34万元）。

2018年部门“三公”经费预算16.5万元，比上年预算数增加2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费13.5万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费3万元，比上年预算数增加2万元。“三公”经费增加的原因主要是:增加政府2辆平台公务用车。

3.基本支出预算变动的主要原因

2018年区级财政安排区水务（滇管）局基本支出3396.5万元，与上年对比增加512.1万元，增减变化的原因主要是：

（一）调整机关事业单位基本工资

（二）规费申报基数变大

4、项目支出预算变动的主要原因

2018年区级财政安排区水务（滇管）局项目支出594.34万元，与上年对比增减少292.81万元，增减变化的原因主要是：

（一）湖滨生态湿地进行部分移交，管护人员减少。

（二）山洪灾害防御系统运行、维护费未纳入预算。

（六）政府采购情况。

      按要求进行采购。

（七）固定资产情况。

截至2018年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）2,779.29万元，较上年增长55.72%；经清查盘点后，资产总计实有数2,779.29万元。负债总计账面数390.56万元,较上年增长60.94%。净资产总计账面数2,388.73万元,较上年增长54.90%。

1.按单位性质资产情况。 我单位行政单位国有资产2,779.29万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。

2.资产构成情况。 流动资产2,673.74万元，占96.2%；固定资产105.55万元，占3.8%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

3.固定资产构成情况。 我部门/单位固定资产期末账面数原值105.55万元，累计折旧0万元，净值105.55万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备93.19万元，占88.29%；专用设备5.9万元，占5.59%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物6.46万元，占6.12%。

（二）具体管理情况

1.资产配置情况

我单位新增固定资产54.2万元。从资产类别分析，新增土地、房屋及构筑物0万元，占0%；新增通用设备43.19万元，占79.68%；新增专用设备5.9万元，占10.89%；新增文物和陈列品0万元，占0%；新增图书档案0万元，占0%；新增家具、用具、装具及动植物5.11万元，占9.43%。从配置方式分析，新购固定资产54.2万元，占100%；调拨0万元，占0%；接受捐赠0万元，占0%；置换0万元，占0%；其他方式新增0万元，占0%。

我单位新增无形资产0万元，其中：新增专利0万元，占%；新增非专利技术0万元，占%；新增土地使用权0万元，占%；新增计算机软件0万元，占%。从配置方式分析，新购无形资产0万元，占%；调拨0万元，占%；接受捐赠0万元，占%；置换0万元，占%；其他方式新增0万元，占%。

2.资产使用情况。

（1）资产使用情况。 按照使用情况，我单位使用固定资产总计105.55万元，其中自用100.52万元；闲置0万元；其他5.03万元。无形资产总计0万元；其中自用0万元；闲置0万元；其他0万元。

（2）出租出借情况。 我单位出租出借资产，总计0万元。从资产类别上分析，流动资产总计0万元，固定资产总计0万元，其中：房屋类资产总计0万元，占固定资产比值为%，无形资产总计0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。从单位性质上分析，行政单位占比%，事业单位占比%，民间非盈利组织占比%。

（3）对外投资情况。 我单位对外投资出资资产账面情况，总计0万元。从资产类别上分析，流动资产总计0万元，固定资产总计0万元，无形资产总计0万元，其他资产0万元。从单位性质上分析，行政单位占比%，事业单位占比%，民间非盈利组织占比%。从投资类型分析，短期投资出资资产账面原值0万元，长期债券投资出资资产账面原值0万元，长期股权投资出资资产账面原值0万元。

3.资产处置情况

我单位处置资产总额合计0万元。从资产类别分析,流动资产合计0万元，占比%,固定资产合计0万元，占比%，其中：土地、房屋及构筑物资产合计0万元，占固定资产比值%，通用设备类资产合计0万元，占固定资产比值%，专用设备类资产合计0万元，占固定资产比值%，文物和陈列品类资产合计0万元，占固定资产比值%，图书档案类资产合计0万元，占固定资产比值%，家具、用具、装具及动植物类资产合计0万元，占固定资产比值%。无形资产合计0万元，占比%,长期投资合计0万元，占比%,在建工程合计0万元，占比%,其他资产合计0万元，占比%。从处置形式上分析，出售\出让\转让0万元，占比%，无偿调拨（划转）0万元，占比%，对外捐赠0万元，占比%，置换0万元，占比%，报废报损0万元，占比%，货币性资产损失核销0万元，占比%，其他0万元，占比%。

4.资产收益情况

我单位有偿使用收益总计0万元,其中：出租出借收益0万元,对外投资收益0万元。资产处置收益0.04万元，其中：本期处置事项收益0万元，往期处置事项收益0.04万元。本期已缴收益0.04万元。

（三）重点资产管理情况。

1.土地资产情况

我部门期末账面面积0.00平方米，期末账面原值0万元。从配置情况分析，本年度配置共计0.00平方米，原值0万元。其中：新购0.00平方米，原值0万元，调拨0.00平方米，原值0万元，接收捐赠0.00平方米，原值0万元，置换0.00平方米，原值0万元，其他0.00平方米，原值0万元。从使用状况方面分析，自用0.00平方米，占比%，出租出借0.00平方米,占比%，闲置0.00平方米,占比%，其他0.00平方米,占比%。

2.房屋资产情况

我单位房屋期末账面面积0.00平方米，期末账面原值0万元，使用其他单位房屋面积300.00平方米，已投入使用在建工程未转固房屋面积0.00平方米。其中：办公用房本单位房屋期末数为0.00平方米，使用其他单位房屋期末数为300.00平方米，已投入使用的在建工程未转固房屋期末数为0.00平方米，人均占有办公用房面积为0.00平方米，人均占用实际办公用房面积为15.79平方米。从使用状况分析，自用0.00平方米，占比%,出租出借0.00平方米，占比%,闲置0.00平方米，占比%,其他0.00平方米，占比%。

3.车辆资产情况

我单位期末账面数量为1辆，期末账面原值为31.5万元。从使用状况分析自用1辆，占比100%，出租出借0辆，占比0%，闲置0辆，占比0%，其他0辆，占比0%。从公车改革情况分析，车改方案未批复共0辆，车改方案已批复共1辆。每百人车辆占有量5.26辆。

4.大型设备资产情况

我单位期末账面数量为0，期末账面原值为0万元。从使用状况分析自用0，占比%，出租出借0，占比%，闲置0，占比%，其他0，占比%。

截至2018年12月31日，已纳入我部门/单位资产报表编制范围的单位共1户，独立编制机构数1个，较上年度增长0。编制人数21人，年末实有人数19人，较上年度增长-2。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.加大与上级对接力度，积极争取上级资金到位，确保跨年度续建项目顺利推进。

2.继续抓好2017年度重点工程的实施和收尾。

3.做好晋宁区上蒜、晋城片区供水管道连接工程，晋宁区鸣矣河二街段、双河段治理工程

4.进一步加大水利基础设施和水源地保护的投入力度，投资5583.8万元实施二街集镇供水管道连接工程、晋宁区2017年脱贫摘帽“五小水利”工程、昆阳街道古城片区排洪应急工程、2018年度农村人饮、2017年批复移民项目建设等6项重点工程建设项目，有效的提高我区供水保障能力、区域防洪能力，逐步改善大中型水库移民安置区生产生活条件，有序推动脱贫攻坚

5.全力推进滇中引水前期工作，为项目有序实施提供有力保障。

6.坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，落实最严格的水资源管理制度，强化节约用水，进一步加强水资源保护，全面深化河长制，强化城乡防汛体系，完善海绵城市和节水型城市的建设。

（二）部门项目具体计划目标。

1.海绵城市建设

2.落实最严格水资源管理

3.滇池治理工作

4.根据《晋宁县水务（滇池管理）局2018年重点建设项目计划表》完成重点工程项目建设。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

四、评价结论和绩效分析

按照“财政支出绩效指标体系”进行综合评价，本次得分 92.25 分，总体绩效评价优秀。

五、主要经验做法

一是完善指标体系。建立健全财政预算支出绩效评价项目申报制度，根据评价项目性质的不同，制定完善预算支出绩效评价指标体系，切实提高绩效评价工作的针对性和可操作性。二是强化绩效评价结果的运用。将绩效评价结果以政府的名义进行正式行文通报，并正式纳入绩效考核范围以内，增强预算单位的支出责任和意识，进一步推动预算绩效管理科学化、精细化。三是规范中介机构参与政府财政支出绩效评价工作。加强对中介机构参与财政支出绩效评价工作的管理和监督，促进中介机构参与绩效评价工作制度化、规范化和科学化，督促中介机构提高绩效评价报告质量。

六、存在的问题

1.绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。在当前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2.绩效评价指标体系还不完善。财政支出的评价对象涉及行业多，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3.对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

4.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

七、改进措施及建议

1.完善绩效评价工作制度。 一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

2.加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

3.加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

2019年8月27日

2018年节水办项目（污水处理厂运行费）支出绩效评价

2018年项目支出绩效评价报告（“河道三包”工作经费）

2018年项目支出绩效评价报告（滇池湖滨生态湿地及中山杉管护人员工资）

2018年项目支出绩效评价报告（滇池湖滨生态湿地内栈道（木桥）维护费）

2018年项目支出绩效评价报告（滇池流域已建农村污水处理设施管理经费）

2018年项目支出绩效评价报告（湖滨湿地管护资金）

2018年项目支出绩效评价报告（护城河管护人员工资）