昆明市晋宁区文化和旅游局

2018年度部门整体支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：昆明市晋宁区文化和旅游局部门整体支出

部门名称：昆明市晋宁区文化和旅游局

评价机构：昆明市晋宁区文化和旅游局

2019年4月

评价小组成员：

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及20XX年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 XXXX部门20XX年项目预算、决算明细表（单位：元）

附件7……

昆明市晋宁文化和旅游局

2018年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政办〔2016〕12号）和《晋宁县预算绩效管理暂行办法》（晋政通〔2014〕16号）及《昆明市晋宁区财政局关于开展2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（晋财通〔2019〕26号）等法律规定和文件要求及区委、区政府对预算支出绩效评价工作要求，现将我局开展的2018年部门整体支出绩效评价自评工作报告如下。

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市晋宁区文体广电旅游局实有在职职工17人，根据《晋宁县机构编制委员会关于印发晋宁县文体广电旅游局行政编制的通知》晋机编[2016]28号，核定昆明市晋宁区文体广电旅游局行政编制12名，工勤编制2名。局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。中层领导职数6名（晋机编[2017]26号文同意将文化体育科分设为文化科和体育科，设中层领导职数2名（股所级））。根据《晋宁县机构编制委员会关于将晋宁县文化市场稽查队更名为晋宁县文化市场综合执法大队的批复》晋机编[2011]12号，人员编制由原来的2名增加至6名，核定单位领导职数2名（大队长1名，副科级；副队长1名，股所级）。

（二）部门职能

1.贯彻落实中央、省、市文化、体育、广播电影电视、旅游政策，执行有关地方性法规和政府规章并督促实施，制定全区文化、体育、广播电影电视事业、旅游业的发展规划。

2.指导、管理全区文化、体育、广播电影电视、旅游事业建设，指导、推进文化、体育、广播电影电视、旅游事业领域体制机制改革，协调、组织全区性重大文化艺术、体育、广播电影电视、旅游活动及对外文化交流活动。

3.推进全区公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,指导文化、体育、广电、旅游基础设施建设。指导、管理图书馆、文化馆（站、室）事业和基层文化建设、旅游开发建设项目。负责申报、建设和管理农家书屋建设工程工作。组织全区旅游资源的调查、保护与开发；负责全区旅游及开发建设项目的宏观调控；指导各乡（镇）的旅游规划开发建设；指导旅游业的社会投资和利用外资。

4.拟定全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

5.拟定全区文化产业发展规划，指导、协调文化艺术创作生产和产业发展，指导、协调文化、体育、广电、旅游产业发展。组织和协调全区旅游宣传促销活动。

6.拟定全区文物、博物馆事业发展规划，管理、指导全县文物、博物馆工作，配合做好历史文化名城的保护。指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

7．拟定全区文化、体育、广电、旅游市场发展规划，指导文化（文物）、体育、广电、旅游市场综合执法工作，贯彻执行文化娱乐市场、出版物市场、演出市场、文物、美术品市场、艺术体育培训市场、旅游市场和互联网上网服务场所等市场管理的政策、法规。

8.拟定全区“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动案件。贯彻实施出版物市场的管理政策、措施，负责对出版物市场经营活动的监管。

9.组织推进全区广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，扶助“老、少、边、穷”地区广播电影电视建设和发展。

10.负责广播电影电视节目服务机构的业务监管工作，并对全区接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监管。监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

11.统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

12.统筹规划竞技体育、青少年体育发展，以及学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，组织参加和举办区级、市级、省级重大体育竞赛；组织实施国家体育锻炼标准，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。协助做好晋宁地区体育彩票销售管理。

13.负责全县旅行社、旅游住宿(星级)、旅游从业人员队伍、旅游安全生产及特种旅游项目的指导工作。规范和监督旅游市场秩序和服务质量；受理旅游者和旅游企业的投诉及行政复议；维护旅游经营者和消费者的合法权益；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责全区旅游统计工作。

14.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

1.不断丰富群众文化活动

1.1“晋宁区和谐大舞台”文化惠民演出提档升级。通过对演出节目进行录制播放及对参演节目进行评优展演等方式，演出活动实现提档升级。为我区业余文艺团队及优秀的民族民间传统文化节目提供优质展示平台，让广大群众深切感受到新时代和谐、幸福的生活，培育和打造了晋宁群众文化品牌。今年累计演出12场次。

1.2.组织开展了2018年晋宁区“红色文艺轻骑兵•四进”（进村、进社区、进企业、进敬老院）惠民文艺演出18场，将群众喜闻乐见的文艺节目送到了老百姓家门口，通过歌曲、舞蹈、花灯、独奏、小品等多种艺术表现形式，为基层百姓宣讲党的十九大精神，传递党的声音和关怀，弘扬社会正能量，充分展示了新时代“红色文艺轻骑兵”的风采。

1.3.牵头组织开展了春节“民俗大拜年”文艺巡演、“玉犬呈祥展宏猷”新春演出、“丹青妙笔贺新春”书画展等17项春节系列文体活动，参与群众10万余人（次），极大地丰富了人民群众元旦春节文化生活，活跃了节日气氛。尤其是春节“民俗大拜年”文艺巡演活动通过调整演出地点、增加活动环节、扩大参与层面、融入民俗文化等方式，使得整个文艺巡演活动内容更加丰富、主题更加鲜明、形式更加醒目、巡演更加安全、效果更加明显，真正形成了群众广泛参与、广泛受益的局面。

1.4.圆满完成央视《东西南北贺新春》特别节目录制中的文艺节目对接、组织工作，积极与省市区文艺演出单位对接，加强与央视节目组沟通，组织好节目的排演及演员的对接，完成了各项工作任务。

1.5.完成首批文化惠民消费券的免费发放工作，有效地激发了广大群众的文化消费热情，直接带动试点区域的文化消费，不断满足群众日益增长的精神文化生活需求。

1.6.协助实施农村电影放映“2131工程”，组织了森林防火、抗旱、农村实用技术、禁毒防艾等内容的科教片放映，全年完成公益性影片放映1068场，丰富和繁荣了农村基层文化生活。

2.大力弘扬优秀传统文化

2.1抓好郑和文化品牌提升打造。承办了2018昆明郑和文化旅游节开幕式—郑和纪念大典暨文艺演出、烟云供养—担当书画精品展、国家航海模型表演队集训、郑和元素藏品征集、珠江片区“中国航海日”等五项活动的策划及组织实施。筹办方式更加创新与灵活，首次在晚上举办开幕式暨文艺演出，演出内容将晋宁特点与“一带一路”倡议及改革开放40周年成就有机结合，充分诠释郑和“敢为人先、敬业奉献、睦邻友好、开放包容”的精神，展示了晋宁改革开放40周年以来在经济、社会、文化、民生等方面发生的显著变化。首次承办交通运输部珠江航务管理局珠江片区“中国航海日”活动，交通运输部珠江航务管理局、省市领导和来自珠江流域交通、港航、海事等部门代表约300余人参加，既弘扬了郑和精神、传播了航海文化和搭建了沟通的桥梁，又宣传、推介了晋宁，加强了昆明晋宁与珠江流域片区地方和企业的交流、沟通。

2.2抓好优秀传统文化的传承与发展。在2018昆明彝族狂欢节暨首届古滇火把节期间举办“秧鼓飞花·舞动晋宁”秧佬鼓舞大赛，来自全区20支队伍参加比赛，涌现出了多支优秀团队。近万名游客冒雨观赛，充分展示了秧佬鼓舞的独特魅力；开展2018晋宁区小戏、小品创作培训及展演活动，进一步推进我区小戏小品创作出精品。

2.3 大力弘扬社会主义先进文化，践行社会主义核心价值观。举办了2018年晋宁区“德耀中华”道德模范巡演活动，开展了“文化助残，阅读相伴，知识改变人生”活动，为17名残障人士办理“爱心借书卡”，通过“文化助残”的形式积极践行社会主义核心价值观，以实际行动助力和谐晋宁、文化晋宁、书香晋宁建设和创建全国文明城市工作。

3.扎实推进基层公共文化服务体系建设

3.1明确目标，制定标准，逐步构建现代公共文化服务体系。11月，制定出台《晋宁区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》及《晋宁区基本公共文化服务实施标准（2015-2020年）》和《晋宁区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见的实施方案》，强化了我区公共文化服务体系建设的顶层设计，明确了基本公共文化服务的内容、种类、数量和水平，以及应具备的公共文化服务基本条件和保障责任，有效促进了我区公共文化服务标准化、均等化建设。

3.2打好基础，管好用好配套资金。制定并落实《昆明市晋宁区基层公共文化服务运行绩效考核办法（试行）》，确保每一笔文化建设资金效益合理化、最大化，为全区基层公共文化服务机制建设工作有序、有效开展奠定了基础。

3.3强化培训，促进人才队伍建设。一是组织基层文化骨干辅导、文化站（室）工作人员、业余文艺团队业务等培训，举办各类文艺辅导培训和指导文艺活动35期(次)，辅导、培训800余人次；二是举办“学习党的十九大报告图片展”、“伟大进程—庆祝改革开放40周年图片展”等公益展览7期，《晋宁讲坛》、农家书屋管理员培训、道德模范“传帮带”公益讲座等8期，开展读书活动8次；三是举办晋宁区2018年“文化界、体育界、教育界”人士座谈会，亚运会亚军普译娴等40余名文化界、体育界、教育界人士参加座谈。

3.4做好文化馆、图书馆、博物馆免费开放工作。一是从晋宁的文化特点入手，精心打造特色群众文化活动,2018年全区开展群众文化惠民演出活动116场（次），文化惠民人数达20.32万人（次），极大地丰富了人民群众的文化生活；二是图书馆2018年服务窗口坚持天天对外开放，开放时间达58小时/周；全年征订党报党刊22种30份，成人期刊176种176份，报纸22种23份，儿童期刊27种27份，儿童报纸10种10份；全年累计接待读者67800余人（次），书刊文献外借册次为58031册次；举办公益展览7期，参观人数15000余人次；组织《晋宁讲坛》四期，参与人数800余人次；举办公益培训3期，培训人员186人；开展基层业务辅导培训4期，参培人员50人；全年组织读书活动8次，参与人数为850人次；开展阅读推广活动3次，参与人员1500人次，发放宣传材料3000份；开展扫黑除恶专题宣传活动2次，发放宣传资料2000余份。三是博物馆共接待国内外观众17.1万余人（次）。举办《网罗文献千秋事 鞅掌风尘万里天——方树梅收藏字画精品展》、“烟云供养——担当书画精品展”、“花歌叶舞——杨丽萍工笔画精品展”等展览，组织开展了中国“文化和自然遗产日”展览进校园系列活动，晋宁区博物馆已成为对外宣传、展示晋宁历史文化的教育平台和重要窗口，同时也是重要的爱国主义教育基地。

4.积极开展非物质文化遗产传承与保护

一是加强对全区非物质文化遗产工作的研究与调研，充实、完善我区非物质文化遗产资料库的建设，组织开展晋宁区第三批非物质文化遗产项目申报评审工作，通过申报、评审等环节，共评审出六街“包饷午”、八大碗制作技艺等7 项报区政府审核命名；二是晋宁区非物质文化遗产展示中心向群众长期免费开放，在中国第十三个“文化遗产日”期间开展民族民间文艺展演、传承人现场展示、宣传栏展示等活动；三是组织非遗项目参加各类活动展示，并指导乡镇做好宝峰调子会、尝新节、米线节等活动，协助举办第二十一届宝峰调子会；四是举办非物质文化遗产传承人培训班1期。

5.文物工作稳步推进

5.1加强文物保护工作。我区共有文物216处，为确保物质文化遗产得到安全有效的保护，共出动车辆20余车（次），人员80余人（次），检查（调研）晋宁区各级文物保护单位70余项（次）。检查中发现问题及时进行整改，确保无安全事故发生。于2018年11月启动市级文物保护单位国立艺专旧址修缮工作。于2018年4月2日全面开展徐霞客游线标志地论证申报工作。晋城老城区（含盘龙寺）、滇池南部水域、金砂寺、石将军山、昆阳旧城（含昆阳小街文明坊、县衙旧址、九水井）成功入选“全国第四批徐霞客游线标志地”。

5.2.积极推进晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设项目。“晋宁石寨山古墓群基础设施建设项目”是列入国家文化和自然遗产保护设施建设的重点项目。根据《昆明市发展和改革委员会关于请抓紧申报2016年国家文化和自然遗产保护利用设施建设专项中央预算内投资计划建设的通知》，我区提出了有针对性的保护设施建设内容。2018年10月，区政府印发了《晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设工作方案》，并由区委区政府发文成立了项目指挥部，目前项目前期工作已完成，正在申请立项。

5.3开展晋宁区各级文物保护单位的申报工作。组织材料将国立艺专旧址作为国家级文物保护单位申报对象进行申报；成功将河泊所贝丘遗址、国立艺专旧址申报为第八批省级文物保护单位；将八角楼等九项文物作为市级文物保护单位进行申报，将恢厂文清阁等七项文物单位作为第五批区级文物保护单位进行申报。

6. 创新开展体育工作

6.1积极向省、市级申报七彩云南全民健身基础设施建设项目，完成二街镇鲁黑村骑行道及和璟苑公园二期健身步道建设工作，完成5个农民体育健身工程点建设任务，完成11条全民健身路径点安装并投入使用，利用体彩公益金购买6条健身路径点安装并投入使用。

6.2抓好群众体育。积极开展群众性体育活动，促进全区人民群众身体素质不断提高。举办“晋宁·加速”万人长跑活动、晋宁区2018年“郑和杯”足球赛、“郑和杯”半程马拉松赛、“战马杯”三人篮球赛，组队参加昆明市龙腾狮跃闹元宵舞龙舞狮比赛、2018年昆明市健身气功站（点）联赛、第八届外来务工人员运动会，这些赛事的举办进一步扩大了我区全民健身运动及影响力。

7. 推进文化市场有效管理

7.1积极营造健康有序的文化市场环境。举办晋宁区2018年文化市场经营户法律法规及创文工作培训会，全区文化经营户87人参加培训。截止12月底，我局共受理文化市场各项行政许可申请24件，办结24件。按“统筹协调、分级负责、各司其职”的原则，晋宁区文化市场综合执法大队与区公安分局网安大队等职能部门共同配合，加大日常监管，规范文化市场经营秩序。截止2018年12月，共出动人员393人次，出动车辆132次，检查文化市场经营户1137户次，共查处网吧违规行为3件。

7.2持续开展“清源”、“秋风”、“护苗”、“净网”、“固边”五大专项行动。按照晋宁区2018年“扫黄打非”工作会议要求，各成员单位密切配合、各司其职，认真抓好工作落实。全区“扫黄打非”工作取得阶段性成效，文化市场发展总体良好。深入开展“扫黄打非”进基层工作，制定《昆明市晋宁区开展“扫黄打非”进基层工作实施方案》组织实施，“扫黄打非”进基层各项制度、宣传展板、站（点）铭牌制作完成并投放到168个基层站（点），各基层站（点）圆满完成创建任务。

8. 坚持不懈抓好广播电视安全播出等工作

完善了发射台机房管理制度和工作协调机制，聘请了专业人员对广播电视发射塔、机房设施设备进行定期或不定期检修、检测、维护。做到领导带班做好重保期、节假日安全播出值班、值守工作。确保重大节日、重要活动、重点时段、敏感时期广播电视安全播出万无一失。2017年12月晋宁区广播电视发射台基础设施建设项目完成并竣工验收，2018年5月已将原晋宁县广播电视发射台设备搬迁至新发射台投入使用，旧塔拆除工作已完成。

9. 旅游工作有序推进

9.1做好旅游规划编制工作。按照编制工作要求，以直接委托的方式确定由昆明艺嘉旅游规划设计有限公司负责编制《晋宁区全域旅游发展规划》和《“宝双夕”文化旅游概念性规划》。12月28日区规委会审核通过《“宝双夕”文化旅游概念性规划》。《晋宁区全域旅游发展规划》的编制正在紧张有序推进中，预计2019年1月完成初稿，3月完成编制工作。

9.2狠抓旅游市场秩序整治工作。一是对区内10个旅行社网点进行重点检查，排除霸王条款的合同等违法行为。二是严厉打击旅游市场食品安全违法违规行为，加大对食品安全等级低、风险大、诚信差的食品经营单位的监管力度，开展景区特种设备检查21次。三是经常性开展旅游行业检查，重点检查无证经营、销售假冒伪劣商品、拉客强卖、发布虚假广告等违法行为。四是对辖区内的涉旅企业开展排查，未发现强迫购物等现象，未接到涉旅强制消费投诉举报。五是加强对旅游景区主体责任监管，提升服务水平。

9.3全力推进“一部手机游云南”工作。

2018年1月成立了晋宁区“一部手机游云南”工作领导小组。完成晋宁区城市名片材料收集、整理、上传提升优化等工作；完成晋宁区购物板块商户及商品信息材料上报等工作；完成晋宁区旅游投诉办理工作人员名单、投诉系统运用培训、账号激活等工作。处理“游云南”APP旅游投诉15件，其中，盘龙寺为宗教场所自愿提出申请，经我局与市旅发委、区政府多次对接，同意其退出3A级景区。

9.4推动区域旅游经济快速增长。一是积极开展“响当当”旅游品牌评选活动。按照《昆明市晋宁区“响当当”品牌评选活动方案（试行）》，经过前期推荐上报、资格审查、网络投票、专家评审、组委会评定等环节和公示，授予郑和公园等3个旅游景点为晋宁区“响当当旅游景点”；山珍煲仔饭等9道菜品为晋宁区“响当当美食”；二是积极做好资金、项目申报工作。为2017年“昆明·郑和文化旅游节”申报到市旅发委资金40余万元；申报改建及新建旅游厕所2座；将古滇湿地公园、双河彝族乡核桃园村作为昆明市自驾游露营地向上申报；三是积极开展以节促旅工作，拓展各类节日活动内容，吸引更多游客来晋宁体验。指导好乡村旅游项目包装，促进农村旅游收入增长。2018年，晋宁区旅游人数达672.97万人（次），同比增长33.3%；旅游收入达18779.56万元，同比增长37.7%。圆满完成上级下达目标任务。

10. 不断强化自身建设

10.1加强学习培训，提升理论水平与业务能力。按照全区“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，结合“两学一做”学习教育常态化、制度化，利用党总支会议、工作例会等，深入学习贯彻十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等重要理论知识。为增强干部职工业务能力，共组织新闻信息写作及运用、区级宣传平台及媒体运用、干部职工心态调整等内部培训3期，前后安排20余人次外出参加四川省三星堆遗址、杨善洲干部学院等地的学习培训，通过学习培训，全体干部职工的政治理论水平和业务工作能力均得到了有效提升。

10.2开展主题活动，加强作风建设。为深入学习贯彻党的十九大精神，将理论知识与实际工作相结合，开展“学习宣传贯彻党的十九大精神，我怎么做”主题党日活动；为切实转变工作作风，结全工作实际，在全系统党员、干部职工中开展“讲礼貌、重品行、守规矩、勇担当”主题活动。活动开展以来，全系统党员、干部职工学习交流发言50余人（次）,党总支及各支部书记上专题党课7人（次）,到革命基地、社区农村参观学习、扶贫帮困等10余次。

11.抓好其他重点工作

11.1扎实推进全国文明城市创建工作。一是认真部署，层层落实责任，对指标任务进行逐条逐项的细化，确定专人对照任务指标开展好各项工作。二是利用LED电子屏、微信微博等宣传平台，做好线上线下多种形式的宣传，同时做好氛围营造、入户宣传等工作。三是认真开展志愿活动，共组织开展志愿者参与文明旅游宣传、文物进学校等志愿活动15次，参加志愿者人数达400余人次。在免费开放场所设置志愿服务点、创文监督岗及学雷锋志愿服务岗；四是认真开展文化、旅游市场整治，召开旅游行业创文工作会议5次，加强文化市场检查、整治工作，排查安全隐患32处。

11.2全力完成深化改革任务。一是落实好深化文化体制改革工作，牵头制定了《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》(晋办发〔2018〕16号)等7个规范性文件，进一步规范文化、体育、旅游等工作。二是认真执行《昆明市晋宁区深化文化市场综合执法改革的实施方案》（晋办发〔2017〕20号），完成了文化市场综合执法机构、编制及人员的设置工作。三是承办2018年晋宁区“和谐大舞台”文化惠民演出活动，全年举办12场，完成2018年晋宁区“响当当旅游景点”“响当当美食”评选活动。

11.3深入开展脱贫攻坚工作。一是深入到六街镇挂包帮困难户家中走访慰问，帮扶他们发展生产，积极增收。二是为夕阳彝族乡木鲊、木杵榔村委会两个贫困村各增设1条健身路径，完成安装并投入使用。三是实现夕阳乡木杵榔、木鲊、上蒜镇洗澡塘三个贫困村广播电视全覆盖。

（四）部门管理制度

为进一步强化内部管理，规范工作行为，转变工作作风，提高工作效率，依据有关规定，印发了《昆明市晋宁区文体广电旅游局内部管理规章制度（试行）》的通知，晋文体广旅通〔2017〕24号。对各个部门建立制定了会议制度、学习制度、考勤管理制度、公文处理制度、日常工作制度、保密工作制度、财务管理制度、车辆管理制度、公务接待管理制度、印章使用管理制度、信息报送制度、工作人员日常行为规范，强化了制度建设，规范了工作行为。

（五）部门资金来源及使用情况

1.一般性预算资金收支情况

根据《昆明市晋宁区财政局关于印发2018年地方财政预算的通知》（晋财通〔2018〕7号）文件，2018年昆明市晋宁区文化和旅游局年初预算数是4262438.83元，实际支出数是3741791.12元（其中：工资福利支出3371491.12元；商品服务支出370300.00元），本年实际应追减数是-520647.71元（其中：工资福利支出追减-501147.71元；商品和服务支出追减-19500元），实际支出合计是3741791.12元。

2.关于2018年度“三公”经费情况

“三公”经费支出总计62800元，公务接待费50000.00元，车辆运行费12800元。与去年相比增加2800元,增加原因是工作量大业务来往较多，车辆运行维护费增加。

3.项目经费预算收支情况

2018年项目经费预算收入800000.00元，追加基层公共文化服务运行机制建设经费1286488.00元。全年支出800000.00元（下拨基层公共文化服务运行机制建设经费700000.00元，下拨支出春节期间文体活动经费100000.00元）。调减基层公共文化服务运行机制建设经费1286488.00元。

4.50万元以上项目专项经费情况

4.12018年第二批体彩公益金项目资金收支情况：于2018年10月22日拨入我局2018年第二批体彩公益金项目资金（昆财教[2018]104号）78万元，于2018年11月16日拨付二街人民政府68万元，2019年2月25日拨付晋宁区第三中学青少年体育俱乐部2万元。晋宁区和璟苑公园步行道于2018年开工建设，2019年3月竣工验收，按照建设施工合同,将于2019年5月下旬支付工程款8万元。

4.22017年度体育彩票公益金收支情况：于2018年11月7日拨入我局2017年度体育彩票公益金的通知（昆财教﹝2017﹞86号）63.766万元。因涉及晋宁区区级机构改革，我局在机构改革范围内，所有涉及体育的经费已经于2019年4月划拨到昆明市晋宁区教育体育局。

4.32018年文化文物事业发展专项资金收支情况：2018年文化文物事业发展专项资（昆财教〔2018〕153号）115.83万元，于2018年12月20日晋宁区财政局下拨入我局，于2019年2月14日分别拨付到昆明市晋宁区博物馆15.83万元，晋宁区文物管理所80万元，晋宁区文化馆20万元。

4.4 系列文体活动相关工作经费收支情况：于2018年2月7日由昆明市晋宁区国有资本运营有限公司拨入我局系列文体活动相关工作经费145万元，截止2018年共计支出86.99万元。剩余资金58.01万元，将于2019年上半年全部列支。

4.5 2018年郑和文化节活动经费收支情况：于2018年收入142.804034万元，截止2018年12月30日前支出138.626471万元，剩余资金4.177563万元，部份经费应到位较晚，暂未支付，下一步将核对并按照审批程序在2019年内支付。

（六）政府采购情况

2018年我单位的所有政府采购的产品项目都是严格按照政府采购审批程序要求完成的。2018年采购室内全彩显示屏、室内单色LED显示屏、台式电脑、视频处理器、路由器、便携式电脑、数码相机、摄像机、颁奖台、音响、健身路径、视频监控设备等，合计采购金额共：539500元。

（七）固定资产情况

2018年年初数1329448.91元，年末数1868948.91元。2018年新购置入帐合计:539500元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.深入学习贯彻党的十九大精神，准确把握党的十九大对文体广电旅游工作的新要求；

2.加强供需对接，以高品质的公共文化服务满足人民群众对美好生活的新期待；

3.夯实基础、完善服务，广泛推进全民健身；

4.加强监管、优化服务，构建广播电视公共服务体系；

5.加快特色培育，推动旅游工作发展取得新突破；

6.加强自身建设，提高能力水平。

（二）部门项目具体计划目标

1.长期开展群众文化活动

加大公共文化基础设施建设力度。继续推进区文化馆规范化建设、区文体中心新建项目。积极争取上级资金及政策和社会力量等多方支持，加快新建项目的规划选址步伐，按预定时期投入工程建设。积极推进全区基层综合性文化服务中心建设工作。做好“三馆一站”免费开放工作，进一步完善区、乡、村公共文化服务设施网络体系，大力开展文化惠民示范村（社区）创建工作。

做好重大活动的策划组织活动。继续做好2019年昆明郑和文化旅游节策划组织等工作；做好2019年中华人民共和国成立70周年、2020年全面建成小康社会、2021年建党100周年这几个重要节点的艺术创作规划。进一步拓展各类文化艺术交流及参加各类专业赛事。组织优秀剧（节）目参加省市各类专业赛事及文化艺术交流，提升文化对外交流的影响力。通过对外征集活动方案、专题会商等方式，制定有晋宁特色又符合上级精神的活动方案，通过活动展示晋宁形象，打造郑和知名品牌。

2.短期工作及办公室工作

加强业务理论及廉政专题教育学习。文化和旅游系统继续做好每月一期的业务培训及日常各种文件精神学习；定期或不定期开展好领导干部讲廉政专题党课和组织开展专题警示教育活动，全年不少于4次；办公室完成好各项考核目标工作任务编报。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：根据晋宁区财政局2018年度财政支出重点绩效评价工作安排，对相关资金进行清理，提供的相关自评报告及相关政策文件，制定评价方案，收集相关资料，制定绩效评价指标体系，根据项目评价方案，提供资料清单、项目信息表，采取现场评价和非现场相结合的方式对绩效目标完成情况进行综合评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，形成评价结论。

（二）评价目的：通过对2018年部门整体支出绩效评价，掌握项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，提高资金使用效益，为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供了决策依据。

（三）评价依据

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《晋宁县人民政府办公室关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（晋政办通〔2016〕39号）和《晋宁县预算绩效管理暂行办法》（晋政通〔2014〕16号）,部门（单位）2018年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件，部门（单位）三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门（单位）财务会计制度，中央、省、市相关政策规定等。

（四）评价对象及评价时段

评价对象及时段为2018年全年纳入部门预算管理的全部资金，主要包括区本级2018年度年初预算编制（含年度预算追加、年中预算调整）纳入部门整体支出绩效目标管理的预算部门（单位）的基本支出、列入部门（单位）支出范围的项目支出（含上级专款）的全部政府性资金。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

2018年，在区文体广电旅游局全体干部职工的共同努力下，全面完成了年初既定的各项工作任务和区政府对我局各项绩效考核指标任务。

总体来说，我单位部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照财政要求及相关制度要求进行，做到专款专用，每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符。全年收支平衡。资金的配置有效保证了机构运转，全面完成了上级下达的目标任务、预算任务。

通过对部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。2018年整体支出绩效评价自评分为100分。

（二）具体绩效分析

部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好。

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内 “三公”经费收支与财政预算相符。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追减，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我部门预算资金按照规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面。我部制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

五、主要经验做法

本单位通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

六、存在的问题

由于我单位涉及专项资金项目多、范围广。大部分项目资金均是下拨到各乡镇文化站（室）及下属各馆所，下拨项目资金的支出，监督跟踪体系还不够健全健全和完善。

七、改进措施及建议

（一）改进措施

1.完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

2.加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

3.加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

（二）建议
1.建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
3.年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件佐证材料

1.绩效评价指标体系；

2.单位编制方案，三定方案；

3.部门单位2018年工作计划、总结；

4. 2018年预算批复通知、2018年基本支出预算调整汇总表、明细表;

5.项目经费发票等相关材料；

6.内部管理规章制度；

7.项目经费政府采购审批表、实施情况表；

8.2017年固定资产三栏式明细表、资产负债表;

9.内部绩效管理考核；

10.基层公共文化服务运行机制建设资料；

11.郑和文化节资料；

12.2017年体育彩票公益金资料；

13.2018年第二批体彩公益金项目资金资料；

14.系列文体活动相关工作经费资料；

15.2018年文化文物事业发展专项资金资料。

昆明市晋宁区文化和旅游局

2018年5月9日

昆明市晋宁区文物管理所2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市晋宁区文物管理所成立于1989年，属于财政全额拨款事业单位。核定事业编制10名，其中专业技术人员编制9名，工勤人员编制1名。实有人数11名，核定单位领导职数2名，内设文物保护管理室和办公室两个部门。

（二）部门职能。

1.贯彻执行“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针；

2.负责全区各级文物保护单位及一般不可移动文物的日常安全管理、巡查工作；监督、指导乡（镇）街道做好各辖区内文物保护的一般性工作；

3.负责做好全区的文物保护的“四有”（有保护范围、有保护标志、有记录档案和有保管机构）工作；

4.协助考古发掘单位做好本辖区内考古调查、勘探和发掘等工作；

5.负责全区地上、地下文物的修缮方案、保护规划的编制申报及协助实施工作和馆藏文物及新出土文物的修复整理工作；

6.负责争取全区文物保护专项经费并依法依规使用；

7.联合有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、一般不可移动文物、地下文物重点保护区（包括古墓葬）及其他可能埋藏文物地区的建设项目进行依法审批和前期调查工作；

8.负责全区文物法律法规宣传及相关人员业务培训工作；

9.按时完成上级交办任务。

（三）部门工作完成情况。

1.完成“四防”安全责任书的签订及文物保护单位的“四防”安全工作

①为进一步加强各级文物保护单位安全工作，贯彻落实党的十九大提出的“加强文物保护利用和文化遗产保护传承”的精神和要求，根据《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17号）、《中华人民共和国文物保护法》、《昆明市人民政府关于加强文物保护利用工作的通知》、《昆明市晋宁区人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》的要求，结合晋宁实际，并按照属地管理的原则，于2018年3月，配合区政府与各乡镇及街道办完成为期两年的责任书签订工作。并于2018年6月与各文物保护单位的责任单位签订了为期18个月的“四防”安全责任书。

晋宁自全国第三次文物普查以来，我区共有文物216处。为确保物质文化遗产得到安全有效的保护，文物管理所联合各乡镇及街道办定期对我区境内各级文物保护单位进行“四防”安全巡查，发现问题及时进行整改，杜绝安全事故的发生，同时做好文物安全应急措施。截至目前，共出动车辆20余车次，人员80余人次，检查（调研）晋宁区各级文物保护单位45项。

②按照《昆明文化广播电视体育局关于在全市开展文博单位交叉检查的通知》（昆文体广〔2018〕7号）文件的通知要求，呈贡、晋宁两区于1月24至26日进行了文博单位安全交叉检查工作。检查晋宁区各级文物保护单位15项，根据检查情况，呈贡区文体广电旅游局于2018年1月29日对晋宁区下达了《呈贡、晋宁区文博单位安全交叉检查呈贡检查组意见反馈》， 结合反馈意见，晋宁区文体广电旅游局高度重视，认真研究，制定整改方案，限期对发现问题进行整改，并将检查情况以报告的形式上报到市文物处。

③为了切实加强晋宁区文物安全工作，坚决遏制各类文物安全事故发生，根据《昆明市消防安全委员会关于组织春节前消防安全大检查的通知》（昆消防委发〔2018〕7号）文件精神及昆明市文化广播电视体育局工作要求，晋宁区文体广电旅游局于2018年2月12日至14日组织开展了全区文物保护单位安全生产大检查工作。此次检查由分管副局长带队，文化市场综合执法大队、文物管理所参与，联合各乡、镇（街道）文化站深入检查辖区范围内的各级文物保护单位及晋宁区博物，重点检查古建筑及人员密集的文物保护单位。通过检查，发现部分文物保护单位存在安全管理制度不健全、部分文物本体损坏，消防通道堵塞、杂物乱堆乱放、消防设施设备及人员配备不全等问题。针对发现的问题，晋宁区文体广电旅游局采取积极措施，对管理人员和工作人员进行安全知识宣传；对存在的电线排放不规范、杂物乱堆乱放、消防通道堵塞等安全隐患提出限期整改意见；对看管人员及消防设施设备配备不全的单位提出限期配备的建议；要求在春节期间加大巡查力度，发现问题及时上报，做到防患于未然，杜绝文物火灾事故的发生。

④按照《昆明市晋宁区人民政府关于进一步加强文物工作的（晋政发〔2017〕92号）及《昆明市晋宁区宣传思想文化战线大调研工作方案的通知》要求，为切实做好我区文物保护工作，加强雨季文物安全检查，进一步发挥文物资源在传承和弘扬晋宁优秀传统文化作用，实现经济社会跨越发展。2018年5月30日至6月1日，晋宁区文体广电旅游局局长李雁遐、副局长郑振华和区文物管理所相关人员的陪同下，对晋宁区的文物保护与文化遗产传承工作进行现场调研和文物安全检查,属地乡镇分管领导和文化站站长等相关人员参加了调研检查活动。检查（调研）晋宁区各级文物保护单位13项。

⑤开展晋宁区博物馆和文物建筑消防安全大检查。根据省市相关会议及《昆明市公安消防支队昆明市文化广播电视体育局关于印发博物馆和文物建筑消防安全大检查工作方案的通知》（昆公消〔2018 〕113号）要求，按照《昆明市公安消防支队晋宁区大队昆明市晋宁区文体广电旅游局关于印发博物馆和文物建筑消防安全大检查工作方案的通知》（晋公消〔 2018 〕49号）要求，结合我区实际，晋宁区文体广电旅游局联合晋宁区消防大队开展了全区范围内重点突出的22项文物保护单位及博物馆消防安全大检查，此次检查共出动车辆6余车次，人员20余人次。

2.利用“5.18”国际博物馆日做好宣传

5月17日至18日，晋宁区文物管理所联合晋宁区博物馆利用5.18国际博物馆日，组织开展“流动展览进校园”系列活动，分别在夕阳民族小学、夕阳民族中学、双河民族小学、双河民族中学以及九年一贯制学校开展晋宁历史文化的宣传教育活动。内容包括流动展板讲解、文物（仿制品）的展示，木刻板的拓印体验、文物法律法规宣传四个部分。文物管理所和博物馆15名工作人员参加了此次活动，为宣传晋宁文化遗产搭建了平台，同时促进文物事业的健康发展。

3.推进晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设项目前期工作

根据“十三五”国家文化和自然遗产保护利用设施建设专项分省遗产资源名录（待定）及2016年分省可申请中央预算内投资额度表（云南），我区范围内的全国重点文物保护单位“晋宁石寨山古墓群基础设施建设项目”已列入国家文化和自然遗产保护设施建设的重点项目。为使文物保护单位得到及时有效科学的保护，根据《昆明市发展和改革委员会关于请抓紧申报2016年国家文化和自然遗产保护利用设施建设专项中央预算内投资计划建设的通知》，我区按照申报内容提出了有针对性的保护设施建设内容：文物保护管理展示中心约2000平方米；停车场2100 平方米；石寨山对外连接道路3900平方米；围栏修缮700米；木栈道修复576 平方米；基础设施建设用地场地硬化及绿地景观 3500平方米；基础设施建设用地外围墙建设627平方米（通透式栅栏）；游客公共厕所2个；电力设施与电力系统改造1 套；石寨山给排水设施改造 1 套；安防设施1 套及消防设施设备。总投资金额为1495万元。
按照要求，文物管理所积极开展相关工作,分别取得了云南省文物局、区规划局、区国土资源、区环保、区滇管局等部门对该项目的相关意见，同时组织有资质的单位根据保护设施建设项目实施的内容编制了可行性研究报告，目前全国重点文物保护单位“晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设项目”前期工作已经完成。2018年10月，区政府下发了《晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设工作方案》，并由区委区政府发文成立了项目指挥部。

4.开展晋宁区各级文物保护单位的申报工作

根据《昆明市文化广播电视体育局关于进一步加强申报公布县（市）区级文物保护单位的通知》（昆文广体〔2017〕76号）、《昆明市文化广播电视体育局关于开展第七批市级文物保护单位申报的通知》（昆文广体〔2017〕117号）、《云南省文物局关于开展第八批省级文物保护单位申报的通知》（云文物〔2018〕22号）精神，2018年6至8月，组织材料，将金砂山古墓、河泊所贝丘遗址、观音洞壁画（含洗澡塘壁画）、上蒜人民公社旧址、国立艺专旧址、南荔草堂（含方树梅故居和方家祠堂）作为国家级文物保护单位的申报对象进行申报；将汉益州郡治滇池县故址碑、河泊所贝丘遗址、国立艺专旧址、八角楼、金砂山古墓群、南荔草堂（含方树梅故居和方家祠堂）作为省级文物保护单位进行申报；将八角楼、河泊所贝丘遗址、汉益州郡滇池县治故址碑、金砂山古墓群、二街关圣宫、六街三教殿、金砂桂香阁、月山玉皇阁、石牌赵氏宅院作为市级文物保护单位的申报对象进行申报，将恢厂文清阁、恢厂三圣宫、金砂寺前殿、李英培故里碑、原昆阳县第一中共农村党小组活动旧址、田坝土主庙大殿和安江古渡水运条约碑作为第五批区级文物保护单位的申报对象进行申报。

5.完成我区建设工程文物审批工作

2018年1月至今，建设工程文物保护意见审批工作完成情况：晋宁区文物管理所共审核12项建设工程，出具建设工程文物保护意见批复7项，分别是：昆明兴云电线电缆制造有限公司、昆明市晋宁区国有资本运营有限公司、云南小钟名木家具制造有限公司、云南穗竟泉塑料制品有限公司、云南宝时达净化科技股份有限公司、云南筑城混泥土有限公司、云南友源科技有限公司、晋宁永达食品有限公司、云南大乔机械设备有限公司、云南城投中民昆建科技有限公司、昆明市晋宁区人民医院、昆明固正铝模制造有限公司。

以上审批事项均严格查验材料，认真进行实地勘察，按照相关法律法规的规定进行。

6.配合云南省考古研究所开展石寨山大遗址考古调查工作

石寨山大遗址考古调查工作是国家文物局批准的项目，项目由云南省考古研究所具体实施，2018年的项目包括河泊所贝丘遗址发掘1200平方米，二街、昆阳、宝峰片区的野外调查和昆阳墩子兴旺片区的勘探调查。

7.启动市级文物保护单位国立艺专旧址修缮

昆明市晋宁区市级文物保护单位国立艺专旧址位于晋宁区晋城镇安江村,是古滇项目区内重要的文化遗存。国立艺专是1938年北平艺术专科学校和杭州艺术专科学校在抗战内迁的途中合并成立的高等艺术学校。于1939年12月搬迁到晋宁安江村，国立艺专旧址主要校舍玉皇阁，坐落安江村中部，占地1161.6平方米，由中间的阁楼、大殿、前后天井及东西厢房构成，东西厢房和大殿为当时国立艺专校舍，2013年公布为昆明市市级文物保护单位。在省市文化文物部门的高度重视和资金支持下，我区于2012年完成了《国立艺专旧址修缮保护工程》方案的编制工作，并于2015年对国立艺专旧址的下院东厢房进行了局部修缮。但其它单体建筑因年久失修，加之近年雨水较为充沛，导致前院西厢房严重倾斜，后院东、西厢房梁椽腐朽，屋面漏雨,整个建筑存在较大安全隐患。

2018年10月30日，区政府同意对国立艺专旧址进行抢救性维修，抢救性维修范围包括国立艺专旧址前院西厢房和国立艺专旧址后院东、西厢房，经费约为人民币壹佰陆拾伍万元。至10月底，已完成招标文件的编制。

8.党建工作扎实开展。

认真组织“两学一做”、学习十九大精神专题教育，召开动员会，制订学习计划，组织专题学习和讨论，把《条例》《准则》的要求化为自己的行动。完善支部委员班子议事规则和决策程序，监督领导班子按民主集中制原则议事决策，严格落实各项党建制度。落实党委主体责任，认真履行“一岗双责”； 落实纪委监督责任。

（四）部门管理制度。

单位内设昆明市晋宁区文物管理所规章制度、文物保护单位管理工作职责、文物库房管理工作岗位职责、展览室岗位职责、文物管理抽负责人工作职责、财务人员岗位职责及基层党组织建设制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

本单位为经费形式为财政全额拨款事业单位，经费来源为区财政局按年初预算批复下拨各项基本支出和项目经费。

1.一般性预算资金收支情况

2018年预算收入2125326.00元，实际支出数2045638.44元，年底追减79687.56元。其中：工资福利支出：1904957.08元，商品服务支出:140681.36元。

2.关于2018年度“三公”经费情况。

“三公”经费年初预算合计35000元，接待费20000元，车辆运行费15000元。支出总计16596.00元，较去年相比为减少率,公务接待费12000.00元比上年减少8000元，车辆运行费4596.00元比上年减少10404.00元。减少原因为2018年晋宁区财政吃紧，全年财政授权的基本户开账时间甚少，全区各单位用到时钱的机率下降，我单位也一样存在用到钱比率下降，致使“三公”经费较去年相比为减少。

3.项目经费预算收支情况：

2018年项目经费（文物点看管费）预算收入261600.00元，我们单位严格按照财务制度要求，于上半年50%和下半年50%的比例和补助款方式分别拨付上蒜镇、晋城镇、昆阳街道办、宝峰街道办、六街镇的文物保护单位，因今年的财政授权账户开账时间少故上半年拨付时间为7、8月份实际支出150000.00元，下半年拨付时间为9月份实际支出：111600.00元。

3.专项经费情况

2018年特设专项经费当年收入2745524.00元，2017年年底结转207053.53元，2018年实际支出1743645.96元。系本单位为完成各级文物保护单位日常巡查、安全检查工作；石寨山古墓群保护性基础设施建设项目前期工作；拨付晋城镇市级文物保护单位消防补助经费；支付国立艺专旧修缮（一期）工程首付款等日常文物保护工作的支出。

（六）政府采购情况。

2018年我单位的所有政府采购的产品项目都是严格按照政府采购审批程序要求完成的。2018年4月，从借支晋宁石寨山古墓群保护性基础设施项目可行性研究报告和初步设计方案编制经费中列支20279元，采购晋宁石寨山古墓群保护性基础设施项目用地勘测定界；2018年6月，从借支晋宁石寨山古墓群保护性基础设施项目可行性研究报告和初步设计方案编制经费和第入批全国重点和省级文物保护单位补助经费中列支18000.00元采购《晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设项目环境影响评价报告表》编制；2018年7月，从云南省文物考古所下拨的晋宁区文物保护工作经费中列支86000.00元采购晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设项目用地文物调勘技术服务，年度采购合计：124279.00元。

（七)固定资产情况。

2018年年初数273209.18元，年末数273209.18元。1.房屋及构建物366平方米，价值97000元；2.通用设备16件，价值147587.33元；3.专用设备1件，价值9200元；4.图书、档案3件，价值1271.85元；5.家用、用具、装具类10件，价值18150.00元；5.以名义金盘盈调拨其他事业单位用地无形资产1.00元，全年内没有固定资产增减情况。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

2018年我单位坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”工作方针。深入挖掘文物内涵，积极构建文物保护利用新机制，根据昆明市晋宁区文体广电旅游局绩效考核办法的要求，结合晋宁区文物管理所工作职责内容，部门分工为业务科室和办公室两块，由负责人牵头完成相关的考核目标任务，确保各项工作落实到位，按质按量全面完成了上级下达的各项目标任务，目标考核为良好。

（二）部门项目具体计划目标。

1.、长期文物保护工程

晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设项目是晋宁区第一期政府性建设重点项目，建设周期较长，工作涉及范围较广，共分为三个阶段完成，一阶段为前期立项工作阶段，2018年初可行性研究报告编制完成，进入专家评审、环评报告申报、定界等工作等，年底完成项目立项。第三阶段为具体建设施工阶段，于2023年完成建设。

2.短期工作及办公室工作

为了落实贯彻“保护第一，合理利用”的文物保护方针政策，切实做好每年向省、市申报建设工程计划项目内容；做好全区文物保护单位保护管理、巡查工作，并有记录、档案及台账资料；办公室完成好各项考核目标工作任务编报。

三、评价思路和过程

（一）评价过程

根据晋宁区财政局2018年度财政支出重点绩效评价工作安排，对相关资金进行清理，提供的相关自评报告及相关政策文件，制定评价方案，收集相关资料，制定绩效评价指标体系，根据项目评价方案，提供资料清单、项目信息表，采取现场评价和非现场相结合的方式对绩效目标完成情况进行综合评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，形成评价结论。

（二）评价目的

通过对2018年部门整体支出绩效评价，掌握项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，提高资金使用效益，为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供了决策依据。

（三）评价依据。

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《晋宁县人民政府办公室关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（晋政办通〔2016〕39号）和《晋宁县预算绩效管理暂行办法》（晋政通〔2014〕16号）,部门（单位）2017年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件，部门（单位）三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门（单位）财务会计制度，中央、省、市相关政策规定等。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象及时段为2018年全年纳入部门预算管理的全部资金，主要包括区本级2018年度年初预算编制（含年度预算追加、年中预算调整）纳入部门整体支出绩效目标管理的预算部门（单位）的基本支出、列入部门（单位）支出范围的项目支出（含上级专款）的全部政府性资金。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2018年，在区文管所全体干部职工的共同努力下，按照省、市文物部门的统一安排和部署，全面完成了年初既定的各项工作任务和区政府对我区文物安全绩效考核指标任务。

总体来说，我单位部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照财政要求及相关制度要求进行，做到专款专用，每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符。全年收支平衡。资金的配置有效保证了机构运转，全面完成了上级下达的目标任务、预算任务。

通过对部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。2018年整体支出绩效评价自评分为100分。

2.主要绩效。

部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好。各项文物工作的开展，确保了物质文化遗产得到安全有效的保护，抢救了文化遗存。晋宁区国立艺专旧址一期维修工程项目已进行初验，该建筑为我省一处具有重要纪念意义的近现代史迹，不仅对中国近现代艺术史及中国艺术教育事业的发展和延续中起到了至关重要的作用，其意义影响广泛而深远，同时体现了晚清至民国时期宗教建筑的特点，是研究宗教文化及民俗文化的重要实物例证。

五、主要经验做法

本单位通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

六、存在的问题

晋宁历史悠久，地上地下文物资源丰富，自全国第三次文物普查以来，我县共有文物216处，县级以上文物保护单位38处。文物保护单位和文物点大多分布在边远山区，点多、面广、线长。按市、区绩效考核目标任务要求，我所对全区文物保护单位维修保护任务十分艰巨，且文物安全巡查频次从2016年以前的每年一次增加到每季一次，所需安全巡查经费相应增加3倍。加之单位公务用车非常破旧已超使用年限，无法使用。每次巡查只能租车，租车费用相当大。造成我单位工作经费和文物保护专项经费严重不足。恳请省、市、区财政对我单位不做硬性的专项资金递减，同时，应适当新增拨文物安全巡查专项经费和文物保护专项经费。

七、改进措施及建议

（一）改进措施

1.完善绩效评价工作制度。 一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

2.加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

3.加大宣传力度，树立绩效管理理念。

通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

（二）建议
（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附以下佐证材料

1.绩效评价指标体系；

2.单位编制方案，三定方案要；

3.部门单位2018年工作计划、总结；

4.单位业务工作问卷调查资料；

5.2018年预算批复通知、2018年基本支出预算调整汇总表、明细表、财务报告、部门预算表；

6.“四防”安全责任书、巡查表；

7.国立艺专旧址维护（一期）工程合同、经费文件等相关材料；

8.晋宁石寨山古墓群保护性基础设施项目前期工作经费凭证、合同等相关材料；

9.项目经费（文物看守费）下拨的上会议题、补助一览表、发票等相关材料；

10.部门职能文件、相关制度；

11.项目经费政府采购申请表、审批表、上会议题；

12.2018年固定资产明细表、资产负债表;

13.2018年部门决算报表；

14.文物知识问答卷等。

昆明市晋宁区文化馆

2018年度部门整体支出绩效自评报告

根据《晋宁区财政局关于开展2018年度预算支出绩效自评工作的通知》晋财通【2019】26号文件精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我单位的具体情况，认真开展了2018年度预算绩效自评工作，现将我单位2018年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市晋宁区文化馆成立1951年，为股所级事业单位,隶属昆明市晋宁区文体广电旅游局，经费形式为全额财政拨款。单位内部设办公室、文艺辅导培训部、非物质文化遗产保护部、文艺创作部、文化活动部、美术书法摄影部、基层文化部、2131电影放映服务站。核定人员编制总数10名，其中专业技术编制9名；工勤技能编制1名。实有职工13人（含停薪留职1人），其中专业技术人员9人（高级专业技术人员7人、中级专业技术人员2人）；工勤人员4人（技师1人、高级工1人、中级工1人、初级工1人）。退休人员16人。我单位执行事业单位财务会计制度。由晋宁卓正财务有限公司代理记账。

（二）部门职能

晋宁区文化馆的职能职责是组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究，开展非物质文化遗产的保护、展示、宣传活动，指导各乡（镇、街道）文化站开展群众文化工作等公共文化服务职能。

（三）部门工作完成情况

1.组织公益性群众文化活动

从晋宁的文化特点入手，精心打造特色群众文化活动品牌，举办了一系列参与面广，群众喜欢的各类群众文化活动52场次。主要有：2018年晋宁区“和谐大舞台”文化惠民演出12场，观众22000余人次；晋宁区2018年春节文化系列活动，活动有：“民俗大拜年”文艺巡演、“玉犬呈祥展宏猷”文化惠民演出4场、广场露天电影放映等；开展了2018年晋宁区“红色文艺轻骑兵•四进”文化惠民演出，组织了3支红色文艺轻骑兵小分队进村、社区、敬老院、企业演出18场，观众11000余人次，受到群众的欢迎，极大的丰富的了老百姓的文化生活；举办2018年晋宁区弘扬中华优秀传统文化“秧鼓飞花•舞动晋宁”秧佬鼓舞大赛；举办晋宁区庆祝改革开放40周年小戏小品文艺展演；举办晋宁区庆祝改革开放40周年广场舞大赛；积极组织作品参加2018春城文化节系列活动——舞动春城广场舞大赛、夏日童话少儿艺术节等；参加了2018昆明“中华优秀传统戏剧、山歌小调”精品展演，昆明市2018“春雨工程，全国文化志愿者边疆行活动”摄影作品展等活动，在各项活动中丰富了群众的文化生活，锻炼了队伍，得到了交流提升，均取得较好成绩。

2.组织公益性展览

（1）利用非物质文化遗产展示传习中心进行我区非物质文化遗产图片、实物展，利用非物质文化遗产展示传习中心进行我区非物质文化遗产项目技艺传习展示，利用非物质文化遗产展示中心常年进行我区非物质文化遗产实物展览。

（2）举办2018年妙笔丹青贺新春书画展，参观人数8000人次；

（3）举办2018年“影像、见证40周年”晋宁庆祝改革开放40周年摄影作品展，参观人数4000人次。

（4）举办2018年法制文化作品展。

（5）2018年开展宣传橱窗12期，分为是非物质文化遗产保护项目图片展览、创文宣传、改革开放30周年宣传展览、2017年群众文化掠影等。

3.开展非遗宣传展示活动

一是认真收集资料，做好我区非物质文化遗产资料库的建设，登录工作。二是晋宁区非物质文化遗产展示中心向群众长期免费开放；三是督促双河乡田坝村、六街镇新寨村传习所建设工作；四是申报《晋宁区秧佬鼓舞人才培养》做为昆明市人才工作项目；五是协助双河彝族乡把省级民间文化艺术之乡“秧佬鼓舞之乡”申报中国民间文化艺术之乡；六是协助举办第二十一届宝峰调子会；七是开展晋宁区第三批非物质文化遗产项目申报评审工作；八是举办非物质文化遗产传承人培训班1期。

4.辅导和培训

（1）举办基层队伍和业余文艺骨干培训班

举办2018年晋宁区小戏小品创作（改稿）班培训；举办晋宁区啦啦操、工间操推广普及培训；举办非物质文化遗产传承人培训班1期等。

（2）举办各类社会文化艺术培训班

组织基层文化骨干辅导培训，举办文化站（室）工作人员培训、业余文艺团队业务培训，到全区各乡镇、街道、单位举办各类文艺辅导培训和指导文艺活动35期次，辅导、培训760多人（次），通过认真做好群众文艺活动的指导和辅导工作，使全区群众文化活动健康、有序的开展。

5.协助实施农村电影放映“2131工程”

全年协助放映公益性影片1068场，科教片1068场。同时还组织了森林防火、抗旱、农村实用技术、禁毒防艾等内容的科教片放映，丰富和繁荣农村基层文化生活。

6.完成省级、市级、区级传承人传承经费补助工作。

2018年我区省级传承人6人，市级传承人8人，县级传承人35人；传承人传承经费补助按时发放。

7.完成我区和璟苑生态公园二期管养工作。

2018年完成和璟苑生态公园（二期）绿化养护、卫生保洁及安全、临展等工作。

(四)部门管理制度

我单位内设晋宁区文化馆工作职责分工、党支部书记、馆长、副馆长工作职责，财务管理工作职责，消防安全、管理制度，美术、摄影工作职责、档案管理制度，非物质文化遗产保护中心工作职责，晋宁区文化馆文明公约等管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况

我单位经费形式为财政全额拨款事业单位。

1.2018年资金收支情况：（1）本年总收入：5203337.16元，本年总支出：3212788.34元。本年基本支出2496474.26元，其中：人员经费2402160.99元，公用经费94313.27元。本年项目支出716314.08元。按经济分类支出：工资福利支出2387600.99元，商品和服务支出707842.86元，对个人和家庭的补助72460元，资本性支出44884.49元。

(2）一般性预算资金收支情况：2018年财政补助收入：2622099.86元，财政补助支出：2622099.86元。基本支出：24487099.86元，其中：人员经费2402160.99元，日常公用经费支出：84938.87元。项目支出：135000元，包含发放区级传承人（35人）传承补助经费35000元、支付和璟苑生态公园二期管养费100000元。

2.2018年“三公”经费支出情况：严格执行中央八项规定，党政机关厉行节约反对浪费条例，着力控制“三公”经费预算支出，2018年公务接待费5000元,比上年增加3,300元，原因是2018年开展的业务工作较2017年有所增长，年初预算公务接待费为20,000元，支出未超年初预算，均在正常开支范围内；本单位无公务用车，车辆运行维护费0元；今年无因公出国（境）费用。

3.专项资金收支情况

（1）免费开放资金

2018年免费开放资金收入共计200000元，其中：中央资金160000元，市级配套40000元。2018年实际支出330632元。具体使用情况如下：

①“三下乡”文化惠民演出：145800元

②开展各类文化活动：133999元

③制作宣传栏、布标费用：2815元

④培训、辅导：30258元

⑤支付人员工资：16280元

⑥非遗中心灯光维修：1480元

（2）省、市级传承人补助资金

2018年上级主管部门拨入省级传承人补助经费48000元、市级传承人补助经费24000元。2018年我区省级传承人6人，发放省级传承人补助经费48000元，市级传承人8人其中2人未履行传承人职责未发放资金，实际发放市级传承人（6人）补助经费18000元。

（3）“五馆”建设项目市级补助资金

2018年上级主管部门拨入文化馆规范化建设补助资金2000000元，用于和璟苑生态公园二期文化馆规范化建设项目，该项目处于前期准备阶段，资金尚未使用。

（六）政府采购情况

2018年度我馆购置办公通用设备45070元，严格执行政府采购审批制度，按照政府采购程序批准后进行采购，预算资金45600元，比预算节约1.16%。

（七）固定资产情况

2018年初固定资产总额1334075.95元，根据区国资局对资产信息核实整改要求，将土地调整到无形资产核算，涉及土地面积共计1959.1㎡，账面价值共计：661192.95元，由固定资产调到无形资产。本年度新增通用设备合计：45070元，其中：新增文本仪1台、复印件1台、扫描仪1台、数码录音机1台、打印机2台、拉杆音箱1台、台式电脑2台。2018年末固定资产总额717953元。其中：房屋及构筑物148000元，通用设备485917元，专用设备37866元，家具、用具46170元。无形资产总额661192.95元。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（八）预决算信息公开情况

2018年预、决算信息公开，按照上级部门的要求，我单位依法在网站上进行了预、决算信息公开。

（九）非税收入情况

2018年非税收入严格按照上级部门要求，按时限上缴国库。

二、绩效目标

2018年在区文体广电旅游局的指导下，按照省、市主管部门的工作部署，我单位牢牢把握繁荣社会主义先进文化、建设和谐文化这一主题，以繁荣和发展为中心，以深入改革和文化创新为动力，以满足人民群众精神文化需求为根本任务，促进文化事业全面繁荣和文产业快速发展，进一步做好区群众文化工作，努力开创文化工作新局面。

(一）实施全区文化工作发展计划，指导各类群众文化活动

积极组织广场、社区、企业、校园、家庭、乡镇等各类综合性公益文艺演出和群众文化活动。

（二）收集整理非物质文化遗产，加以传承和保护

开展“非遗”项目的调查和区级名录代表性传承人的评审工作，完成市级项目申报工作，完善非物质文化遗产保护资料库建设。

（三）管理辅导乡（镇）街道、村社区及群众文化工作和文艺活动，对基层文化干部业务辅导、培训。

（四）加大免费开放力度，提高服务意识，积极开展各类艺术培训和知识讲座，加强对业余文艺团体业务技能培训指导。

（五）完成上级部门交办的中心工作及其他工作。

三、评价的思路和过程

（一）评价过程

评价过程主要包括前期准备、组织实施、分析评价等内容。根据《晋宁区财政局关于开展2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（晋财通【2019】26号）等相关文件要求，制定了部门整体绩效评价的工作方案，对2018年度部门整体绩效支出数据的准确性、真实性进行核实，收集2018年度预算安排、预算追加（减）、资金管理、经费支出、资产管理等相关资料，对收集的评价材料结合本单位情况进行归纳汇总。制定绩效评价指标体系，根据评价材料结合各项指标，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，形成绩效自评报告。

（二）评价目的

通过对2018年部门整体支出绩效评价，掌握我单位2018年度财政资金预算支出的使用状况，执行情况及制度建设，取得的成效，总结经验，找准问题，提出改进意见和建议。为今后预算安排提供预算支持。通过完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性，进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好的履行职责，提高公共文化服务质量，规范财政资金运行，提高资金使用效益，促进我区经济健康发展。

（三）评价依据

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《晋宁县人民政府办公室关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（晋政办通〔2016〕39号）和《晋宁县预算绩效管理暂行办法》（晋政通〔2014〕16号）,部门（单位）2018年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件，部门（单位）三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门（单位）财务会计制度，中央、省、市相关政策规定等。

（四）评价对象及评价时段

评价对象及时段为2018年全年纳入部门预算管理的全部资金，主要包括区本级2018年度年初预算编制（含年度预算追加、年中预算调整）纳入部门整体支出绩效目标管理的预算部门（单位）的基本支出、列入部门（单位）支出范围的项目支出（含上级专款）的全部政府性资金。

四、评价结论和绩效分析

2018在局领导、馆领导的正确领导下，全馆职工齐心协力配合下，全面完成了各项工作指标任务。2018年度我单位整体支出资金使用符合政策要求合理合法，使用有效，管理较规范。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，着力控制“三公”经费预算支出，厉行节约反对浪费。节能降耗，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，节约办公耗材，规范办公用品的采购和使用管理。政府采购有节约率。所有项目都严格组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。2018年预算资金支出，保障了我单位日常工作正常运转，专项资金保障了群众文化、文化惠民下乡演出、非物质文化遗产保护及免费开放一系列文化活动的正常开展。

2018年积极开展了丰富多彩的群众文化活动，弘扬社会主义精神价值观。全年开展各类文艺演出、培训、指导等活动，覆盖全区，所到之处都得到当地群众的热烈欢迎和积极响应，开展的各类演出、培训、指导、展览等工作，全年达百余场（次），涉及群众万余人，丰富了群众文化生活，公众满意度达到90%以上，对乡镇、基层、民间文艺团体提出的指导、培训工作有提必到，建立了广泛的群众基础，与区内各优秀文艺爱好者、文艺团体建立良好的合作、指导关系。通过开展一系列的群众文化活动，宣传了党的方针、政策，取得了一定的社会效益。有力促进了当地经济的健康有序发展，为全区的经济文化发展作出了应有贡献。

五、存在问题与建议

（一）存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（二）改进措施和建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强事业单位会计制度和预算法学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算。

附佐证材料如下：

1.绩效评价指标体系；

2.单位编制通知；

3.单位2018年工作计划、总结；

4.单位2018年预算批复通知；

5.单位2018年部门决算报表及财务相关数据；

6.单位内部相关管理制度；

7.单位政府采购相关审批表；

8.单位2018年基本支出预算调整表；

9.单位开展业务工作相关材料；

昆明市晋宁区文化馆

2019年5月8日

昆明市晋宁区图书馆

2018年部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政办〔2016〕12号）和《晋宁县预算绩效管理暂行办法》（晋政通〔2014〕16号）及《昆明市晋宁区财政局关于开展2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（晋财通〔2019〕26号）等文件及区委、区政府对预算支出绩效评价工作要求，现将我馆开展的2018年部门整体支出绩效评价自评工作报告如下。

一、基本情况：

（一）部门机构设置、编制。

根据晋机编《关于印发晋宁县文化体育局下属事业单位机构编制方案》的通知（晋机编〔2007〕12号核定晋宁区图书馆事业编制9名，其中专业技术人员编制9名，单位领导职数2名，目前在职职工11人，经费形式为财政全额拨款事业单位。

（二）部门职能。

1、收集、保存、整理各类文献信息资源和文化遗产。

2、利用馆藏文献资源大力宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的各项方针政策和法令，积极开展社会教育活动。

3、遵循“百花齐放、百家争鸣”的“双百”方针，着力开发智力资源，积极向本地区人民群众传递全世界优秀先进的文献信息资源，促进地方经济、社会健康、和谐发展。

4、遵循“读者第一、服务至上”的办馆理念，全面推进免费开放服务，提高服务质量，不断丰富本地区人民群众的精神文化生活。

5、积极开展读书演讲、展览、征文、讲座等多种读书活动，弘扬中华优秀文化传统，提高公民的思想道德文化素质。

6、以图书馆服务窗口为平台，大力开展各种文化交流活动，为广大读者提供更大、更好的文化活动环境和空间。

7、大力宣传图书馆工作，引导、吸引更多的人走进图书馆，培养本地区公民良好的读书习惯。

8、组织开展基层文化站（室）、农家书屋、共享工程业务辅导工作，促进本地区公共文化服务体系建设，逐步实现公共文化服务均等化。

（三）部门工作完成情况。

2018年初，晋宁区图书馆制定了《晋宁区图书馆2018年免费开放服务工作计划》，细化工作内容。做到提前谋划，有效确保了2018年免费开放工作的有效落实。2018年服务窗口坚持天天对外开放，开放时间达58小时/周；全年征订党报党刊22种30份，成人期刊176种176份，报纸22种23份，儿童期刊27种27份，儿童报纸10种10份；全年累计接待读者67800余人（次），书刊文献外借册次为58031册次；举办公益展览7期，参观人数15000余人次；组织《晋宁讲坛》四期，参与人数800余人次；举办公益培训3期，培训人员186人；开展基层业务辅导培训4期，参培人员50人；全年组织读书活动8次，参与人数为850人次；开展阅读推广活动3次，参与人员1500人次，发放宣传材料3000份；开展扫黑除恶专题宣传活动2次，发放宣传资料2000余份。

（四）部门管理制度。

为了完善晋宁区图书馆管理规范化，明确工作责任，理清工作界面，提高工作效率，消除管理中的盲点，制定了《昆明市晋宁区图书馆工作职责》、《昆明市晋宁区图书馆管理办法》，对各个部门建立制定了财务制度、会议制度、考勤制度等，并把制度上墻，强化了制度建设，规范了工作行为。

（五）部门资金来源及使用情况。

1、地方财政预算收入收支情况

根据《晋宁区财政局关于印发2018年地方财政预算的通知》（晋财通〔2018〕7号）文件，今年晋宁区图书馆公共预算收入为2525070.90元，其中：一般公共预算收入为2490070.90元，项目经费收入35000.00元。2018年公共预算收入使用情况明细如下：工资福利支出2118054.61元，商品和服务支出为127152.48元，项目经费支出35000元；年终预算追减数为244863.81元，支出总计为2525070.90元。

2、免费开放资金收支情况

根据《昆明市财政局昆明市文化广播电视体育局关于下拨2018年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知》（昆财教〔2018〕14号）及《昆明市财政局 昆明市文化广播电视体育局关于提前下拨2018年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金的通知》（昆财教〔2017〕223号）的文件，中央补助资金16万元、市级配套资金4万元于2018年5月30日划拨到晋宁区图书馆账户。按照《云南省财政厅 云南省文化厅关于印发〈云南省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉》（云财教〔2014〕36号）文件及财经制度和区财政局的相关规定，2018年晋宁区图书馆支免费开放补助资金支出情况为：（1）开展各类文化活动、基层文化站（室）、农家书屋管理员培训经费支出：11739.82元；（2）设备设施运行、维护支出：33415.39元；（3）网络宽带费支出：24000.00元；（4）各类宣传、服务资料、各种制度建设支出：73808.42元；（5）零星宣传材料费：11410.00元。（6）临时工劳务费支出：30447.20元，(7)电费15170.00元，总计19999.83元，结余9.17元。

3、其它收入收支情况

由区文体广电旅游局根据《2017年公共文化服务体系建设考核资金》（昆财教〔2018〕46号）文件，核拨给本单位补助经费5万元；由区财政局根据晋政复〔2018〕281号文件核拨给本单位图书购置补助经费5万元，两项资金合计10万元，上述两项补助资金于2018年12月底才划拨到我单位账上，这两项资金只能列入2019年计划使用中。

（六）政府采购情况。

为贯彻落实政府采购专项工作，切实开展好政府采购专项检查工作，根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2018年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2018〕13号）及区委、区政府的关于采购工作相关文件规定，我馆部分办公桌椅损坏，无法正常使用，给安全办公带来一定的隐患，晋宁区图书馆为了改善职工办公条件，我馆购买一批办公设施，采购金额7700.00元；随着信息时代的到来，为了方便读者需求，昆明市晋宁区图书馆采购歌德少儿学习一体机系统设备一套，采购金额40000.00元（含一年的设备维护和资源更新费：10000.00元/年）。

（七）固定资产情况。

根据区国资局下发的国有资产相关文件要求，我馆按照文件要求做到帐表、帐帐、帐卡、帐实相符，不重不漏，在资产清查中不存在有意瞒报、弄虚作假、提供虚假会计资料的情况。2018年新购固定资产办公设备一批，价值7700.00元；歌德少儿学习一体机系统，价值30000.00元。我单位的固定资产严格按照会计凭证入帐、下帐，目前我单位资产价值为947080.74元。

二、绩效目标

我馆严格按照财经制度完成各项工作经费的支出，符合评价指标体系相关要求。

（一）部门总目标。

充分发挥图书馆职能作用，不断提高服务水平与能力，努力满足广大人民群众的文化需求，打造优质信息服务平台，更好的为读者开展服务工作。

（二）部门项目具体计划目标

1、公益讲座

计划开展《晋宁讲坛》四讲，已完成讲座四期，其中：第一讲十九大精神专题讲座；第二讲法律知识、老年人心理健康知识；第三讲保康知识、党史党情；第四讲：改革40周年专题讲座、国际国内形势专题讲座

2、公益展览

计划中开展6期展览，全年已完成6期，其中：“李世禄书法展”、“《中华人民共和国公共图书馆法》宣传图片展”、“学习党的十九大报告图片展”、“雷锋精神图片展”和“残障人士手工艺品展”、“改革开放40周年图片展”还进行了微信线上展。

3、公益培训

计划组织开展各类培训9期。其中已完成公益培训3期, 2018年业务培训、2018年昆明市晋宁区基层文化干部培训、全区公共文化服务业务培训；基层业务辅导培训6期，派出业务骨干对晋城镇文化站及周边文化室、农家书屋管理人员进行业务培训及指导，共培训4期。此外，于分别于6月15日、11月15日分2期对全区各乡镇、街道文化站站长、部分文化室及农家书屋管理人员进行业务培训。积极发挥本馆文化设施作用，配合局机关开展好对本系统职工的文化知识技能培训，全年共培训3期。

4、读者、读书活动

计划开展读书活动13次，已完成读者活动19期，举办了“4•23世界读书日”、“21天亲子阅读”、“送文化进校园”、“小书包阅读推广”等读书活动10次；4月23日前后，分别和昆街办、宝峰街道办等8个乡镇、街道文化站开展读书活动8次。5月21日，区图书馆结合“图书馆服务宣传周”及“助残日”，联合区残联开展了“文化助残•一个也不能少”活动，现场为残疾人免费办理借书证十七个，积极开展特殊人群文化读书活动。 组队参加2018年昆明市“风•雅•颂——国学经典诵读”展演活动，选送节目《梅花魂》荣获三等奖，区图书馆荣获优秀组织奖。

5、宣传推广活动

计划完成3次，实际已完成3次，参与了全区“三下”乡活动；晋宁区图书馆服务宣传周活动；送文化进校园“送文化下乡”活动，散发《中华人民共和国公共图书馆法》宣传单5000份。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

我馆按照《晋宁区财政局关于印发2018年地方财政预算的通知》（晋财通〔2018〕7号）文件精神及《云南省财政厅云南省文化厅关于印发〈云南省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉》（云财教〔2014〕36号）文件的要求，结合本馆实际情况，在项目资金管理使用的各个环节严格执行财务工作制度，做到严格按照《预算法》规定范围收支预算资金，建立账簿，专项核算并且注重资金使用效率和科学化管理。

（二）评价目的。

通过这次部门整体支出绩效评价，使我单位从财政角度对资金支持对象的实际产出和效益进行评价，改进预算决策和管理水平，提高资金使用效益。强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，积极运用绩效评价结果，作为资金分配等重要依据。

（三）评价依据。

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政办〔2016〕12号）和《晋宁县预算绩效管理暂行办法》（晋政办通〔2014〕16号）、《关于印发晋宁县财政预算绩效管理结果应用暂行办法的通知》（晋财通〔2015〕16号）等文件，对预算支出绩效评价工作要求进行部门预算评价。

（四）评价对象及评价时段。

按照《昆明市晋宁区财政局关于开展2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（晋财通〔2019〕26号）文件要求，晋宁区图书馆党政领导高度重视，认真领会文件精神，并成立评价小组，及时组织评价小组人员认真开展部门绩效自评工作。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2018年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府相关要求，积极履行，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。结合《2018年部门整体支出绩效评价共性指标体系框架打分表》，昆明市晋宁区图书馆2018年部门整体支出绩效评价共性指标体系框架自评为98分。

2.主要绩效。

2018年，我馆干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和市委市政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。预算安排的基本支出保障了我馆正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内 “三公”经费收支与财政预算相符。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我部预算资金按照规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面。我部制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

五、主要经验做法

因晋宁区图书馆首次参与部门绩效自评工作，虽然及时启动了自评，但在自评过程中，还存在着对指标理解不透，概念不清的问题。为此，一是建议上级部门在今后的工作中加强绩效评价的业务培训，二是建议上级部门尽可能在年初安排划拨专项资金，以便我们更好的开展活动。

六、存在的问题

因部分工作是年中或年末根据区委、区政府和区财政局的相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

七、改进措施及建议

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

昆明市晋宁区图书馆

2019年4月30日

昆明市晋宁区博物馆

2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置，编制

昆明市晋宁区博物馆2014年11月6日经区委机构编制办公室（晋机编〔2014〕30号）文件批准成立，为昆明市晋宁区文化和旅游局下属股所级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。2016年3月10日，经区委机构编制办公室（晋机编〔2016〕6号）文件批准核定事业编制12名。

（二）部门职能

根据区委机构编制办公室核定区博物馆的职能职责为：宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，发挥窗口宣传作用，为区域经济发展服务，推动我区文化旅游事业发展；完成上级交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

1.免费开放工作

区博物馆认真做好免费开放工作，不断加大对外宣传力度，认真开展爱国主义教育活动，先后接待了省委宣传部、团省委副书记等领导，三月樱花季，博物馆又陆续迎来了云南师范大学附属七彩云南小学、西山区拥护中心学校、晋宁区昆阳一小、三小、晋宁区幼儿园等10余所学校、幼儿园师生及家长。2018年共接待观众18.05万余人次。晋宁区博物馆已成为对外宣传、展示晋宁历史文化的教育平台和重要窗口，重要的爱国主义教育基地。

2.流动展览进校园、进社区系列活动

2018年5月17日—5月18日，晋宁博物馆到昆明市晋宁区夕阳民族小学、夕阳民族中学、双河民族小学、双河民族中学和九年一贯制学校，开展了“5·18国际博物馆日”流动展览进校园系列活动，利用学校阵地进行晋宁历史文化的宣传教育活动。2018年6月9日,晋宁区博物馆在郑和文化广场，以宣传晋宁历史文化为主题，组织开展了中国“文化和自然遗产日”系列活动，活动内容包括流动展板讲解、文物（仿制品）的展示和发放宣传材料等。讲解员通过展板解说的方式，为广大师生及观众讲述了悠久的晋宁历史、绚烂的古滇文化和波澜壮阔的远航壮举；通过木刻板的拓印技术的现场教学与互动实践活动，提高了学生对文物知识的兴趣。通过开展活动，实现了博物馆资源与学校教育有效结合，促进学校文化教育与校外知识贮备的有效衔接，加强了博物馆与社会公众的联系，让广大社会公众不用到博物馆就能欣赏到博物馆精美的文物，了解晋宁历史，了解博物馆，掌握本地域深厚的文化底蕴，加强公众对晋宁文化的热爱。两次活动共有7000余名学生和群众参与。

3.开展临时展览、馆际交流展

2018年2月，博物馆在一楼临时展厅举办了《网罗文献千秋事 鞅掌风尘万里天——方树梅收藏字画精品展》。展览甄选出精品字画二十余件（套），内容包括书法、山水画和花鸟画等，作品涉及明清、民国时期诸多书法家、画家的精笔佳构，囊括了郑板桥、赵藩、钱沣等名人名作，呈现出多样的艺术风格，体现了独特的艺术魅力，开展之后受到广大观众的一致好评，特别是春节期间吸引了不少河南、四川、玉溪、红河等省内外探亲访友的观众前来参观，从初一至初六的六天时间共接待观众1.6万余人次。

2018年7月，由云南省博物馆和晋宁区博物馆联合举办的“烟云供养——担当书画精品展”在晋宁博物馆开展，展览以“国宝回家乡”为主题，甄选了在云南省博物馆收藏的享有“诗、书、画”三绝的晋宁书画名家担当大师精品书画44件（套）向公众展出。展览展出后受到了不少观众的喜爱，还吸引了央视移动网、新华社、昆明电视台等大量媒体争相报道。到目前为止，展览迎来了1.5万余人次前来参观，展览让观众大饱眼福的同时，也经历了一次对云南艺术文化精粹的洗礼，获得了不少观众的称赞，增强了晋宁人民乃至云南人民的民族认同感，同时也丰富了广大群众的文化生活。

2018年9月，由官渡区博物馆和晋宁区博物馆联合举办的“花歌叶舞——杨丽萍工笔画精品展”在晋宁博物馆开展，官渡区文化体育旅游局、晋宁区文体广电旅游局的相关领导及全系统干部职工，官渡区博物馆全体工作人员百余人出席开展仪式并参观了工笔画展。活动还特别邀请了云南艺术学院教授、云南美术家协会副主席汤海涛先生，中国科学院昆明植物研究所高级工程师、中国国画家协会理事、云南书画院研究员、云南美术家协会国画艺委会委员、云南大学名誉教授肖溶先生出席开展仪式。展览将持续到2019年1月2日。此次馆际交流展的举办是继“烟云供养——担当书画精品展”之后的再一次艺术碰撞，继续营造了博物馆和谐向上的文化氛围，为晋宁文化艺术的发展注入了新的活力和内涵，也为两区艺术文化交流奠定了良好的契机与基础。

通过举办文物交流展，进一步加强馆际之间交流，充分发挥自身优势，实现资源互补与共享，带动博物馆合作水平的整体提升。

晋宁博物馆对外开放以来，先后迎来了故宫博物院、河南省文史研究馆、南京市海上丝绸之路遗产研究中心等7批（次）专家学者的参观交流；还先后组织人员到三星堆遗址、金砂遗址、罗家坝考古遗址公园、三圣乡、浙江良渚文化遗址、云南省博物馆、昆明市博物馆、云南陆军讲武堂历史博物馆以及红河州等地进行考察学习交流。

4.“智慧博物馆”平台建设

2018年5月18日，昆明市晋宁区博物馆“智慧博物馆”平台正式上线运行。“智慧博物馆”平台以官网、微信平台、文物信息管理系统为主要载体，观众可以通过搜索官网和微信平台实时查询博物馆信息、文物藏品信息，及时了解馆内资讯与活动预告，还可以通过平台的数字展馆身临其境地感受博物馆的基本陈列，做到不出门便可以“畅游”晋宁博物馆。此外，观众还可以在线预约讲解服务，参与博物馆的问卷调查，实现随时随地的服务和互动体验。目前，我馆已发布馆内资讯、文博资讯、活动预告、法律法规、藏品展示等各类信息371余条，近千人浏览和关注了博物馆网站、微信平台。

晋宁博物馆文物信息管理系统通过对文物名称、时代、类别、级别、位置、数量、来源等的建立，实现了晋宁可移动文物与不可移动文物的数字化管理，为晋宁区的文物资料提供了一个科学的保管平台。该平台的运行，为藏品的保管工作提供极大地便利，同时也为日后藏品的研究奠定基础。目前，文物管理系统平台已完成了800余件套文物的信息登录。

5.“郑和元素”藏品征集

为充实晋宁博物馆馆内藏品，广泛推介郑和文化，在2018昆明郑和文化旅游节期间，博物馆面向国内外征集具有“郑和元素”的史料、遗物、书籍、字画等各类文物、藏品。经过对征集到的藏品进行甄别、评选，云南典藏拍卖集团有限公司普阳先生捐赠的《郑和家谱考释》、云南腾俊供应链管理有限公司詹本林先生捐赠的《郑和下南洋》《郑和航海图》被博物馆永久收藏。

6.取得的成绩

2018年8月，云南省文物局组织全省博物馆学、文物鉴定、陈列展览、博物馆管理等方面的专家组成考评组，从免费开放资金管理使用及项目完成情况、管理制度与安全措施保障情况、陈列展示与社会教育活动开展情况、公共服务情况等四个方面，对全省118家备案博物馆、纪念馆进行2017年度绩效考评。晋宁博物馆考评结果为优秀（88分），与江川李家山青铜博物馆分值相同，并列全省县区级博物馆第一。

（四）部门管理制度

博物馆加强建立和完善人防、物防和技防措施，狠抓制度建设，不断提高管理人员和安保人员的业务水平和素质。先后制定了《昆明市晋宁区博物馆领导班子科学民主决策制度》、《昆明市晋宁区博物馆部门规章制度》等20项规章制度；制定了《昆明市晋宁区博物馆柴油发电机安全操作规程》、《昆明市晋宁区博物馆配电房安全操作规程》等10项设备操作规程；制定了《昆明市晋宁区博物馆防火、防盗安全应急预案》、《昆明市晋宁区博物馆借展文物安全保障方案》等4项安保方案和预案；制定了《晋宁区博物馆2018年安保人员培训计划》。按照培训计划，博物馆2018年共开展了10次安全知识培训，提高了工作人员应对紧急突发事件的能力和水平，确保了博物馆安全。

（五）部门资金来源及使用情况

晋宁区博物馆人员编制12人，2018年末在职在编7人，均由财政供养。根据晋财通〔2018〕7号文件，本单位区级财政本年度预算安排经费131.04万元，2018年末预算执行过程中财政实际拨入经费118.05万元，2018年上级拨入其他专项补助经费48.63万元。

2018年实际支出166.68万元，其中：工资及福利支出102.24万元，公用经费支出5.8万元，实际支出率达100%，由于2018年度免费开放经费20万元拨入较晚（5月拨入），所以2018年免费开放经费实际支出19万元，实际支出率达99%，其他专项经费实际支出39.64元。

（六）政府采购情况

本单位在日常工作中，属于政府采购的事项，均按规定进行政府采购，并按程序办理政府采购相关手续。2018年有1个政府采购项目，即《昆明市晋宁区博物馆文物管理系统及信息化网站软件采购项目》均按照要求，办理了政府采购手续。

（七）固定资产情况

2018年年初，本单位拥有固定资产11.19万元，主要为办公用品及电脑设备，2018年年末，本单位拥有固定资产175.61万元，主要为在建工程转入固定资产，本年度增加固定资产164.42万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

年初制定本单位总体目标为：开馆天数300天，接待游客18万人次，发挥窗口宣传作用，推动我县文化旅游事业发展。

（二）部门项目具体计划目标

根据博物馆工作计划，明确的绩效目标、工作措施及相对应的产出指标、效益指标、满意度指标。

具体包括：1.保证开放博物馆天数为300天。2.参观博物馆人数达18万人。3.认真核实单位资产，人员基础信息，确保信息的真实性，严控“三公经费”支出，保证基本支出预算无缺口。4.保证基本支出1-2季度支出30%，保证3-4季度支出100%；水电支出保证1-2季度支出50%，保证3-4季度支出100%，免费开放经费保证支出90%，5.足额保障支出166.68万元。6.发挥窗口宣传作用，推动我县文化旅游事业发展。7.保证90%参观人员满意。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

首先确认了当年度部门整体支出的绩效目标，对本部门各项目工作管理制度及存量资源进行了梳理，并分析确定当年度部门整体支出的评价重点及评价指标体系。通过绩效评价得出单位资金使用是否达到了预期目标。

（二）评价目的

通过收集单位基本情况，预算制定与明细，分析单位资源配置的合理性及计划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

《晋宁县财政预算绩效管理结果应用暂行办法》（晋财通〔2015〕16号）；《晋宁区财政局关于印2018年地方财政预算的通知》（晋财通〔2018〕7号）；晋宁区博物馆部门（单位）整体支出绩效目标申报表等

（四）评价对象及评价时段

将2018年博物馆预算收支情况，博物馆开放运行情况作为本次评价对象。首先严格对照年度工作计划、资金预算及经费使用的效果进行统计，取得评估的第一手依据资料，由馆领导牵头，各部门负责人和财务人员参与，具体组织绩效评价工作。然后在审核目标实现资料的基础上，运用定量和观众职工评价及综合分析方法，开展项目绩效评价，形成项目绩效评价结论。

四、评价结论和绩效分析

（一）自评结论

单位管理制度较为健全，措施保障有力。制定有《晋宁区博物馆办公室日常管理制度》《晋宁区博物馆招待管理制度》《晋宁区博物馆办公用品管理规定》和《晋宁区博物馆免费开放管理制度》等制度、内部管理机制较为健全。

1.博物馆开放天数目标为300天，2018年实际开放天数317天。

2.博物馆参观人数目标为18万人次，2018年实际参观人数18.05万余人，超过自定目标。

3.认真核实单位资产，人员基础信息，确保信息的真实性，严控“三公经费”支出，保证基本支出预算无缺口。2018年区级财政本年度预算安排经费131.04万元，2018年末财政实际拨入经费118.05万元，实际支出118.05万元。三公经费与预算一致，实际支出1万元。

4.保证基本支出1-2季度支出30%，保证3-4季度支出100%；水电支出保证1-2季度支出50%，保证3-4季度支出100%。2018年1-4季度基本支出102.24万元，实际支出率达100%；公用经费支出5.8万元，实际支出率达100%，其他专项经费实际支出58.64元，实际支出率达99%。

5.足额保障支出166.68万元。绩效目标计划支出166.68万元，财政年度预算指标131.04万元，2018年末财政实际拨入经费108.05万元，实际支出108.05万元，其他专项经费实际支出58.63元。

6.发挥窗口宣传作用，推动我县文化旅游事业发展。区博物馆认真做好免费开放工作，不断加大对外宣传力度，认真开展爱国主义教育活动。先后接待了省委宣传部、省委组织部、团省委、市委、市政府等单位的领导；先后迎来了故宫博物院、河南省文史研究馆、南京市海上丝绸之路遗产研究中心等10余批（次）专家学者的参观交流；云南师范大学附属七彩云南小学、西山区拥护中心学校、晋宁区昆阳一小、三小、晋宁区幼儿园等20余所学校、幼儿园师生及家长到馆参观；先后开展了“5·18国际博物馆日”、中国“文化和自然遗产日”流动展览进村进社区系列活动；举办了《“烟云供养——担当书画精品展”》等5次临时展览和馆际交流活动；建设了“智慧博物馆”，让广大观众足不出户通过网络、微信平台参观博物馆。2018年底区博物馆共接待观众18.05万余人次，对外开放天数317天。晋宁区博物馆在2018年8月，云南省文物局组织的对全省118家备案的博物馆、纪念馆进行2017年度绩效考评中。晋宁博物馆荣获优秀，与江川李家山青铜博物馆并列全省县区级博物馆第一。

7.保证90%参观人员满意。2018年晋宁区博物馆，对外开放天数317天，接待人数18.05万余人，参观满意度达90%以上。

（二）具体绩效分析

根据单位2018年各项工作完成情况，对照2018年部门整体支出绩效自评共性指标体系，我单位自评打分86分。详见附件表一。

五、主要经验做法

提前制定年度计划，并具体落实到各项工作；合理制定预算项目绩效指标，制定专人分解任务有效实施。明确责任，责任到人。敬业奉献，爱岗奉公，督查落实，精益求精。

六、存在的问题

（一）2018年度上级拨入免费经费较晚，安保人员经费没有足额拨付到位，经费投入不足，使得日常运行管理中经费支出捉襟见肘，在一定程度上影响了日常工作的顺利开展。

（二）对外宣传工作还需进一步加强，逐步建立一个全方位、多渠道网络及实地宣传模式。

（三）工作人员特别是讲解员接待服务工作有一定欠缺，博物馆展览、文化宣传教育的能力偏弱。需要进一步强化从业人员的专业素质学习和提高，组建一支战斗力强的专业技术队伍。

七、改进措施及建议

（一）建立健全单位各项规章制度

着重加强在预算资金管理、使用等方面的建立健全工作制度及工作流程。强化从业人员的专业素质学习和提高；组建一支战斗力强的专业技术队伍。

（二）增强服务理念，继续做好免费开放工作

在接待参观上，要为群众提供主动的、优质的、人性化的服务，让群众感觉宾至如归；在保证做好各级领导、专家学者、中外来宾等参观接待工作的同时，继续做好免费开放工作。

（三）开展流动博物馆巡展活动

为了使博物馆的文化传播功能得到有效运用，博物馆计划2019年组织至少四期流动博物馆外出展览，让更多群众了解文物，懂得珍惜历史资源，充分发挥博物馆“爱国主义教育基地”的社会服务职能，提高未成年人对博物馆及文物保护的认识。

（四）开展文物信息中心建档工作

计划开展文物信息中心建档登录，拟邀请相关单位专业技术人员到晋宁区对不可移动文物进行照片、资料登录，对博物馆馆藏文物进行拍照，入柜、造册、建卡及文物资料信息的录入工作，使对晋宁区的不可移动文物和馆藏文物进行规范化数据化管理和运用。

（五）提高安全意识，抓好安全保卫工作

加强培训，做好安全管理宣传教育工作，提高全馆职工的安全意识和安全防范技能；进一步健全安全管理制度，层层落实责任制；将定期安全检查纳入制度规范，制定安全检查表，检查时按照安全检查表进行逐项检查，并对检查的情况进行记录和整改；加强对安保人员的培训、教育、管理，确保博物馆安全。

昆明市晋宁区博物馆

2019年5月8日

晋宁区文体广电旅游局2018年基层公共文化服务机制建设区级配套专项资金年度绩效自评报告((8.28)

昆明市晋宁区由于文体广电旅游局2018年度文化文物事业发展专项资金绩效自评报告

2018年预算绩效评价（2018昆明郑和文化节）(8.28)

2018年预算绩效评价（健身步道78万）

2018年预算绩效评价（系列文体活动）(8.28)

2018年预算绩效评价（晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设项目）

2018年预算绩效评价报告（晋宁区国立艺专旧址修缮）

昆明市晋宁区博物馆项目支出绩效自评报告2018年