昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（本级）

2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1．宣传贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作方针、政策、法律、法规、规定；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策；负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2．拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策和管理办法，促进人力资源合理流动，有效配置。

3．负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；负责统筹城乡劳动者的职业技能培训制度、组织实施就业援助制度、高校毕业生就业创业相关政策的贯彻执行。

4．负责推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；执行工伤保险统筹办法和统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法；执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；配合省、市级做好相关社会保障基金投资工作；会同有关部门实施全民参保计划。

5．负责全区就业资金、养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6．贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；执行职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法；负责消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法的实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件；负责本行业领域的安全生产监督工作。

7．牵头负责职称制度改革、管理工作，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻执行吸引留学人员来昆工作或定居政策。负责技能人才培养、评价、使用和激励制度的实施；执行职业资格管理制度、职业技能多元化评价政策。

8．会同有关部门负责事业单位人事改革、管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9．配合有关部门做好表彰奖励申报工作和区级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。

10．贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策、企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制、企事业单位人员福利和离退休实施办法。

11．指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，贯彻执行最低工资标准；受市人力资源和社会保障局委托负责工伤认定工作。

12．贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13．负责全区人力资源和社会保障领域对外交流与合作、全区人力资源和社会保障综合统计、信息工作。

14．完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

15．职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项；贯彻执行国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16．有关职责分工

（1）高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障部门牵头，会同教体等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教体部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障部门负责。

（2）农村劳动力转移培训工作，由人力资源和社会保障部门牵头，农业农村等部门配合。

（二）2025年度重点工作任务概述

1.升级打造创业村落，推动乡村转型。打造小渔村“产业转型+绿色发展+创业就业+增收致富”的“创业福地”新模式，通过推行“房票制”、成立村企合资平台等机制创新，引入露营基地、艺术空间打造等旅游业态融合，人力资源和社会保障部门提供创业指导、电商培训、创业贷款等政策精准服务，激活了创业主体积极性，创造了多元就业岗位，实现了家门口“离土不离乡”致富路。2025年，省级创业村落牛恋小渔村培育升级为牛恋村创业孵化园已初见成效。

2.“人社＋法院＋工会＋N”，建立劳动人事争议多元解纷机制。为有效预防和化解劳动争议解纷，进一步构建一站式、全方位的劳动人事争议多元解纷机制，更好维护劳动者合法权益。2025年，联合法院、工会、工商联等部门成立了“晋宁区劳动人事争议调解中心”。通过整合行业调解、人民调解、司法调解等多方资源，形成“人社＋法院＋工会＋N”的联动模式，充分发挥调解在处理劳动人事争议纠纷中的前端性、基础性作用，促进劳动人事争议仲裁前调解、诉前委派调解无缝衔接，推动劳动人事争议调解工作“以裁为主”向“调解优先”转变。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、工资福利科、人事人才科、政策法规科、劳动关系科和劳动监察科，下属昆明市晋宁区劳动人事争议仲裁院1个事业单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区人力资源和社会保障局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围，涉及决算编报单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1．昆明市晋宁区人力资源和社会保障局

2．昆明市晋宁区劳动人事争议仲裁院

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局没有政府性基金收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市晋宁区人力资源和社会保障局没有国有资本经营财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（本级）2025年度收入合计6304084.37元。其中：财政拨款收入6264897.37元，占总收入的99.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入39187.00元，占总收入的0.62%。

与上年相比，收入合计减少1736666.73元，下降21.60%。其中：财政拨款收入减少333024.63元，下降5.05%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1403642.1元，下降97.28%。

主要原因是本年减少区财政局拨职业技能行动提升工资经费143.52万元，减少一般公共预算财政拨款收入33.3万元。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（本级）2025年度支出合计6279494.93元。其中：基本支出5304530.64元，占总支出的84.47%；项目支出974964.29元，占总支出的15.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1777559.17元，下降22.06%。其中：基本支出减少215095.63元，下降3.90%；项目支出减少1562463.54元，下降61.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是本年减少职业技能行动提升工资经费支出143.52万元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（本级）部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5304530.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4809472.82元，占基本支出的90.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费495057.82元，占基本支出的9.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出974964.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出6264982.83元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少337576.44元，下降5.11%，完成年初预算的108.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5259432.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.95%,完成年初预算的106.50%。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。其中人员经费主要用于人员工资、津贴、奖金以及社会保险费的支出；公用经费主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、交通费用保障单位运转的公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是部分职工工资升级升档、社保缴费基数调增，项目支出增加了律师代理费和国产电脑采购等费用。

9.卫生健康（类）支出422388.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%，完成年初预算的103.97%。主要用于在职职工和退休职工基本医疗保险、公务员医疗补助和重特病保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初社保和医保缴费基数统一调增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出198828元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，年初无预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出384334元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的90.10%。主要用于职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是行政人员调走2人，预算指标结余。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，决算为40045.28元，完成年初预算的42.15%；支出决算较上年减少6102.81元，下降13.22%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为40045.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的88.99%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，本年无公务接待。    

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4912.81元，下降10.93%；公务接待费支出决算较上年减少1190元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1190.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。

主要原因是本年差旅业务减少，公务用车运行维护费相应减少，本年无公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，支出决算为40045.28元，完成年初预算的42.15%，支出决算较上年减少6102.81元，下降13.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为40045.28元，完成年初预算的88.99%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度从严从紧控制“三公”经费，厉行勤俭节约、加强预算管理，把过紧日子的要求落到了实处，公车运行维护费支出较上年有所减少，2025年内未产生公务接待相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4912.81元，下降10.93%；公务接待费支出决算减少1190元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年差旅业务减少，公务用车运行维护费相应减少，本年无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人力资源和劳动保障监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（本级）2025年机关运行经费支出495057.82元，比上年增加16210.04元，增长3.39 %，主要原因是2025年度未支出律师代理费，2025年度相较上一年度完成了律师代理费和国产电脑采购等费用的支出。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（本级）资产总额61139498.80元，其中，流动资产45846042.63元，固定资产净值11299175.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值3994281.06元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少577046.99元，其中固定资产减少543081.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额245401.71元，其中：政府采购货物支出245401.71元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（本级）2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

2025年度部门决算公开（基层单位版）