昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2025年度

部门决算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全区文化和旅游工作政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业合作、推广，推进旅游市场开发和全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进文化馆、图书馆、文化站（室）及全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业融合发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推进本地区文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展大型文化、旅游活动。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、文化科、旅游科、文物科、市场产业科。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）作为一级预算单位纳入昆明市晋宁区文化和旅游局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。（实际用于开展日常工作车辆一辆，所有权属于政府办，我单位仅有使用权）。

三、重点工作概述

（一）加强党建引领，全面从严治党纵深推进

1.强化管党治党政治责任引领。一是压实党建主体责任，坚持局党组书记负总责、班子成员履行“一岗双责”，将党建工作与文旅业务同谋划、同部署、同考核，全年召开党建专题会议2次，明确任务分工、实现责任到人。二是严格落实组织生活制度，规范开展“三会一课”30余次、组织民主生活会1次，推动党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，以责任落实引领文旅工作提质增效。三是突出“第一议题”制度，聚焦习近平文化思想、文旅融合发展重要指示，通过党组中心组领学、支部集中学、党员自主学等方式，全年开展理论学习中心组学习12次、专题读书班1次。

2.筑牢党风廉政建设思想建设。一是认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续深化党纪学习教育，制定学习计划表，组织党员干部学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》、中央八项规定及其实施细则精神、习近平总书记重要讲话精神等内容，邀请专家解读1次、党组书记讲廉政党课1次，覆盖干部职工120余人次。二是常态化开展警示教育，通过观看警示片、学习违纪违法案例、通报典型问题等形式，开展警示教育活动10余次，引导干部知敬畏、存戒惧、守底线。三是健全廉政教育长效机制，将纪法教育纳入党组会议固定议程，每半年开展班子成员与分管科室廉政谈话，紧盯项目招标、经费使用等关键环节强化思想预警，推动廉政理念入脑入心，营造风清气正的文旅干事创业环境。

（二）文化活动润民心，非遗传承谱新篇

一是打造昆阳街道下方古城村“米线节”成为2025年全国“四季村晚”示范展示点，通过开展“米线节”系列活动祈福“开汤仪式”、民族歌舞表演、鲜花寻宝等，吸引群众和游客8万余人次，直播总浏览量达到20万余人。二是创新举办“滇海扬帆·郑和航海”系列文旅活动，以品牌活动助推旅游经济增长。指导支持七彩云南·古滇旅游度假区开展“穿越千年 做个古滇人”主题活动，沉浸式体验古滇人生活。三是引入中央电视台少儿频道到晋录制《大手牵小手》，《彝家娃娃跳秧鼓》作为开场节目，展示晋宁独特文化元素。四是编创舞蹈《鼓舞晋宁》参加2025年“中国航海日”珠江片区活动，并参加昆明市文艺周演出，荣获优秀节目奖。五是组织参加昆明市第二届“阅见西部一城山水一城韵”全民阅读推广活动比赛，荣获组织奖、优秀奖。六是评选认定第七批区级非遗传承人20人,成功申报第六批市级非遗传承人17人。“颠乐”项目入选全省非遗代表性项目保护优秀实践案例。

（三）文保立法强保障，遗址活化展新颜

一是《昆明市石寨山大遗址保护条例》于5月正式公布实施，建成石寨山考古工作站及沉浸式展厅，滇王墓群文物保护展示设施建设项目作为“专精特新”国家文化传承保护工程储备项目，通过国家发改委提级论证。二是河泊所遗址荣获“2024年度全国十大考古新发现”，首部考古成果辑录《河泊所遗址出土封泥》正式出版，明确河泊所遗址是滇文化的核心居址区、古滇国都邑、汉代益州郡城址。三是以石寨山为核心，从重要文物中提取元素探索文创开发，与昆明地铁运营公司筹备联合首发“滇王之印”文创地铁卡，开展石寨山logo征集和知识产权保护工作。四是与云南省文物考古研究所联合举办的第十届西南考古协作会暨西南夷考古学术研讨会在晋顺利召开，百名考古专家相聚晋宁，协同深化西南边疆考古新发现。五是区博物馆先后与南京郑和纪念馆、马来西亚马六甲郑和文化博物馆、马来西亚马六甲州历史城区马来西亚—中国友谊纪念馆等缔结“友好博物馆”，创建为云南省郑和研究会郑和故里研究基地、云南师范大学中外师生国情教育基地，加入郑和研究会郑和航海文化研究专业委员会。

（四）全域旅居强引擎，文旅融合攀新高

一是建立健全全域精品旅游线路储备库，组织召开晋宁区主题旅游线路推介会、晋宁区文旅资源共享交流会，推出古滇文明探秘之旅、寻味滇岸原乡之旅、晋宁食菌之旅、趣玩亲子之旅主题旅游线路及线路手绘地图，通过搭建平台，实现资源共享、优势互补。二是成立晋宁区旅居协会，圆满召开旅居协会成立大会暨第一届第一次会员代表大会。三是“全域旅居”实现产业化，城镇旅居形成古滇的“医养依托”模式、吉润择优的“连锁经营”模式、太平山茶人家的“会员体系”模式；乡村旅居形成牛恋村、五福村“乡村依托型”模式，探索“地产+数字游民”模式。四是七彩云南·古滇旅游景区创建为国家3A级旅游景区，晋宁区纳入旅居云南宜居城镇建设首批试点县（市、区）名单，古滇旅游度假区入选旅居云南“医养机构依托型”典型案例汇编和文旅康养特色产业集聚区，旅居品牌效益逐渐释放。五是举办“跨年音乐嘉年华”“五百里音乐节”“脑动音乐节”等大型营业性演出活动，直接观演人数累计约12.6万，直接票房收入约5200万元。

（五）优化营商环境，对外招商引资精准发力

一是持续提升服务效能。落实“局长坐诊”服务机制，变“坐等诉求”为“下沉把脉”，由局主要领导带队，以“望实情、闻诉求、问难点、切症结”的务实作风，先后专题走访五福村滇池·陶花里和古滇七彩云南度假区，精准聚焦企业发展中的痛点、堵点问题，上门“坐诊接诉”。严格落实“双公示”和“信用修复”工作，及时在公共信用信息平台和区政府网站进行公示，并指导、帮助行政处罚期满的企业和法人做好信用修复工作。二是稳步推进招商引资。持续开展文旅项目包装策划和宣传推介，5个旅居项目被选入全省100个重点招商旅居项目。引荐和陪同100余家知名文旅企业来晋考察，赴四川、浙江、上海开展外出招商引资工作。梳理14个重点文旅项目争取纳入“十五五”重点规划，有序推进石寨山国家考古遗址公园、滇王墓群文物保护展示设施建设项目、侨鑫·古滇国际文旅城、沙堤村农文旅融合乡村振兴康养旅居项目等重点项目建设。

（六）坚持依法行政，市场运行管理平稳有序

一是提升市场服务监管。聚焦主责主业，履行行业监管职责。全年检查文化市场经营户275户次，出动执法人员822人次，出动执法车辆61辆次。组织召开安全生产工作会议，文化市场经营户签订安全生产责任书和承诺书41份，确定各经营单位的法定代表人或主要负责人是安全工作的第一责任人。发现并督促企业自查出文旅行业重大事故隐患10项，已全部督促跟进完成整改，进一步筑牢了文旅行业安全底线。二是联合开展专项整治。在辖区内对游戏游艺场所、营业性演出、旅游行业导游乱象、强制消费问题进行专项整治，营造健康、安全、有序的文化环境。

第二部分 2025年度部门决算表

昆明市晋宁区文化和旅游局（机关）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2025年度收入合计16197146.21元。其中：财政拨款收入15731621.79元，占总收入的97.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入465524.42元，占总收入的2.87%。

与上年相比，收入合计增加2878138.22元，增长21.61%。其中：财政拨款收入增加2473220.12元，增长18.65%；其他收入增加404918.10元，增长668.11%。主要原因是1.参政议政增加20000.00元，增长100%；2.行政运行收入增加61536.26元，增长1.80%，群众文化增加130000.00元，增长100%，文化活动收入减少46838.00元，下降100%，文化和旅游交流与合作减少170038.01元，下降70.14%，文化和旅游市场管理减少89780.00元，下降73.31%，文化和旅游管理事务收入增加16000.00元，增长100%，其他文化和旅游支出收入增加70000.00元，增长2.3倍，文物保护收入增加862505.13元，增长23.84%，其他文物支出收入增加334778.31元,增长12.21倍，其他文化旅游体育与传媒减少4800元，下降100%；3.行政单位离退休收入增加21000.00元,增长8.81%，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加6049.28元,增长1.56%,机关事业单位职业年金缴费支出收入减少108824.51元,下降76.37% ,死亡抚恤收入增加124.80元,增长1.09% ;3.突发公共卫生事件应急处理收入减少4208703.62元，下降98.82%,行政单位医疗收入增加6905.61元,增长4.58%,事业单位医疗收入增加8974.00元,增长38.98% ,公务员医疗补助收入增加25611.48元，增长14.40% ,其他行政事业单位医疗支出收入增加660.22元，增长2.68%;4.其他资源勘探工业信息等支出增加22092.00元,增长100%；5.住房公积金收入减少40815.00元,下降10.41%；6.其他政府性基金债务收入安排支出增加5961560.48元，增长100%，其他支出收入增加139.79元,增长4.37%。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2025年度支出合计16144467.04元。其中：基本支出5487197.63元，占总支出的33.99％；项目支出10657269.41元，占总支出的66.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1886730.01元，增长13.23%。其中：基本支出增加146518.02元，增长2.74%；项目支出增加1740211.99元，增长19.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因分析：1.参政议政支出增加20000.00元，增长100%；2.行政运行支出增加61536.26元，增长2.00%，群众文化支出增加130000.00元，增长100%，文化活动支出减少46838.00元，下降100%，文化和旅游交流与合作支出减少170038.01元，下降70.14%，文化和旅游市场管理支出减少89780.00元，下降73.31%，文化和旅游管理事务支出增加16000.00元，增长100%，其他文化和旅游支出收入减少530473.22元，下降90%，文物保护支出增加862505.13元，增长23.84%，其他文物支出支出减少63594.64元,下降15.27%，其他文化旅游体育与传媒支出减少4800元，下降100%；3.行政单位离退休支出增加21000.00元,增8.81%，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加6049.28元,增长1.56%,机关事业单位职业年金缴费支出减少106067.49元,下降76.37% ,死亡抚恤支出增加124.80元,增长1.09% ;3.突发公共卫生事件应急处理支出减少4208703.62元，下降98.82%,行政单位医疗支出增加6905.61元,增长4.58%,事业单位医疗支出增加8974.00元,增长38.98% ,公务员医疗补助支出增加25611.48元，增长14.40% ,其他行政事业单位医疗支出支出增加660.22元，增长2.68%;4.其他资源勘探工业信息等支出增加22092.00元,增长100%；5.住房公积金支出减少40815.00元,下降10.41%；6.其他政府性基金债务支出安排支出增加5961560.48元，增长100%，其他支出支出减少5208.69元,下降77.06%

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出5487197.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4938167.02元，占基本支出的89.99％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、办公设备购置等公用经费549030.61元，占基本支出的10.01％。主要原因：1.工资福利支出比去年增加36837.06元，增长0.79%。2.对个人和家庭的补助比去年增加19324.8元，增长8.15%。3.商品和服务支出比去年增加90356.16元，增长19.70%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10657269.41元。主要用于专项业务工作的经费支出10657269.41元。具体项目开支情况：2024年昆明市政协提案办理专项资金20000.00元,主要用于支付2021年法律顾问服务费；2025年基层公共文化服务区级专项资金130000.00元，主要用于支付2023年春节惠民演出费用20000.00元和2023郑和文化旅游节7项活动的费用110000.00元；2025年晋宁区“十五五”规划编制（前期课题、专项规划）资金29130.00元，主要用于支付“十五五”文旅发展新动能和创新发展路径咨询服务编制费；文旅项目精准招商工作经费项目经费18650.00元，主要用于支付招商引资材料设计制作费用；晋宁区文化市场法治宣传经费11335.00元，组织用于支付2023年文旅行业服务质量提升专题培训班费用；法治政府宣传与文化旅游市场培训经费13245.00元，主要用于支付驿泰酒店培训费用；支持旅游业纾困解难项目经费32670.00元，主要用于核销2023郑和文化旅游节消费券；全域旅游统计调查测算资金16000.00元，主要用于支付贝叶思数据测算公司2023年部分合同款；2019年旅游革命奖励资金经费19200.00元，主要用于支付嘻趣客客文化公司项目进度款；2024年省级专家基层科研工作站补助经费39230.40元，主要用于支付工作站购书、外出培训、参加研讨会等日常开支；2023年石寨山考古遗址公园建设补助资金1000000.00元，主要用于支付石寨山考古遗址公园（一期）科普研学展示沉浸式展厅第二笔项目款；石寨山大遗址对外开放讲解、安保、保洁、水电工等人员经费303435.72元，主要用于支付石寨山大遗址2025年2月至12月安全巡查及人员看管费用；河泊所遗址上蒜一小北侧考古发掘区域租地经费91410.00元，主要用于支付2025-2026年河泊所考古发掘用地租地费；2021年文化保护传承利用工程石寨山古墓群保护性基础设施项目资金200000.00元，主要用于支付古建园林公司部分工程款；2021年文化保护传承利用工程中央基建投资预算（石寨山古墓群保护性基础设施建设项目）资金1926874.97元，主要用于支付剑川古建园林公司项目进度款；晋宁石寨山考古遗址公园（一期）石寨山古墓群及河泊所遗址（上蒜一小北侧）保护勘察设计经费230000.00元，主要用于支付石寨山考古遗址公园（一期）石寨山古墓群及河泊所遗址（上蒜一小北侧）保护勘察设计费用；河泊所遗址考古发掘用地租用经费93270.00元，主要用于支付河泊所2021-2024年部分租地费；2023年考古遗址公园建设补助资金28780.00元，主要用于支付考古遗址公园设计服务进度款；金砂山看管人员经费66000.00元，主要用于支付金砂山看管人员工资；（自有资金）河泊所遗址文物保护工作经费264712.30元，主要用于支付专家咨询会费用、石寨山古墓群、考古工作站等相关费用；石寨山国家考古遗址公园考古工作站共建补助经费88122.54元，主要用于支付考古工作站水电费；情防控隔离场所隔离经费50000.00元，主要用于支付威尼拉、金水湾大酒店部分疫情防控费用；采购国产电脑补助经费22092.00元，主要用于支付2024年购买电脑中央补助费用；晋宁区石寨山古墓群基础设施建设检测资金50000.00元，主要用于支付晋宁区石寨山古墓群基础设施建设检测费用；晋宁区石寨山古墓群基础设施建设土壤污染状况调查经费30000.00元，主要用于支付石寨山古墓群基础设施建设土壤污染状况调查费用；古城村遗址安全巡查项目资金18000.00元，主要用于支付古城村遗址巡查人员费用；石寨山考古遗址公园文创研学开发及试运行服务经费5848.00元，主要用于支付寨山考古遗址公园文创研学开发及试运行服务费用；石寨山古墓群基础设施建设项目工程结算审核经费11667.90元，主要用于支付石寨山古墓群基础设施建设项目工程结算审核费用；疫情防控经费2744280.00元，主要用于支付锦昇、福悦、尚和、豪生大酒店疫情防控费用；2023郑和文化旅游节开幕式舞台搭建服务经费432000.00元，主要用于支付2023郑和文化旅游节开幕式舞台搭建费用；2023昆明滇池农文旅融合发展大会暨滇池文旅线路发布会资金134790.50元，主要用于支付2023郑和文化旅游节及滇池文旅大会活动费用；互联网专线服务经费14400.00元，主要用于支付2022-2023年互联网费用；滇王墓群文物保护展示设施建设项目经费450000.00元，主要用于支付滇王墓群文物保护展示设施建设设计费用；2023昆明郑和文化旅游节开幕式文艺演出等7项活动经费231705.00元，主要用于支付2023郑和文化旅游节开幕式文艺演出等7项活动费用；晋宁石寨山国家考古遗址公园控制性详细规划编制经费94500.00元，主要用于支付石寨山国家考古遗址公园控制性详细规划编制；晋宁石寨山国家考古遗址公园可研报告编制资金49500.00元，主要用于支付石寨山国家考古遗址公园可研报告编制费用；晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设项目临时施工用电工程经费88112.79元，主要用于支付石寨山古墓群保护性基础设施建设项目临时施工用电费用；石寨山古墓群基础设施建设项目临时用水工程经费12480.01元，主要用于支付石寨山古墓群基础设施建设项目临时用水费用；石寨山古墓群基础设施建设项目代建经费72289.28元，主要用于支付石寨山古墓群基础设施建设项目代建费用；石寨山古墓群保护性基础设施建设项目临时进场道路工程经费49569.45元，主要用于支付石寨山古墓群保护性基础设施建设项目临时进场道路费用 ；石寨山古墓群保护性基础设施建设工程决算审核经费11441.00元，主要用于支付石寨山古墓群保护性基础设施建设工程决算审核费用；晋宁石寨山遗址公园地形图测绘项目经费11750.00元，主要用于支付晋宁石寨山遗址公园地形图测绘费用；晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设项目永久施工用电工程资金319153.38元，主要用于支付石寨山古墓群保护性基础设施建设项目永久施工用电费用；晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设项目监理经费9802.99元，主要用于支付晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设项目监理费；晋宁石寨山国家考古遗址公园修建性详细规划经费110000.00元，主要用于支付石寨山国家考古遗址公园修建性详细规划编制费用；石寨山古墓群保护性基础设施建设项目全过程造价咨询服务经费38415.69元，主要用于支付石寨山古墓群保护性基础设施建设项目全过程造价咨询服务费；石寨山古墓群保护性基础设施建设项目资金28634.49元，主要用于支付石寨山古墓群保护性基础设施建设测量费用；晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设水保编制经费20000.00元，主要用于支付石寨山古墓群保护性基础设施建设水保编制；疫情防控资金923220.00元,主要用于支付疫情期间各置酒店费用；2021年结余结转非财政拨款补助资金1551.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出9789290.32元,占本年支出合计的60.64%。与上年相比减少3970983.32元，下降28.85%,完成年初预算的148.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,年初无此项预算。主要用于支付2021年法律顾问费用20000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8230437.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.08%,完成年初预算的162.36%，主要用于行政运行3480277.61元，群众文化130000.00元，文化和旅游交流与合作72360.00元，文化和旅游市场管理32670.00元，文化和旅游管理事务16000.00元，其他文化和旅游支出19200.00元；文物保护4479929.73元，造成预决算差异的主要原因：年中进行项目化债，增加文物保护经费的支出。

8.社会保障和就业（类）支出697112.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的96.29%。主要用于行政单位离退休259200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费392718.24元，机关事业单位职业年金缴费支出33658.03元，死亡抚恤11536.20元；造成预决算差异的主要原因2025年我单位有人员的退休、调入和调出。

9.卫生健康（类）支出468367.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%,完成年初预算的117.84%。主要用于突发公共卫生事件应急处置50000.00元，行政单位医疗157695.92元，事业单位医疗21996.36元，公务员医疗补助203450.91元，其他行政事业单位医疗支出25224.32元；造成预决算差异的主要原因：突发公共卫生事件应急处置（疫情防控经费）没在年初预算范围之内，属新增支出项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22092.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算，属新增支出项目。主要用于补助采购国产电脑支出22092.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支351281.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%,完成年初预算的84.00%。主要用于住房公积金支出351281.00元；造成预决算差异的主要原因：2025年我单位有人员的退休、调入、退休和调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为87481.00元，完成年初预算的145.80%；支出决算上年增加64288元，增长277.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为57225.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.41%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.86%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为10256.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.72%，完成年初预算的25.64%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加57225.000元，增长100%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化；公务接待费支出决算较上年增加7063元，增长221.20%；具体是国内接待费支出决算10256.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7063元，增长增长221.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为87481.00元，完成年初预算的145.80%，支出决算较上年增加64288元，增长277.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为57225.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为10256.00元，完成年初预算的25.64%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：工作需求赴境外执行业务洽谈任务，增加了因公出国（境）费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加57225.00元；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年度相比无增减变化；公务接待费支出决算增加7063元，增长221.20%，具体是国内接待费支出决算10256.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7063元，增长221.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：工作需求赴境外执行业务洽谈任务，增加了因公出国（境）费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化、旅游、文物保护业务工作下乡及办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考察调研及招商引资工作产生的公务接待费用支出，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2025年机关运行经费支出549030.61元，比上年增加90356.16元，增长19.70%,主要原因：2025年有人员的调入和调出导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）资产总额39590059.56元，其中，流动资产4137246.95元，固定资产11285445.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14490131.54元，无形资产9674849.65元（净值），其他资产2385.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12304162.4元，其中固定资产增加13150193.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额1040392.00元，其中：政府采购货物支出22092.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1018300.00元。授予中小企业合同金额1040392.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）