目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，协调配合铁路、民航管理涉及相关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路发展政策和专项规划，统筹衔接铁路、民航行业规划，指导综合交通运输枢纽规划。参与拟订物流业发展规划和有关政策。

3.组织起草全区综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。协调综合运输计划编制。牵头区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责交通运输基础设施建设、管理、养护市场的行业监管。负责地方公路、滇池以外水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合协调推进高速公路、铁路、国（省）道、机场建设。指导交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与区内重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.指导综合交通运输市场建设。参与协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。协调指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。

6.负责滇池以外的水路行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责权限内的水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责协调船员管理有关工作。指导本区滇池以外水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定协调组织重点物资和紧急客货运输。

8.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

9.指导交通运输信息化建设。指导交通运输行业绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省、市垂直管理的铁路、海事、民航等涉及地方的有关工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法监督职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合科、规划与建设管理科、运输管理与海事科、政策法规与安全科，所属单位2个，分别是：

1.昆明市晋宁区交通运输局(本级）

2.昆明市晋宁区地方公路管理段

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明市晋宁区交通运输局(本级）

2.昆明市晋宁区地方公路管理段

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）科学规划，构建综合交通网络。立足晋宁交通发展实际，科学编制了《晋宁区“十五五”综合交通运输发展规划》，明确了“一环一横四纵”高速公路网，“三横五纵”普通公路网的交通发展格局，着力提升农村公路双车道率，促进客货邮融合发展，推进货运“无缝隙衔接”，实现“一单式”多式联运，为未来五年交通运输发展指明了方向。

（二）攻坚克难，重点项目推进有力。2025年1-10月完成交通投资5.41亿元，争取上级资金1.38亿元，达全年任务的176%。完成当期多式联运和运输代理业营业收入同比增长46.59%，邮政业业务总量2025年1-9月同比增速21.5%，为全区经济发展做出了交通贡献。全力推进宝夕公路“四改三”项目建设，G213起点至K10+200宝峰石官坡路段已建成通车，上厂矿公路路基完成70%。投资150万元完成二（街）鸣（矣河）公路道路交通重大隐患整治工程项目，投资190万元实施2025年农村公路养护工程，重点实施8条公路10.158公里修复性养护工程，16条公路19公里预防性养护工程，3座桥梁小修工程。开展天宝厂线、新寨线临水交通安全隐患治理项目，农村公路自然灾害综合风险普查项目（崩塌、泥石流、高边坡）处置31个点，实施安全生命防护工程共7条公路10个路段4.718公里。高效推进昆玉铁路扩能改造项目，完成土地征收80户25亩，房屋拆迁3户，正在开展三线迁改工作。

（三）外联内畅，客货邮融合激活乡村经济。成功举办2025年“中国航海日”珠江片区活动，并在腾俊国际陆港举行了“郑和号”海公铁国际多式联运班列首发活动，标志着中国西南连接印度洋的新国际物流大通道正式贯通。积极推进农村客货邮融合发展，创新推行“一车多用、一站多能、一线多运”的“三效融合”模式，构建起区、乡、村三级物流网络，目前共开通9条合作线路，建成62个客货邮站点，吸引8家快递企业入驻，农村物流平均时效缩短至12小时，单件配送成本降幅达33%，实现建制村通客车率100%覆盖，快递进村率达84%。晋宁区2024年成功创建为云南省第一批农村客货邮融合发展示范县。

（四）强化监管，行业规范度大幅提升。严厉打击违法行为，以道路运输、工程质量和超限超载为重点，开展专项整治行动。2025年开展联合执法58次，查处超限超载车辆100余辆，督促卸载货物5421.09吨，整改安全隐患110余起，有效维护市场秩序。非现场治超系统检测货运车辆53万余辆，交警大队比对推送974 辆次，寄送省外协查函115辆次，处罚 252 辆次。全面开展交通运输领域执法检查，对“四类企业”“四类场站”分级分类排查、建立清单54家，其中：A级47家，B级5家，C级2家，年内完成货运企业、客运企业、驾校、检测站、修理厂、停车场检查387次，交通行政执法水平明显提升。简化行政审批流程，推行“一网通办”。2025年93项行政审批事项实现“一站式”办理2900余件，实现精简材料40%，实现现场检查频率降低50%，行政审批效率提升86.7%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区交通运输局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区交通运输局2025年度收入合计167642559.16元。其中：财政拨款收入167642559.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少67821035.64元，下降28.80%。其中：财政拨款收入减少67277561.94元，下降28.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少543473.70元，下降100.00%。，主要原因是交通运输支出较2024年减少，一是中央车购税补助地方专项资金较上年减少；二是基本建设项目较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区交通运输局2025年度支出合计168609994.95元。其中：基本支出7035376.08元，占总支出的4.17％；项目支出161574618.87元，占总支出的95.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少68415787.54元，下降28.86%。其中：基本支出增加826168.11元，增长13.31%；项目支出减少69241955.65元，下降30.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是一是中央车购税补助地方专项资金较上年减少；二是基本建设项目较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7035376.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6525349.13元，占基本支出的92.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费510026.95元，占基本支出的7.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161574618.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

交通运输支出159268580.63元，主要用于公路建设、成品油价格改革对城市公交（出租车）的补贴、农村公路建设、公共交通运营补助、车辆购置税用于公路等基础设施建设等支出。

城乡社区支出190000元，主要用于主要用于农村道路建设、养护等。

其他支出252000元，主要用于2022年农村公路提档升级、2014年农村公路路面硬化、2023年农村公路提档升级项目等支出。

公路养护项目经费3751909.97元，主要用于支付晋宁区2024年、2025年农村公路养护工程；2024年、2025年日常养护工程；2022年政府还贷二级公路取消收费后预算补助农村公路养护工程、及以前年度农村公路养护工程等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出167482557.29元,占本年支出合计的99.33%。与上年相比减少9346119.26元，下降5.29%,完成年初预算的365.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出610285.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的97.81%。主要用于主要用于养老保险、职业年金、退休人员福利、补助及公益性岗位工资等支出，造成预决算差异的主要原因是发生人员变动，新调入2人。

9.卫生健康（类）支出444207.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的101.85%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗等支出；造成预决算差异的主要原因是发生人员变动，新调入1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出165953456.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.09%,完成年初预算的374.62%。主要用于公路建设、成品油价格改革对城市公交（出租车）的补贴、农村公路建设、公共交通运营补助等；造成预决算差异的主要原因是一是中央车购税补助地方专项资金较上年增加；二是基本建设项目较上年增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出474608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的93.81%。主要用于住房公积金等支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数调整，较上年基数下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，决算为76680.00元，完成年初预算的61.34%；支出决算较上年增加43585.25元，增长131.70%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为75280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.17%，完成年初预算的94.10%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为1400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.83%，完成年初预算的3.11%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加44790.25元，增长146.90%；公务接待费支出决算较上年减少1205.00元，下降46.26%；具体是国内接待费支出决算1400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1205.00元，下降46.26%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，支出决算为76680.00元，完成年初预算的61.34%，支出决算较上年增加43585.25元，增长131.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为75280.00元，完成年初预算的94.10%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为1400.00元，完成年初预算的3.11%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，部分工作接待活动较上年有所减少，接待批次、人数均较上年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出，公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加44790.25元，增长146.90%；公务接待费支出决算减少1205.00元，下降46.26%，具体是国内接待费支出决算1400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为便于我单位治理超限超载等工作顺利开展，经请示申报公务用车平台申请公车3辆为我单位使用，公务用车运行维护费由交通运输局承担，车辆编制在昆明市晋宁区人民政府办公室。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于公务出行、公路巡查、路政管理、道路施工督导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区交通运输局2025年机关运行经费支出311104.83元，比上年增加16607.34元，增长5.64%,主要原因是上年新增代理记账服务费支出。部门机关运行经费主要用于保证单位正常运行所需经费支出（办公费、水电费、邮电费、培训费、会议费、差旅费、劳务费、接待费、公务用车运行维护费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区交通运输局资产总额270806692.36元，其中，流动资产54275152.94元，固定资产900779.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产215630759.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2642880.7元，其中固定资产减少136778.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值327313.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入11275.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额890570.55元，其中：政府采购货物支出38915.19元；政府采购工程支出818570.55元；政府采购服务支出33084.81元。授予中小企业合同金额72000.00元，其中：授予小微企业合同金额72000.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

昆明市晋宁区交通运输局2025年度部门决算公开