昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）提供公共卫生服务

1、承当本乡辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本乡辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本乡辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对本乡辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对本乡严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1、对本乡辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、儿科、检验科、放射科、中医科、B超室、西药房、药品库房、护理、公共卫生科、办公室等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员11人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是聚焦能力提升，基本医疗服务提质增效。积极推行“一站式结算”服务，患者平均候诊时间缩短至8分钟；住院部实行“医护一体化”管理，优质护理服务覆盖率100%。截止12月21日，门诊诊疗服务24947人次，较去年同期增长14.2%；诊疗收入161.9万元，较去年同期增长18%。住院诊疗服务337人次,较去年同期下降13.5%；诊疗收入39.8万元，较去年同期增长3.9%｡药品占比为52.39%，较去年同期上升0.89%｡

二是筑牢健康防线，公共卫生服务精准落地。基础公共卫生扎实推进，规范开展12类45项国家基本公共卫生服务。辖区居民电子健康档案规范化建档率达96.8%，动态更新率95.2%；65岁及以上老年人健康管理率90.6%，完成免费体检1184人次，为26名失能老人提供上门体检服务。重点人群管理提质增效，规范管理高血压患者816人、糖尿病患者272人，规范管理率分别达96%、98%，血压、血糖控制达标率提升至78.5%、73.2%。孕产妇系统管理率98.2%，早孕建册率100%，产后访视率100%；0-6岁儿童健康管理率98.6%，新增儿童心理行为发育筛查520人次。全年接种各类疫苗2173剂次，接种率99.6%，无接种不良反应事件发生。传染病防控严密有效，全年上报传染病信息20条，规范处置可疑症状患者16人次。肺结核患者规范服药率100%，艾滋病自愿咨询检测6011人次。针对流感、手足口病等季节性传染病，开展专题宣传5次，指导学校、托幼机构落实防控措施，全年无聚集性疫情发生。持续推进“慢病小打包”工作，全年共纳入规范管理慢性病患者758人。

三是深化签约服务，分级诊疗体系不断完善。家庭医生签约服务扩面提质，推行“1+1+1”签约模式（医共体总医院+乡卫生院+村卫生室），全年签约居民0.4万人，签约率57.3%，较上年提升0.3个百分点；重点人群签约率100%，履约率100%。推出个性化服务包，为签约居民提供优先就诊、转诊、检查等“五优先”服务。履约服务精准务实，全年为签约居民向上级医院转诊20人次，转诊成功率100%。

四是强化内涵建设，服务保障能力持续夯实。中医药服务蓬勃发展，中医科开设针灸、推拿、理疗等特色服务，新增中药熏蒸仪、艾灸仪等设备，全年接诊患者2036人次，中药处方占比21%。推广中医药适宜技术21项，培训乡村医生13人次，实现村卫生室中医药服务全覆盖。硬件设施持续改善，通过“心电一张网”建设和全面接轨医共体总医院信息化建设，实现医共体内部电子健康档案与门诊诊疗、体检数据实时对接，为精准诊疗提供数据支撑；实现了县乡服务能力、群众就医体验和健康指标三提升。

五是管理效能上，医保基金使用合规率100%，全年安全事故零发生和医疗服务零投诉，实现了服务质量、运营效益与安全生产的协同提升。

六是医德医风与行业作风建设持续向好，全年未发生医护人员收受红包、回扣等违规行为，全年未发生一起医疗行风投诉事件。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025年度收入合计5364047.17元。其中：财政拨款收入3565950.37元，占总收入的66.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1797944.68元（含教育收费0.00元），占总收入的33.52%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入152.12元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加585514.91元，增长12.25%。其中：财政拨款收入增加748999.45元，增长26.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少163382.29元，下降8.33%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少102.25元，下降40.20%。主要原因是：1、基本公共卫生服务项目补助资金增加；2、2025年度对比2024年度出院病人减少48人次，导致事业收入减少；3、2025年度未收到晋宁区税务局返还个税手续费，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025年度支出合计5372381.55元。其中：基本支出4042996.73元，占总支出的75.26％；项目支出1329384.82元，占总支出的24.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1122378.90元，增长26.41%。其中：基本支出增加382152.32元，增长10.44%；项目支出增加740226.58元，增长125.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本公共卫生服务项目中央补助资金支付2024年购买公卫智慧体检系统及设备款198000元，等级医院创建支出399000元，实施基本药物制度补助经费和基本公共卫生经费使用根据工作要求，严格按进度支出，执行率比2024年高。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院机构正常运转的日常支出4042996.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2627385.16元，占基本支出的64.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1415611.57元，占基本支出的35.01％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1329384.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费836365.67元，主要用于基本公共卫生的日常业务支出及村卫生室开展基本公共卫生的劳务费等。

重大公共卫生服务经费2400.00元，主要用于购买卫生材料及制作宣传栏费用。

其他公共卫生支出经费3460.00元，主要用于制作宣传栏费用。

其他计划生育事务支出经费108.00元，主要用于乡村医生对行动不便残疾人员提供基本公共卫生服务劳务补助。

其他基层医疗卫生机构支出经费469651.15元，主要用于基层医疗卫生机构基本药物的购买、村卫生室开展医疗业务采购且使用基本药物的补助，创建等级医院购买医疗设备及制作宣传栏等费用。

残疾人康复项目经费17400.00元，主要用于乡村医生对行动不便残疾人员提供基本公共卫生服务劳务补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3565950.37元,占本年支出合计的66.38%。与上年相比增加748999.45元，增长26.59%,完成年初预算的140.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出335112.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%,完成年初预算的97.96%。主要用于在职在编人员养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险缴费及退休职工生活补助；造成预决算差异的主要原因是事业人员工资薪级晋升及岗位变动，单位基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险缴费基数的调整会使支出发生变化。

9.卫生健康（类）支出3052695.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.61%,完成年初预算的153.43%。主要用于人员经费及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是工资福利政策的调整及项目的实施进度会影响资金的支出情况。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出178142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的84.10%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的66.67%；支出决算较上年减少4500.00元，下降31.03%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少4500.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4500.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的66.67%，支出决算较上年减少4500.00元，下降31.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待标准，厉行节约，减少不必要的公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4500.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是严格执行公务接待标准，厉行节约，减少不必要的公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于解决危、急、重症患者转诊问题等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院资产总额6350323.13元，其中，流动资产2209775.83元，固定资产3983232.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产157314.82元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加602619.09元，其中固定资产增加223977.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值275959.00元，实现资产处置收入390元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额10000.00元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院