昆明市晋宁区卫生健康局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市晋宁区卫生健康局负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；组织拟订卫生健康的政策文件，拟订卫生健康事业发展规划计划、政府规章草案、政策措施并组织实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，拟定区卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普及化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责心理卫生的防治工作，及时报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的发布工作，组织开展食品安全风险监测评估。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实国家基本药物采购使用管理制度以及省、市有关政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生、精神卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治的监督和管理，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》 履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态；建立计划生育技术服务管理制度并监督实施；依法规范计划生育药具管理工作；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；落实计划生育奖励政策。

9.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订区中医药发展规划和目标并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用，统筹中西医协调发展。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进晋宁区大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展全区卫生健康对外合作交流。

14.负责指导计划生育协会工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办公室、人事财务科、医政中医科、政策法规科、疾病预防控制科、应急安全科、基层卫生科、人口监测与家庭发展科、项目办、爱卫办。

所属单位20个，分别是：

1.昆明市晋宁区卫生健康局（本级）

2.昆明市晋宁区人民医院

3.昆明市晋宁区第二人民医院

4.昆明市晋宁区卫生健康综合监督执法局

5.昆明市晋宁区疾病预防控制中心

6.昆明市晋宁区妇幼健康服务中心

7.昆明市晋宁区上蒜中心卫生院

8.昆明市晋宁区新街中心卫生院

9.昆明市晋宁区宝峰中心卫生院

10.昆明市晋宁区二街卫生院

11.昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院

12.昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院

13.昆明市晋宁区六街卫生院

14.昆明市晋宁区化乐卫生院

15.昆明市晋宁区古城卫生院

16.昆明市昆阳社区卫生服务中心

17.昆明市晋城社区卫生服务中心。

18.昆明市晋宁区计划生育协会

19.昆明市晋宁区120院前医疗急救中心

20.昆明市晋宁区人才服务中心卫生健康分中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共17个。分别是：

1.昆明市晋宁区卫生健康局（本级）

2.昆明市晋宁区人民医院

3.昆明市晋宁区第二人民医院

4.昆明市晋宁区卫生健康综合监督执法局

5.昆明市晋宁区疾病预防控制中心

6.昆明市晋宁区妇幼健康服务中心

7.昆明市晋宁区上蒜中心卫生院

8.昆明市晋宁区新街中心卫生院

9.昆明市晋宁区宝峰中心卫生院

10.昆明市晋宁区二街卫生院

11.昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院

12.昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院

13.昆明市晋宁区六街卫生院

14.昆明市晋宁区化乐卫生院

15.昆明市晋宁区古城卫生院

16.昆明市昆阳社区卫生服务中心

17.昆明市晋城社区卫生服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因为：昆明市晋宁区计划生育协会、昆明市晋宁区120院前医疗急救中心、昆明市晋宁区人才服务中心卫生健康分中心三个单位不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员635人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员589人，机关和事业工人27人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员898人。包括财政拨款开支经费的人员47人；经费自理人员851人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员428人（离休0人，退休428人）。年末学生0人。年末遗属30人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制35辆，在编实有车辆45辆。超编原因为救护车不纳入车辆编制管理。

三、重点工作概述

1.推进全面从严治党，基层党的建设不断强化。

2.全面推进医药卫生体制改革，医共体建设不断深入。

3.全面推进基层医疗机构服务能力建设，基础不断夯实。

4.全面推进卫生健康人才队伍建设，力量不断加强。

5.全面推进健康晋宁行动，爱国卫生“7个专项行动”不断巩固。

6.落实计生各项政策，推进优化生育支持，持续保障老龄健康工作。

7.全面压实行业安全监管责任，有效提升卫生应急处置能力。

    8.全面提升医疗卫生基础设施，有力推进重点项目建设。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区卫生健康局2025年度收入合计571455993.80元。其中：财政拨款收入204544051.68元，占总收入的35.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入364026898.59元（含教育收费0.00元），占总收入的63.70%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2885043.53元，占总收入的0.50%。

与上年相比，收入合计增加27689198.00元，增长5.09%。其中：财政拨款收入增加46602501.60元，增长29.51%；无上级补助收入；事业收入减少19336391.56元，下降5.04%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加423087.96元，增长17.19%。主要原因是由于新增加“国家育儿补贴项目”，所以新增财政拨款收入较多；由于医疗业务开展不及预期，所以事业收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区卫生健康局2025年度支出合计561030952.68元。其中：基本支出443452597.55元，占总支出的79.04％；项目支出117578355.13元，占总支出的20.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加26504846.75元，增长4.96%。其中：基本支出减少9054591.76元，下降2.00%；项目支出增加35559438.51元，增长43.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是由于人员减少，基本支出减少；由于新增加“国家育儿补贴项目”，所以项目支出增加较多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出443452597.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出237542099.10元，占基本支出的53.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205910498.45元，占基本支出的46.43％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市晋宁区卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117578355.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目经费27,701,597.38元，主要用于开展国家基本公共卫生服务所需的支出。

计划生育类项目经费38,637,480.00元，主要用于发放计划生育奖优免补资金。

育儿补助项目经费24,950,000.00 元，主要用于发放育儿补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出200932848.97元,占本年支出合计的35.81%。与上年相比增加42344738.01元，增长26.70%,完成年初预算的177.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出17557276.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%,完成年初预算的104.32%。主要用于缴纳在职在编人员及退休人员的社保；造成预决算差异的主要原因是人员变动及社保基数变动。

9.卫生健康（类）支出175416505.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.30%,完成年初预算的199.03%。主要用于卫生健康领域工作的相关支出；造成预决算差异的主要原因是上级下达资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4591.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于森林防火工作产生的支出；造成预决算差异的主要原因是自有资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出7954475.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的96.44%。主要用于为在职在编人员缴纳社保；造成预决算差异的主要原因是人员变动及基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为455000.00元，决算为291387.38元，完成年初预算的64.04%；支出决算较上年减少55366.81元，下降15.97%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为286114.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.19%，完成年初预算的95.37%；公务接待费支出年初预算为155000.00元，决算为5273.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.81%，完成年初预算的3.40%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少35699.81元，下降11.09%；公务接待费支出决算较上年减少19667.00元，下降78.86%；具体是国内接待费支出决算5273.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19667.00元，下降78.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元上年无此项支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为455000.00元，支出决算为291387.38元，完成年初预算的64.04%，支出决算较上年减少55366.81元，下降15.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为286114.38元，完成年初预算的95.37%；公务接待费支出年初预算为155000.00元，决算为5273.00元，完成年初预算的3.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是施行厉行节约，减少三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少35699.81元，下降11.09%；公务接待费支出决算减少19667.00元，下降78.86%，具体是国内接待费支出决算5273.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19667.00元，下降78.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是施行厉行节约，减少三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于开展医疗服务及基本公共卫生服务等卫生健康领域工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研、兄弟省市调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区卫生健康局2025年机关运行经费支出710392.15元，比上年减少11974.98元，下降1.66%,主要原因是人员变动。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市晋宁区卫生健康局资产总额729079190.2元，其中，流动资产319504661.39元，固定资产（净值）198656462.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程204922323.34元，无形资产（净值）2722474.98元，其他资产3273266.44元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少492637.79元，其中固定资产净值减少4637450.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值400288.00元；报废报损资产238项，账面原值7642964.75元，实现资产处置收入24236.68元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额14844032.31元，其中：政府采购货物支出7361703.27元；政府采购工程支出390000.00元；政府采购服务支出7092329.04元。授予中小企业合同金额9913870.88元，其中：授予小微企业合同金额8785154.80元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区卫生健康局（部门汇总）