第一部分 云南晋宁产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南晋宁产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

云南晋宁产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施园区的开发建设和管理工作。

2.负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施。

3.负责制定园区管理制度和服务措施，依法审批或者审核进入园区的项目。

4.负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设。

5.负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作。

6.负责园区经济运行监测和分析。

7.协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

8.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云南晋宁产业园区管理委员会共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、招商服务部、财税审计服务局、经济发展服务局、应急与生态环境局、规划建设服务中心、企业发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓牢招商引资和项目建设，聚焦磷化工产业链精准招商，强化要素保障，推动签约项目早落地、早投产、早达效；

2、持续强化十大重点项目历史遗留问题的化解处置，一企一策，以点带面；

3、加大土地指标征转报批，稳步解决违法用地问题，持续开展容缺审批，完善土地手续，助力企业发展；

4、重点突破批而未供土地处置，对有意愿拿地企业，督促其多渠道筹措资金，对已无能力摘牌的企业，借机做好腾退工作；

5、强化提升非公党建水平，以“四上”企业和专精特新企业为抓手推动党组织有效覆盖，力争“两新”组织覆盖率达85%以上，并树立园区党建品牌；

6、严肃抓好巡察整改，全面认领反馈问题，深挖根源细化措施，坚决扛起整改责任。

二、预算单位基本情况

云南晋宁产业园区管理委员会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入238060429.51元，其中：一般公共预算15360458.26元，政府性基金220449971.25元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2250000.00元。

与上年对比减少23842683.13元，减少了9.10%。主要是由于一般公共预算财政拨款收入中项目支出较上年减少24199816.00元，其他收入较上年增加250000.00元，增加12.5%，主要为2025年省级制造业高质量发展（第一批）专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入235810429.51元，其中:本年收入235810429.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15360458.26元，政府性基金预算财政拨款220449971.25元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少24092683.13元，减少了9.26%。主要是由于一般公共预算财政拨款收入中项目支出较上年减少24199816.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出238060429.51元。财政拨款安排支出235810429.51元，其中：基本支出10560274.26元，与上年对比增加107132.87元，增长1.02%，主要是工资与社保经费增加；项目支出225250155.25元，与上年对比减少24199816.00元，减少9.7%，主要是由于2026年项目支出一般公共预算财政拨款支出较上年减少24199816.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301-行政运行5660444.52元主要用于园区招商引资宣传费、社会维稳、设备购置、办公场所租赁费、非公企业党建工作经费及园区企业奖励资金等支出；

2010303-机关服务778000.00元主要用于机关食堂外包、办公楼清扫保洁、法律顾问服务、租赁新能源汽车等办公费用支出；

2010350-事业运行1744275.51元，主要用于事业单位在职在编人员工资、奖金、失业保险等工资福利支出；

2010399-其他政府办公厅及相关机构事务支出2840000.00元，主要用于劳务派遣人员工资薪金支出；

2010406-社会事业发展规划支出99000.00元，主要用于社会事业发展规划方面的支出；

2013102-一般行政管理事务支出190000.00元，主要用于党建经费支出；

2080501-行政单位离退休支出45900.00元，主要用于行政退休人员生活补助；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出740603.52元，主要用于机关事业单位为职工缴纳基本养老保险支出；

2080801-死亡抚恤支出2184.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2101101-行政单位医疗支出249791.36元，主要用于本单位公务员基本医疗保险缴费；

2101102-事业单位医疗支出97680.02元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费；

2101103-公务员医疗补助支出231918.6元，主要用于本单位公务员、事业人员医疗补助缴费；

2101199-其他行政事业单位医疗支出29556.09元，主要用于本单位公务员、事业人员其他医疗保险缴费；

2120199-其他城乡社区管理事务支出280800.00元，主要用于化工园区值守人员工资支出。

2120303-小城镇基础设施建设支出1531400.00元，主要用于本单位各基地水电费、道路、绿化等公共设施建设维护与管理方面的各项支出；

2210201-住房公积金750104.64元，主要用于机关事业单位为职工缴纳住房公积金的支出；

2240204-消防应急救援支出88800.00元，主要用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面支出；

2120801-征地和拆迁补偿支出115000000.00元，主要用于征地和拆迁补偿支出；

2120802-土地开发支出68499971.25元，主要用于土地的开发支出；

2120805-补助被征地农民支出34500000.00元，主用于被征地农民的补助支出；

2120806-土地出让业务支出1250000.00元，主要用于土地出让业务的支出；

2121401-污水处理设施建设和运营1140000.00元，主要用于污水处理设施建设和运营相关的支出；

2121402-代征手续费60000.00元，主要用于污水处理代征手续费的支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额194400.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算194400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南晋宁产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1290000.00元，较上年增加1150000.00元，增长821.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南晋宁产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南晋宁产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为100000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待预计批次为100次，预计接待1700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南晋宁产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为1190000.00元，较上年增加1150000.00元，增长2875%。其中：公务用车购置费1150000.00元，较上年增加1150000.00元，增长100%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费增加原因主要是用于购置二街化工园区3辆消防车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，云南晋宁产业园区管理委员会紧扣促进地方工业经济发展，管理和服务好企业，保障和改善民生为主题，聚焦招商引资、聚焦产业经济、聚焦财政税收，全面履行经济发展，园区基础设施保障，民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，进一步提高对工业企业、困难企业的帮扶服务保障水平，全面建立适度普惠型企业服务体系，全面提升全区工业经济发展能力。  

（一）晋宁产业园区运营维护管理经费项目2026年预算绩效目标：

1.扎实做好园区基础设施运营维护，绿化管养到位、照明无盲区、水电供应充足，推动设施设备持续稳定运行，减少异常运行次数。

2.持续提升园区日常运转需求，助力园区建设的可持续发展。

3.切实保障园区各基地基础设施设备运维所需日常经费，确保运维工作有序开展、资金使用规范高效。

4.提高项目对整个园区服务对象的满意度，企业满意度不低于95%。

（二）晋宁产业园区管理委员会购置二街化工园区消防车经费预算绩效目标：

1.数量指标：完成采购3辆消防车。分别为18米举高喷射消防车1辆（进口泵炮），1辆泡沫消防车12吨(9吨水+3吨泡沫），1辆抢险救援消防车（6吨吊臂）。

2.效益指标：提升化工园区消防救援站的专业设备水平和应急响应能力，降低事故风险，保障化工园区内企业安全。

3.服务对象满意度：化工园区内企业满意度不低于85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南晋宁产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排810517.84元，与上年对比减少367544.24元，主要由于本单位厉行节约原则，缩减日常办公经费开支，造成机关运行经费较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南晋宁产业园区管理委员会2026年委托业务费安排3589200.00元，与上年对比增加3238200.00元，主要增加了产业园区项目前期工作经费、园区公共基础设施建设经费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南晋宁产业园区管理委员会资产总额3315193952.07元，其中，流动资产1563916418.09元，固定资产228700.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程242149452.3元，无形资产176222.08元，其他资产1508723089.25元。与上年相比，本年资产总额减少32316491.65元，其中固定资产减少70284.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报期初数。

附件3.晋宁区2026年预算公开表