昆明市晋宁区林业和草原局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区林业和草原局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共昆明市晋宁区委办公室、昆明市晋宁区人民政府办公室关于印发《昆明市晋宁区林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（晋办通〔2019〕44号）文件要求，现将我局主要职能介绍如下：

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施；组织开展森林、草原、荒漠、湿地和陆生野生动植物资源的动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；监督管理国有林区的国有森林资源；负责国家级、省级、市级公益林审核、报批，组织实施区级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订地方标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的合理利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及上报区重点保护的陆生野生动物、植物名录；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用；按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级和区级自然保护地的审核建议并按程序报批；牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施；负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报；负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10.指导区自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作；负责本行业领域的安全生产监督工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按照区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作；负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育和宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.负责管理维护好公园内各类建筑设施、设备、花木；负责公园内各类花木、植景的栽培和管理；提高公园的园艺水平、美化环境，为全县人民营造一个良好的休闲场所；认真接待国内外到公园考察观光的相关人员，并提供导游、讲解；负责做好园内重点文物保护，加强好消防安全工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批和政策法规科、生态保护修复科、森林资源管理科、天然林退耕还林及自然保护地管理科。

所属单位7个，分别是：

1.昆明市晋宁区林权管理服务中心

2.昆明市晋宁区森林和草原防灭火监测中心

3.昆明市晋宁区郑和公园

4.昆明市晋宁区林长制工作办公室

5.双河磨南德水源林保护区晋宁区管理处

6.昆明市晋宁区湿地管护管理办公室（云南晋宁南滇池国家湿地公园管理局）

7.昆明市晋宁区麻大山国营林场

（三）重点工作概述

一是完成全区森林防火宣传和督查等相关工作，以及森林消防队伍建设、管理和保障工作。为预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护我区森林资源安全，促进生态建设、经济社会和谐发展，积极做好森林防火的宣传工作和各项预防措施的落实。建设和管理好一支森林消防队伍，配备专业扑火设备，保证森林防火运兵车和消防车的日常运行维护，训练和提升森林火灾应急扑救能力。按照农业保险相关政策要求，完成区级配套资金的支付以及后续理赔工作。

二是做好郑和公园日常管理运行维护工作。持续做好公园内146893平方绿地的日常养护管理工作，包括浇水、病虫害防治、施肥、修剪、绿地的查缺补种、时令花卉的摆放及更换等工作；在做好公共绿地日常基本养护的基础上，提高公园绿地品质，对绿地进行见缝插绿、增绿补绿；确保整个公园绿地的整洁、美观、不断提高公共绿地品质，努力打造服务功能完善、园林景观优美的旅游环境，苗木保存率达到98%以上；为广大人民群众及国内外游客提供一个环境干净整洁、安全舒适、景观优美的休闲、娱乐、旅游场所。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制13人，工勤人员编制8人，事业编制40人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27,069,433.72元，其中：一般公共预算19,657,060.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,412,373.56元。

与上年对比减少1087294.32元，主要原因一是由于财政安排预算项目资金减少，一般公共预算减少712483.26元，二是由于单位自有资金项目减少，其他收入减少374811.06元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19657060.16元，其中:本年收入19657060.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19657060.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少712483.26元，主要原因分析由于财政安排预算项目资金减少，一般公共预算减少712483.26元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27,069,433.72元。财政拨款安排支出19657060.16元，其中：基本支出18647662.72元，与上年对比增加1078119.30元，主要是由于新调入职工、职工工资正常晋升、社保和公积金基数调整等原因；项目支出1009397.44元，与上年对比减少1790602.56元，主要原因是社会保障支出增加9397.44元、森林资源管理支出减少480000.00元、森林生态效益补偿支出减少234702.00元、湿地保护支出减少50000.00元、林业草原防灾减灾支出减少764148.00元、其他林业和草原支出减少311150.00元、农业保险保费补贴支出增加40000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休支出576966.00元，主要反映机关离休人员离休费、行政离退休人员生活补助及福利费支出；

2080502事业单位离退休支出459000.00元，主要反映事业退休人员生活补助及福利费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1127556.48元，主要反映机关行政和事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出210000.00元，主要反映退休人员职业年金记实缴费支出；

2080801死亡抚恤支出9397.44元，主要用于已故职工困难遗属的定期生活补助支出；

2101101行政单位医疗支出115975.48元，主要用于机关行政单位基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗支出377049.94元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101103 公务员医疗补助516041.40元，主要用于机关行政和事业单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出72071.48元，主要用于机关行政和事业单位重特病险缴费支出；

2130201行政运行支出2254043.21元，主要反映机关行政人员经费：工资、奖金、福利、其他社会保障支出和行政机关办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出；

2130204事业机构支出6575415.37元，主要反映事业单位人员经费：工资、奖金、福利、其他社会保障支出和事业单位办公费、差旅费、工会经费等支出；

2130234林业草原防灾减灾支出5837590.00元，主要反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出；

2130299其他林业和草原支出418850.00元，主要反映用于其他林业和草原方面的支出；

2130803农业保险保费补贴支出40000.00元，主要反映用于森林火灾保险方面的支出；

2210201住房公积金支出1067103.36元，主要用于机关行政和事业单位住房公积金单位部分缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额123000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算103000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区林业和草原局2026年公务接待费预算为90000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待49人次。

公务接待费与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为130000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费130000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）区级森林防火工作经费绩效目标：积极做好森林防火的宣传工作和各项预防措施的落实，承担全区范围内森林火灾的扑救，行使《森林法》、《森林防火条例》等法规赋予的职权，对违反有关森林防火规定的行为依法进行林业行政处罚。同时，肩负全区防洪抢险，抗震救灾，处突维稳等任务。确保在发生森林火灾时，能够及时出击，快速扑灭山火，让我区森林资源得到有效保护，森林火灾受害率控制在0.8‰以内。

（二）区森林消防队专项经费绩效目标：根据中共昆明市晋宁区委办公室 昆明市晋宁区人民政府办公室关于印发《昆明市晋宁区机关事业单位编外聘用人员经费保障标准调整实施方案（试行）》的通知（晋办通〔2023〕67号），为预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护我区森林资源安全，促进生态建设、经济社会和谐发展。根据区政府文件：需招录100名森林消防队员，每月支付队员基础工资、工龄工资、职务工资、伙食费及“五险”缴费（医疗保险、工伤险、失业险、意外伤害险、养老保险），队员装备、扑火物资采购以及森林防火运兵车和消防车运行维护等。

（三）郑和公园管理维护运行专项经费绩效目标：一是持续做好公园内146893平方绿地的日常养护管理工作，包括浇水、病虫害防治、施肥、修剪、绿地的查缺补种、时令花卉的摆放及更换等工作；二是在做好公共绿地日常基本养护的基础上，提高公园绿地品质，对绿地进行见缝插绿、增绿补绿；确保整个公园绿地的整洁、美观、不断提高公共绿地品质，努力打造服务功能完善、园林景观优美的旅游环境，苗木保存率达到98%以上；三是为广大人民群众及国内外游客提供一个环境干净整洁、安全舒适、景观优美的休闲、娱乐、旅游场所，四是做好旅游接待服务各项工作。

（四）森林农业保险区级配套专项资金绩效目标：2026年预计农业保险投保情况：公益林38.16万亩、商品林68.32万亩，按照农业保险险种各级财政承担比例，2026年农业保险区级应配套资金资金5.21万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区林业和草原局2026年机关运行经费安排963067.76元，与上年对比减少84718.72元，主要新调入职工、职工退休、职工调出等人员变动原因，行政事业单位养老支出增加1800.00元、行政运行支出减少98909.68元、事业机构支出增加12390.96元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区林业和草原局2026年委托业务费安排7819023.56元，与上年对比减少1384861.06元，主要原因一是预算项目减少导致委托业务相应减少，二是项目预算资金减少导致委托业务经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区林业和草原局资产总额35,355,711.38元，其中，流动资产18,494,087.46元，固定资产14,326,077.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,914,704.92元，其他资产620841.09元。与上年相比，本年资产总额增加2913208.33元，其中固定资产增加411785.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市晋宁区林业和草原局2026年预算公开表