昆明市晋宁区民政局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区民政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、区关于民政工作的方针政策和法律法规；根据昆明市晋宁区经济和社会发展规划，制定全区民政事业发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

2、贯彻执行党和国家、省、市、区关于社会组织社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、贯彻执行国家和省、市、区关于城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着人员救助工作；依据有关政策规定，做好城乡低保对象的调查核实和审定工作，及时足额地发放低保资金，监督和检查全区社会救助资金的使用。

4、贯彻执行国家和省、市、区关于行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照规定权限组织指导乡镇（街道）行政区域界线的勘定、管理工作，按照规定权限组织做好地名命名、更名工作、负责全区地名工作的统一监督管理。

5、贯彻执行国家和省、市、区关于婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6、贯彻执行国家和省、市、区关于殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7、贯彻执行国家和省、市、区关于残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8、贯彻执行国家和省、市、区制定的老龄工作方针政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施。

9、贯彻执行国家和省、市、区关于促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10、贯彻执行国家和省、市、区关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、贯彻执行国家和省、市、区关于促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、社会救助科、综合科、社会事务科。

所属单位4个，分别是：

   1.昆明市晋宁区民政局

2.昆明市晋宁区殡葬服务中心

3.昆明市晋宁区养老服务管理所

4.昆明市晋宁区家庭经济状况核对中心

（三）重点工作概述

1、开展社会救助工作

（1）严格落实各项社会救助政策。

（2）加强社会救助规范化建设。

2、福利事业稳步推进

（1）困难儿童救助工作。

（2）残疾人两补和高龄补贴工作。

（3）加强养老机构、社会福利机构建设与管理。

3、持续深化殡葬改革

（1）推进农村公益公墓建设与管理。

（2）推进经营性公墓整改整治与监管。

   （3）继续做好殡葬惠民补助资金的发放工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆。超编原因：其中一辆车编制在其他单位，属于调剂使用车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21570841.57元，其中：一般公共预算21553541.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入17300元。

与上年对比减少了1878202.83元，主要原因是下属事业单位昆明市晋宁区殡仪馆设为独立核算单位，所以一般公共预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21553541.57元，其中:本年收入21553541.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21553541.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了1895502.83元，主要原因是下属事业单位昆明市晋宁区殡仪馆设为独立核算单位，所以一般公共预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21570841.57元。财政拨款安排支出 21553541.57元，其中：基本支出5094111.17元，与上年对比减少了368537.23元，主要原因是人员减少，人员经费减少；项目支出16476730.40元，与上年对比减少了1509665.60元，主要原因是项目减少资金相对减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080201-行政运行支出1581218.24元，主要用于保障行政机构运行支出。

2、2080209-老龄事务支出136000.00元，主要用于开展为老服务活动方面的支出。

   3、2080299-其他民政管理事务支出2897580.52元，主要用于民政管理事务中的婚姻登记工作、专项行动工作以及福利机构管理工作相关费用的支出。

4、2080501-行政单位离退休支出260100.00元，主要用于退休职工的生活补助及福利支出。

5、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出418051.20元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

6、2080506-机关事业单位职业年金缴费88075.58元，主要用于部门在职职工职业年金缴费支出。

   7、2080801-死亡抚恤8736.00元，主要用于退休人员遗属的生活补助。

8、2081001-儿童福利150771.28元，主要用于孤儿基本生活保障补助资金项目支出。

9、2081002-老年福利3655440.00元，主要用于高龄老人补助资金项目支出。

10、2081004-殡葬支出3150000.00元，主要用于事业人员经费及办公经费以及殡葬类项目支出。

11、2081005-社会福利事业单位支出25200.00元，主要用于区级特困供养人员机构运转经费项目支出。

12、2081006-养老服务支出453200.00元，主要用于养老机构及居家养老服务中心的补助资金项目支出。

13、2081107-残疾人生活和护理补贴支出2222880.00元，主要用于重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补助资金项目支出。

14、2081901-城市最低生活保障金支出502040.00元，主要用于符合领取城市低保的困难群众的最低生活保障金项目支出。

15、2081902-农村最低生活保障金支出3113300.00元，主要用于符合领取农村低保的困难群众的最低生活保障金项目支出。

16、2082001-临时救助支出143500.00元，主要用于符合临时救助条件的困难群众的救助项目支出。

   17、2082002-流浪乞讨人员救助支出100000.00元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

18、2082101- 城市特困人员救助供养支出150818.40元，主要用于符合领取城市特困救助的困难群众的救助资金项目支出。

19、2082102-农村特困人员救助供养支出1126546.00元，主要用于符合领取农村特困救助的困难群众的救助资金项目支出。

20、2082501-其他城市生活救助支出173796.00元，主要用于其他城市困难群众救助资金项目支出。

21、2082502-其他农村生活救助支出327602.72元，主要用于其他农村困难群众救助资金项目支出。

22、2101101-行政单位医疗支出78329.45元，主要用于行政单位在职人员的基本医疗保险支出。

23、2101102-事业单位医疗支出106848.13元，主要用于事业单位在职职工的基本医疗保险支出。

24、2101103-公务员医疗补助支出185201.00元，主要用于单位在职人员及退休人员的医疗补助支出。

25、2101199-其他行政事业单位医疗支出26192.65元，主要用于单位在职人员及退休人员的重特病医疗补助支出。

26、2101399-其他医疗救助支出59600.00元，主要用于其他城乡救助人员的医疗补助支出。

27、2210201-住房公积金支出412514.40元，主要用于部门在职职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

      我单位2026年提前下达的上级转移支付补助项目支出12680000.00元。

按功能科目分类情况，主要用于：

1、2081001-儿童福利600000.00元，主要用于孤儿基本生活保障补助资金项目支出。

2、2081901-城市最低生活保障金支出1010000.00元，主要用于符合领取城市低保的困难群众的最低生活保障金项目支出。

3、2081902-农村最低生活保障金支出6000000.00元，主要用于符合领取农村低保的困难群众的最低生活保障金项目支出。

4、2082001-临时救助支出500000.00元，主要用于符合临时救助条件的困难群众的救助项目支出。

5、2082101- 城市特困人员救助供养支出590000.00元，主要用于符合领取城市特困救助的困难群众的救助资金项目支出。

6、2082102-农村特困人员救助供养支出3980000.00元，主要用于符合领取农村特困救助的困难群众的救助资金项目支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区民政局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区民政局2026年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区民政局2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，昆明市晋宁区民政局将继续全面履行基本民生保障、基本社会服务职责，进一步提高对社会特殊、困难群体的帮扶救助服务保障水平。

（一）城乡居民最低生活保障补助资金项目2026年预算绩效目标：

1、严格执行《最低生活保障审核认定办法》《云南省最低生活保障审核确认实施细则》等相关政策，进一步规范城乡低保政策实施，全面建立城乡低保动态管理监测机制,实现动态管理下的“应保尽保、应退则退、分类施保”的工作目标，确保城乡低保审核审批过程公开透明，真正实现阳光施保，有效杜绝“人情保”、“关系保”和“错保”以及违纪现象的发生。最低生活保障对象保障金按月实行“一卡通”发放，确保符合条件的对象得到救助率不低于95%，救助对象准确率不低于95%，使困难群众基本生活得到有效保障。

2、2026年预计保障农村低保人员2000人，预计总支出11955600元，本级预算资金3113300.00元；预计保障城市低保人员220人，预计总支出1964160.00元，本级预算资金502040.00元。

3、强化资金管理措施和监督机制，确保专款专用。社会救助经办服务水平明显提升，救助服务对象满意度不低于90%。绩效预期结果评价等级为优。

(二)城乡特困人员救助供养补助资金项目2026年预算绩效目标：

  1、 严格执行《特困人员认定办法》《云南省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》等相关政策，对符合条件的人员，按照政策规定完成申请、调查、公示、审核、审批等程序，及时纳入特困人员救助供养范围，力争应养尽养、应救尽救。救助保障金按月实行社银一体化发放，确保符合条件的对象得到救助率不低于95%，救助对象准确率不低于95%，使困难群众基本生活得到有效保障。

2、2026年预计保障城市特困人员30人，预计总支出465408.00元，本级预算资金150818.40元。预计保障农村特困人员250人，预计总支出3469860.00元，本级预算资金1126546.00元。

3、强化资金管理措施和监督机制，确保专款专用。充分发挥民政兜底保障和救助救济作用,解决城乡特困人员生活困难和基本生活。社会救助经办服务水平明显提升，救助服务对象满意度不低于90%。绩效预期结果评价等级为优。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区民政局2026年机关运行经费安排440521.20元，其中：30231公务用车运行维护费：60000.00元，30217公务接待费：50000.00元，30239其他交通费用：77400.00元，30228工会费：53845.20元，30201办公费：68376.00元，30211差旅费：44000.00元，30215会议费：10000.00元，30299其他商品和服务支出：76900.00元。

与上年对比机关运行经费减少了115646.48元，主要原因是人员减少，所以办公经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区民政局2026年委托业务费安排310000.00元，与上年对比增加了220000.00元，主要原因是委托业务类项目增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区民政局资产总额2012971.77元，其中，流动资产1622534.37元，固定资产385376.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5060.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13327.89元，其中固定资产减少6158.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报表期初数。

昆明市晋宁区民政局(本级)2026年预算公开表