中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义理论的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。  

1.根据区委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全区共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全区各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型；

2.负责全区团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育；

3.组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业，带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质；

4.开展全区青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设；

5.开展团的组织建设，负责建立健全区属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作；

6.调查分析本区青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向区委、团市委报告并提出意见和建议；

7.加强对区属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训；

8.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益；

9. 搞好青年统战工作，协调、指导区青联、青企协开展工作，并受区委的委托，领导全区少先队的工作；

10.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全区青少年综合素质；

11.完成好区委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会共设置2个内设机构，包括：综合办公室、社会志愿服务指导中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续深化思想引领。创新开展青少年思想政治教育活动，持续发挥青年讲师团、红领巾宣讲团作用，讲好党的故事，打造青少年和红领巾宣讲品牌，让思政教育更贴近青少年、更具感染力。二是深度融入全区中心工作。围绕乡村振兴、生态保护、产业发展等中心工作，组织青创企业现场观摩交流，选树一批青年创业典型，发挥担保贷款贴息及奖补资金引导作用，落实创业贷款政策支持青年群体创业就业，助力乡村产业发展。聚焦教育高质量发展，联动做好青少年心理健康、个案帮扶、困难救助等服务。三是全力服务青少年需求。将持续深耕昆明青年花卉电商产业园建设这一亮点工作，依托晋宁区花卉产业资源优势，不断完善园区基础设施与配套服务，通过政策宣讲、资源对接、创业指导等举措，积极吸引花卉种植、加工、电商运营等产业链相关企业、个体工商户及青年创业者入驻。推动园区内企业加强合作交流，促进技术共享、渠道互通，逐步构建起涵盖生产、加工、销售的完整花卉产业生态系统，助力打造更具活力与竞争力的本土花卉产业集群，以产业发展带动更多青年实现就业创业。四是深化共青团组织和少先队建设。完善“智慧团建”系统基础数据库建设，从严从实抓好团员发展教育管理工作，拓宽两企新兴领域团组织建设，加强新兴青年群体组织覆盖和引领服务。持续加强西部计划志愿者管理，加大关心关注和日常交流座谈。抓牢各级少先队基层组织建设，拓展少先队阵地，组织开展少先队辅导员和少先队工作者教育培训，组织鼓号队展演和红领巾讲解员风采展示，培育好红领巾讲解员品牌。用好寒暑假返乡大学生、爱心人士等志愿服务力量，开展多样化志愿服务活动。

二、预算单位基本情况

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1418882.99元，其中：一般公共预算1389863.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入29019.15元。

与上年对比增加31386.11元，主要原因分析：在职实有人数增加，财政全额保障人数较上年增加，故部门财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1389863.84元，其中:本年收入1389863.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1389863.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加31978.11元，主要原因分析：在职实有人数增加，财政全额保障人数较上年增加，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1418882.99元。财政拨款安排支出1389863.84元，其中：基本支出1049892.84元，与上年对比减少257992.89元，主要原因分析：2026年西部计划志愿经费列入项目支出，所以基本支出减少项目支出增加；项目支出339971元，与上年对比增加289971元，主要原因分析：2026年西部计划志愿经费列入项目支出，所以基本支出减少项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901行政运行1064583.6元，主要用于：行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费及西部计划志愿者生活补助等人员经费支出；机关运行所需的办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、福利费等日常公用经费支出。

2012902一般行政管理事务77920.15元，主要用于关工委副主任及未司五老人员工作补贴发放。

2080501行政单位离退休15,300.00元，用于发放本单位退休人员生活补助及福利费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86956.8元，主要用于单位在职人员养老保险单位部分的缴费。

2101101行政单位医疗42934.92元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助31174元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗4027.92元，主要用于单位职工其他社会保障缴费支出。

2210201住房公积金95985.6元，主要用于本单位在职人员住房公积金单位部分的缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会无上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2026年公务接待费预算为10000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)共青团及少先队专项工作经费项目2025年预算绩效目标：

通过一系列活动，加强对共青团自身建设，提高共青团引导青年服务青年组织青年的能力，更好的发挥党的助手和后备军的职能。年度项目资金执行率100%。

(二)关工委专项工作经费项目2025年预算绩效目标：

通过提升“爱心助你上大学”品牌力量，加强青少年教育宣传团宣讲指导，切实抓好主题教育读书活动，开展好对特殊群体的贫困慰问工作。年度项目资金执行率100%。

（三）未成年人司法项目工作经费2025年预算绩效目标：

加大对未成年保护宣传及触法未成年的帮扶教育，深入学校社区开展宣讲、困难青少年帮教等工作，提高困难青少年的关爱力度及全区未成年人法治工作质量。年度项目资金执行率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2026年机关运行经费安排1064583.6元，与上年对比减少26040.24元，主要原因分析：2025年有代理记账费30000元，2026年没有代理记账费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少30000元，主要原因分析：2025年有代理记账费30000元，2026年没有代理记账费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会资产总额169695.23元，其中，流动资产150579.6元，固定资产19115.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5955.01元，其中固定资产减少5490.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2026年预算公开表