目录

第一部分 昆明市晋宁区水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传并贯彻执行国家和省、市水行政的相关法律、法规和方针、政策以及大中型水库移民后期扶持相关政策；组织实施有关水行政管理的地方性法规、政府规章以及有关滇池管理的法规、规章及规范性文件；负责本行业领域的安全生产监督工作。

2.负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可和水资源论证等工作，指导开展水资源有偿使用工作；组织编制全区水资源利用综合规划；保障城乡人饮供水及工农业生产用水。

3.组织拟定全区水利发展总体规划、中长期规划及年度计划；组织编制全区城乡供水发展规划、洪水干旱防治规划、水土保持规划、农村人畜饮水规划；组织拟定大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划，并组织实施。

4.负责全区小型水库基本建设及大中型水库移民后期扶持项目建设的监督、指导工作。按照权限和相关程序对项目进行审批并组织验收。

5.负责区管水利工程运行管理。负责区管水利工程设施设备的管理与保护，并组织指导水域及其岸线的管理与保护。

6.负责区管水利、滇池治理、移民建设项目及设施设备的质量安全监督，指导水利行业安全生产工作。

7.负责滇池保护管理工作。负责对滇池三级保护区范围内新、改、扩建项目的审查工作；参与滇池污染治理项目的协调、监督、管理工作；负责协调有关部门单位履行滇池保护职责；负责上级部门安排的滇池水环境综合整治项目工作。

8.负责水旱灾害防御工作。组织编制洪水干旱防护标准、重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

9.负责水土流失防治工作。对水土流失进行监督、监测、预报和综合治理，依法征收水土保持补偿费，负责生产建设项目水土保持方案的审批和监督检查，对生产建设单位水土保持设施自主验收的项目进行备案。

10.负责辖区涉水案件查处、滇池水体渔政监管及水事纠纷调处工作。

11.负责计划用水节约用水工作。负责编制核定、下达和调整非居民用水单位计划用水指标；负责对符合建设条件的新改扩建建设项目节约用水措施方案的审批、备案、验收和已建节水设施的日常监督；配合相关部门完成节水型企业、单位（小区）的创建和验收；负责组织开展节约用水的宣传教育，推广节水型器具、设备和先进节约用水技术和措施。

12.负责区河（湖）长制日常工作。组织拟定区河（湖）长制规划、实施方案、年度工作计划；开展河（湖）长制督察、巡查工作。

13.负责完成年度大中型水库移民人口核实更新工作，拟定年度资金使用计划；负责对新建中型以上水库产生的移民，依法纳入后期扶持范围统一进行管理。

14.负责滇中引水工程晋宁段重大决策、部署、督促、检查有关决定事项的落实。指导、组织、协调涉及乡镇、部门配合省、市滇中引水机构统筹协调项目建设征地、移民安置，以及有关手续的报批工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、财务科、规划建设管理科、供水管理科、滇池项目管理科、滇池生态管理科、滇池综合管理行政执法科。

所属单位9个，分别是：

1.昆明市晋宁区搬迁安置办公室；

2.昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室；

3.昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室；

4.昆明市晋宁区防汛抗旱办公室；

5.昆明市晋宁区水政水资源管理站；

6.昆明市晋宁区水土保持管理站；

7.昆明市晋宁区水务局水利管理站；

8.昆明市晋宁区水利工程质量监督站；

9.昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心。

（三）重点工作概述

1.创新工作，切实抓好党建党风廉政建设各项工作

一是严格落实管党治党责任。层层压实工作责任，切实筑牢全面从严治党的思想根基，以强有力的政治自觉，为单位发展提供组织保障、作风保障和纪律保障。二是持续推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作。坚持“学查改”，把开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育同落实党中央重大决策部署、完成重点工作紧密结合起来，推动学习教育走深走实，并确保取得实效。三是加强廉政教育，教育引导广大党员、干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。四是做实做细日常监督管理工作。把党内监督与群众监督、舆论监督等各种监督有机贯通起来、融合起来，充分发挥各种监督力量的作用，形成共同监督的有效机制。五是打造特色品牌，提升服务质量和效率。持续发挥示范带动作用，积极探索创新主题党日、党员教育培训、党员志愿服务等有效形式，全面整合优势资源，实现业务资源向党建资源汇集，业务动态向党建动态聚焦，潜移默化推动党建与业务从形式上向内容上融合的转变。

2.加快推进水利工程建设，补齐水利基础设施短板

一是继续做好水利项目谋划包装工作，积极主动推进项目前期工作，多渠道争取筹集落实水利建设资金。二是督促指导各乡（镇、街道办）完成2025年度农村饮水工程维修养护项目实施，确保年内完成所有建设任务，顺利通过市级绩效目标考核。三是继续推进小型水库病险水库除险加固工程建设，计划2025年9月完成东冲水库除险加固工程建设工作，年内完成项目初步验收和初步结算工作；同时推动富有塘水库除险加固工程于2025年10月底开工建设。四是加快推进获批移民后扶项目的实施。督促各参建方加快正在实施的产业扶持和基础设施项目施工进度，确保按期全部完工并投入使用，尽早发挥工程效益；积极向区财政争取已完工项目被财政统筹的移民专项资金，尽快结清6件项目欠款；组织开展晋宁区2025年大中型水库移民致富带头人培训项目，严格按市级要求完成培训工作任务。五是积极督促配合编制单位开展“十五五”水安全保障规划和水网规划编制、县级以上集中式饮用水水源地保护“十五五”规划编制工作，力争按省市级要求时间节点完成规划编制任务。

3.多措并举，持续推动滇池保护治理工作

一是积极谋划包装申报滇池保护治理“十五五”规划重点项目工作，争取国家、省市各级专项资金支持，晋宁区拟计划申报晋宁区入滇河道清淤除障工程、晋宁区古城河中上段截污管网完善工程等10个滇池保护治理“十五五”规划重点项目，投资约11.7亿元。二是加强与上级各部门的沟通协调，积极争取上级资金支持；多渠道筹集资金，推进各项治理工程项目建设。三是进一步压实河（湖）长制工作责任，强化监督检查，持续做好问题整改，持续开展“河湖清四乱”，“河长清河行动”，加强部门联动，形成工作合力，全面推进河（湖）长制工作由“见河长”转向“见行动”、“见成效”。四是继续做好河道、沟渠保水质及蓝藻防控、环保督察问题整改工作，加强滇池湖滨湿地、滇池流域农村村庄生活污水处理设施管护监督管理，严格落实“河道三包”责任制，做好指导、协调和检查工作。五是严格按照《云南省滇池保护条例》《滇池分级保护范围划定方案》，做好滇池流域建设项目的初步审查工作；并积极开展滇池保护与治理宣传教育工作。

4.进一步加大水务综合执法力度

一是坚持日常监督与重点案件查处相结合为重点，形成定期检查、专项检查和全程检查相结合的监督巡查机制，围绕滇池核心区、河道、水库、坝塘、输水管道、净水厂等水利工程设施加大日常监督检查，及时制止水事违法行为；二是积极开展多部门联合执法，进一步建立健全部门联动机制，形成合力，增强水事违法监督检查及查处力度，不断推进水务综合执法成效；三是加大涉水违法立案查处力度，提高执法效率，进一步完善执法程序，规范执法卷宗管理，不断提升执法质量和水平。四是进一步加大“十年禁渔”宣传力度、加大“四清”力度，充分利用好滇池渔业辅助执法人员，督促开展好日常巡查工作，定期清理滇池水面中的网具、地笼、绝户网等违法渔具，收缴湖滨湿地中藏匿的大盆胎、架子胎等用于偷捕渔业资源的工具；拆除一级保护区内存在的窝棚、破房屋等藏匿偷捕人员渔网、工具的场所。

5.强化监督管理，助推各项工作目标落实

一是加强与省、市水利主管部门及区级相关部门的对接联系，积极争取政策、项目和资金等要素保障。二是多措并举，落实节水优先，积极推进再生水、雨水等非常规水资源利用，推进项目建设，保障城乡供水。三是依法依规开展好项目审批及监管工作，推进水务行业社会信用体系建设和双随机·一公开工作的推广应用，做好营商环境工作。四是进一步抓实防汛抗旱、水资源管理、农村供水保障、水土保持管理能力建设等常规工作。五是加大宣传力度，开展多形式多渠道的宣传，为节约用水、水源地保护、滇池保护、防溺水等工作提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位9个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制140人。在职实有177人，其中：财政全额保障177人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员135人，其中：离休0人，退休135人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入68,385,768.03元，其中：一般公共预算41,824,817.77元，政府性基金12,233,885.17元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入14,327,065.09元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入4,981,705.95元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,345,359.14元。

与上年对比减少18,719,962.74元 ，主要原因分析一是区级财政资金紧张，我局从严从紧编制预算项目，仅仅只将部分紧急需要列支项目纳入年初预算，同时积极争取上级补助资金缓解区级财政压力，分批解决待付项目资金，导致一般公共预算较上年减少21,668,753.63元。二是将保障滇池及水环境保护治理部分项目资金，兑付水源地租地资金统一纳入基金预算，导致政府性基金预算较上年增加4,773,516.97元。三是由于财政专户管理资金收入预算指标年中不予追加，该项数据为单位自有资金账户余额以及预计可能争取到各级资金支持预估金额，导致财政专户管理资金收入预算较上年增加14,327,065.09元。四是由于2026年度提前下达的第一批中央水利发展资金预算资金较上一年度有所缩减，导致上级补助收入预算减少7,403,382.35元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入54,058,702.94元，其中:本年收入54,058,702.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,824,817.77元，政府性基金预算财政拨款12,233,885.17元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少16,895,236.66元，主要原因分析一是区级财政资金紧张，我局从严从紧编制预算项目，仅仅只将部分紧急需要列支项目纳入年初预算，同时积极争取上级补助资金缓解区级财政压力，分批解决待付项目资金，导致一般公共预算较上年减少21,668,753.63元。二是将保障滇池及水环境保护治理部分项目资金，兑付水源地租地资金统一纳入基金预算，导致政府性基金预算较上年增加4,773,516.97元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出68,385,768.03元。财政拨款安排支出54,058,702.94元，其中：基本支出39,978,056.17元，与上年对比增加674,484.77元，主要原因分析是我部门下属独立核算事业单位新招录事业人员1名，调入2名事业人员；项目支出28,407,711.86元，与上年对比减少19,394,447.51元，主要原因分析为上年度上级下达专项资金未提前下达指标全额结转且区级财政资金紧张，我局从严从紧编制预算项目，仅仅只将部分紧急需要列支项目纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080501-行政单位离退休支出260,100.00元，主要用于机关退休人员生活补助；

2080502- 事业单位离退休支出1,820,700.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助；

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出3,582,172.22元，主要用于机关事业单位养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出160,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金（个人部分）支出；

2080801-死亡抚恤支出226,761.60元，主要用于职工死亡抚恤金发放；

2101101-行政单位医疗支出188,922.18元，主要用于机关人员医疗保险；

2101102-事业单位医疗支出1,346,188.16元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；

2101103-公务员医疗补助支出1,515,588.82元，主要用于公务员医疗保险补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出218,866.62元，主要用于其他社会保障缴费；

2120814-农业生产发展支出5,000,000.00元，主要用于2026年滇池蓝藻水华防控及应急处置、滇池治理水污染防治等滇池保护治理项目支出；

2120816-农业农村生态环境支出7,233,885.17元，主要用于柴河水库等5座水库一级区租地资金；

2130301-行政运行支出3,670,182.29元，主要用于区水务局机关的人员工资及公用经费支出；

2130304-水利行业业务管理支出9,169,730.26元，主要用于昆明市晋宁区水环境综合治理及再生水生态补水项目晋宁区环湖村庄生活污水整治项目管理经费219,680.99元，2026年晋宁区滇池保护治理项目经费2,285,913.10元，2026年项目前期费1,563,795.00元，滇池治理水污染防治项目市级补助资金65,680.84元，上缴存款利息（预估）30,000.00元，滇池行政执法专项经费286,198.46元，滇池保护治理省级补助资金滇池蓝藻水华防控及应急处置经费2,913,335.37元，2025年晋宁区滇池蓝藻应急防控预警和处置项目支出223,042.43元，滇池沿湖加密安装视频监控项目资金50,000.00元，滇池蓝藻水华防控预警和应急处置工作经费100,000.00元，晋宁区水利建设工程项目经费支出1,255,126.50元；

2130306-水利工程运行与维护支出500,000.00元，主要用于晋宁区滇池流域深化农业水价综合改革及现代化灌区再生水利用项目支出；

2130310-水土保持支出2,095,068.28元，主要用于水土保持站人员工资及公用经费及水土保持工作监测经费支出；

2130311-水资源节约管理与保护支出27,374,181.10元，主要用于水政水资源管理站、搬迁安置办、河（湖）长制办、节水办、质监站、防汛办、水利管理站等预算单位的工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、会议费等商品和服务支出21,970,250.43元，大春河水库管理用房土地征转划拨专项经费1,673,118.95元，防汛抗旱工作经费240,000.00元，昆明市晋宁区水环境综合治理及再生水生态补水项目建设管理等水利专项资金3,369,811.72元，水库运行工作经费10,000.00元，计划用水、节约用水工作经费10,000.00元，2026年河（湖）长制工作经费80,000.00元，水源地保护工作经费21,000.00元；

2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出673,204.16元，主要用于晋宁区大中型水库移民后期扶持政策实施专项资金473,547.16元，晋宁区大中型水库移民应急维稳工作经费199,657.00元；

2210201- 住房公积金支出3,350,217.17元，主要用于公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年度上级转移支付补助项目支出预算4,110,000.00元，主要为：

2130305-水利工程建设800,000.00元，主要用于2026年水利发展资金农村饮水工程维修养护经费支出490,000.00元，2026年山洪灾害防治经费310,000.00元；

2130306-水利工程运行与维护3,060,000.00元，主要用于2026年晋宁区小型水库维修养护项目支出；

2130311-水资源节约管理与保护250,000.00元，主要用于2026年山洪灾害防治（非工程措施）项目支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额327,600.00元，其中：政府采购货物预算327,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320,000.00元，较上年减少58,000.00元，下降15.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区水务局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区水务局部门2026年公务接待费预算为140,000.00元，较上年减少18,000.00元，下降11.39%，国内公务接待批次为150次，共计接待2000人次。

与上年对比，公务接待费减少18,000.00元，主要原因是：我单位严格公务接待，厉行节约，减少非必要的公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区水务局部门2026年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降18.18%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降18.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因为下属独立核算事业单位昆明市晋宁区水务局水利管理站2025年达到强制报废期，报废特种专用车2辆，相应车辆运行维护费减少40,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度昆明市晋宁区水务局项目预算绩效目标，一是确保晋宁区滇池流域深化农业综合水价改革及现代化灌区建设工作顺利开展。二是做好滇池治理相关工作，预防蓝藻大规模爆发。三是全面打好滇池保护治理攻坚战。力争全区入滇河道水质达Ⅲ类目标。珠江流域和红河流域优良水体比例达到100%，鸣矣河（晋宁二街段）消除劣V类，集中式饮用水水源地水质稳中向好，地下水质量保持稳定。四是依托观滇民宿、星空营地、古滇文化体验社区等业态的租金及自营受益等，加快移民群众致富，进一步推动晋宁区第三产业发展，促进农村二三产业的融合发展。

（一）晋宁区滇池流域深化农业水价综合改革及现代化灌区建设项目绩效目标

建立健全农业水价形成机制、工程建设和管护机制、精准补贴和节水奖励机制、用水管理机制等“四项机制”，提高农业用水效率，促进实现农业现代化。

（二）2026年滇池保护治理项目绩效目标

消减河道污染负荷，提升入滇河道水质，改善滇池流域内水环境，提升或持续保持滇池外海水质。力争污染物削减目标达到302.71吨，受益群众满意度≧90%。

（三）滇池保护治理省级补助资金滇池蓝藻水华防控及应急处置项目绩效目标

贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于“湖泊革命”攻坚战的实施意见》（云发〔2021〕22号），围绕水质改善、水环境改善、水生态改善三位一体核心目标，坚持“一湖一策”治理思路，“退、减、调、治、管”多管齐下，到 2025 年，湖泊生态环境明显改善，生态系统稳定全面提升，河湖、湿地生态功能基本恢复，生态环境保护体制机制进一步完善，水环境质量持续完善，力争湖体近岸水质达到Ⅳ类，主要入湖河道水质目标达到Ⅲ类。

（四）上蒜镇牛恋村委会农村产业融合发展建设项目绩效目标

以人居环境整治提升为主，规划建设文化体验社区、服务驿站、民宿、星空咖啡屋、停车场等。项目实施后，依托观滇民宿、星空营地、古滇文化体验社区等业态的租金及自营受益等，加快移民群众致富，进一步推动晋宁区第三产业发展，促进农村二三产业的融合发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局部门2026年机关运行经费安排663,651.6元，主要用于主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、快艇燃修费、办公设备购置、工会经费、委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比减少79,695.92元，主要是因为昆明市晋宁区水务局2026年度减少了委托代理记账费用的支出预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局部门2026年委托业务费安排0.00元，2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少540,000.00元，主要原因分析今年采用政府购买服务方式购买会计服务，财政未予安排资金预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区水务局部门资产总额64,627,940.01元，其中，流动资产26,066,124.52元，固定资产11,948,433.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,613,371.79元，无形资产10.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加529,073.98元，其中固定资产减少1,911,035.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值457,000.00元；报废报损资产29项，账面原值166,720.00元，实现资产处置收入8,421.16元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入7,663.56元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市晋宁区水务局2026年部门预算公开报表