第一部分 昆明市晋宁区综合行政执法局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区综合行政执法局机关2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区综合行政执法局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的法律、法规和政策，负责拟订全区综合行政执法、城市管理和园林绿化方面工作的政策、规范性文件，经批准后组织实施。

2.承担相对集中行使城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或者云南省、昆明市赋予的其他城市管理综合执法的行政处罚权。

3.拟订全区综合行政执法、城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并负责组织实施；根据城市建设和经济的发展拟订晋宁区城市管理和园林绿化工作的发展战略和中长期规划、年度计划，经批准后组织实施。

4.承担对全区综合行政执法、城市管理、园林绿化工作进行业务指导和培训、监督检查和考核的相关工作。承担对综合行政执法人员不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处。承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。

5.负责制定城市照明发展规划、年度建设和维护计划，指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作；负责景观亮化方案审核及政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。

6.负责全区城市市容秩序、环境卫生、园林绿化、路灯设施、环卫设施等行业管理的监督和指导。

7.负责做好市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；负责会同价格主管部门制定征收城市环境卫生方面的收费标准；负责做好生活垃圾分类管理工作。

8.负责城市主次干道及公共区域户外广告、店招店牌规范设置的监督管理工作。

9.负责城市主次干道及公共区域的路灯照明设施和城市景观灯饰设置管理工作，负责已移交管护的路灯照明设施和城市景观灯饰的日常管护工作；负责已移交管护的公共区域园林绿化管理养护工作，负责城市公园的建设和管理工作，负责全区新建和改、扩建绿化工程的管理工作，并对全区园林绿化建设和管护工作进行行业监督和指导。

10.负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的监督管理；负责关闭、闲置、拆除城市环卫设施的监督管理；负责改变绿化规划、绿化用地使用性质、工程建设涉及城市绿地、树木的监督管理；负责城市建筑垃圾处置的监督管理；负责占用城市道路及公共区域临时性建筑物搭建、堆放物料的监督管理。

11.负责区综合行政执法队伍的统一指挥调度、考核评价等工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规科、园林绿化管理科、市政管理科、环境卫生管理科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.抓好队伍建设，推动干部队伍内强素质外树形象

以执法规范化建设暨高素质干部队伍建设为抓手，落实好综合执法队伍培训教育常态化、规范化，提升综合执法队伍能力水平和业务素质，强化服务意识，促进综合执法队伍转作风、提效能，坚持正面引导，做到处罚与教育并举，规范执法，以管理带动服务，实现被动管理向主动服务型转变，进一步提高干部队伍综合素质和业务水平。

2.持续开展“城管进社区”，践行服务群众零距离

一是在现有3个示范点所积累的经验基础之上，进一步拓展城管进社区示范社区的辐射范围。计划2026年再精心打造3个新的示范点。二是充分借鉴过往成功经验，深入开展“城管进社区”工作，细化服务管理，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理，结合走访情况收集整理社区治理存在的问题和困难，研究整治措施，为社区解决一批治理难题，不断提升群众满意度。三是与商户、社区工作人员以及居民建立每月会商议事制度。通过定期的沟通交流，搭建起一个多方参与、共同协商的平台，凝聚各方智慧与力量，解决城市管理领域中那些长期存在的“无人管”问题，破解“看得见的管不了，管得了的看不见”这一现实难题，切实提升城市管理的精细化水平和治理效能。

3.强化日常监督管理，继续提升城市管理品质

一是持续做好保洁城区及环湖南路道路清扫保洁工作，抓好全区生活垃圾调配处置，开展环湖南路（晋宁段）、和璟路等入城道路环境卫生综合整治工作，规范环湖南路沿线的生活垃圾治理运行体系，推进环境卫生分级分类分标准管理；二是聚焦占道经营、流动摊点反复等整治难点，通过采取错峰整治、专项整治、城市数管案件办理等方式，持续做好市容秩序整治，打造城市精细化管理样板街区一条；三是继续做好城市道路照明设施、洗手设施管理维护和园林绿化管养工作，紧扣 “春城花都” 建设部署，扎实推进道路“花化”提升工程，聚焦重点路段与关键节点，科学选花、合理搭配，重点打造二条特色花卉景观大道，实现 “一路一策、一街一景”，不断推进园林绿化分级分类分标准管理。四是加大违法违规建筑整治力度，提高巡查检查频次及覆盖面，加强执法协作，联动开展违建整治。

4.抓好项目谋划包装，推进基础设施提升改造

谋划实施环卫、市政项目2个，分别为：建城区及环湖南路路灯设施节能改造项目，晋宁区环境基础设施提标改造——生活垃圾分类收集、中转压缩设备及环卫车辆更新改造项目，积极争取国债、专债以及上级财政资金支持，推进项目落地，逐步完善城乡市政及绿化基础设施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35542814.75元，其中：一般公共预算35542814.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少18736444.52元，减少34.52%，主要原因：城市绿化维护费减少6292483.72元，环境卫生管理经费减少4903840.04元，晋宁区生活垃圾填埋场运行经费减少523538元，执法装备购置及工作经费减少200000元，城管通信技术服务经费减少210000元，2023年度晋宁区花卉主题小游园建设项目经费减少263902.24元等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35542814.75元，其中:本年收入35542814.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35542814.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少18736444.52元，减少34.52%，主要原因：城市绿化维护费减少6292483.72元，环境卫生管理经费减少4903840.04元，晋宁区生活垃圾填埋场运行经费减少523538元，执法装备购置及工作经费减少200000元，城管通信技术服务经费减少210000元，2023年度晋宁区花卉主题小游园建设项目经费减少263902.24元等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35542814.75。财政拨款安排支出35542814.75元，其中：基本支出14031814.75元，与上年对比增加664955.48元，增加4.9%，主要原因：与上年相比行政人员增加，事业人员减少，人员经费增加；项目支出21511000元，与上年对比减少19401400元，减少47.42%，主要原因:城市绿化维护费减少6292483.72元，环境卫生管理经费减少4903840.04元，晋宁区生活垃圾填埋场运行经费减少523538元，执法装备购置及工作经费减少200000元，城管通信技术服务经费减少210000元，2023年度晋宁区花卉主题小游园建设项目经费减少263902.24元等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501-行政单位离退休136800元，主要用于行政单位发放退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1276193.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出40000元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费。

2101101-行政单位医疗246108.38元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2101102-事业单位医疗318789.65元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助389530.4元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出58696.79元，主要用于机关事业单位重特病医疗保险缴费。

2120101-行政运行4541379.47元，主要用于行政运行的工资福利和商品服务支出等。

2120201-城乡社区规划与管理5819711.82元，主要用于事业单位的工资福利和商品服务支出等。

2120399-其他城乡社区公共设施支出6400000元，主要用于晋宁区城区及环湖南路路灯设施节能改造项目经费支出。

2120501-城乡社区环境卫生15041000元，主要用于园林绿化管护、清扫保洁、垃圾焚烧等支出。

2210201-住房公积金1274604.96元，主要用于行政事业单位住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出14031814.75元，具体为：

“301-工资福利支出”12799162.19元，其中：30101基本工资3225288元，30102津贴补贴1857528元，30103奖金1301254元，30107绩效工资2776332元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1276193.28元，30109职业年金缴费40000元，30110职工基本医疗保险缴费564898.03元，30111公务员医疗补助缴费389530.4元，30112其他社会保障缴费93533.52元，30113住房公积金1274604.96元，主要用于在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

“302-商品和服务支出”1103052.56元，主要反映商品和服务支出，其中：30201办公费175360元，30205水费9000元，30206电费13200元，30211差旅费140000元，30215会议费30000元，30217公务接待费50000元，30228工会经费164692.56元，30231公务用车运行维护费40000元，30239其他交通费用277600元，30299其他商品和服务支出203200元，主要用于办公相关经费的支出；

“303-对个人和家庭的补助”129600元，其中：30305生活补助129600元，主要用于退休人员生活补助。

2.项目支出21511000元，具体为：

“302-商品和服务支出”21511000元，其中：30205水费151000元，30227委托业务费21360000元，主要用于晋宁区城区及环湖南路路灯设施节能改造项目、城区餐厨垃圾清运、生活垃圾清运转运、城乡垃圾焚烧处置、环卫清扫保洁、绿化管护、晋宁区环卫垃圾分类、洗手设施水费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3230500元，其中：政府采购货物预算30500元、政府采购服务预算3200000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区综合行政执法局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区综合行政执法局机关2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区综合行政执法局机关2026年公务接待费预算为50000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区综合行政执法局机关2026年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）环境卫生管理经费项目2026年预算绩效目标：

1.建成区生活垃圾日产日清，环境卫生干净、整洁，每年清运生活垃圾2.3万吨；

2.生活垃圾及时清理率达100%，做到无裸露垃圾，减少空气、水体污染源，为市民提供干净整洁的生活环境。

3.城市道路清扫面积1974838.16㎡，环湖南路清扫面积1500000㎡，保证城市道路干净、整洁，方便群众出行，营造良好的城市环境；

4.安排专人对每条道路进行清扫，道路垃圾清扫及时，道路清扫率达100%；

5.城市居民对环境卫生满意度达98%，为市民出行提供干净、整洁的道路环境。

（二）晋宁区垃圾处置经费项目2026年预算绩效目标：

1.焚烧生活垃圾82000吨，生活垃圾无害化处理率达100%；

2.建立健全餐厨废弃物管理网络，规范收运处置餐厨垃圾5475吨；

3.餐厨垃圾清运处置及时，无病媒生物滋生，无害化处置餐厨垃圾，餐厨垃圾规范处置率达100%，减少空气、水体污染源，为市民提供干净整洁的生活环境；

4.群众满意度达98%，让人民群众生活环境更加干净、整洁。

（三）晋宁区城区及环湖南路路灯设施节能改造项目2026年预算绩效目标：

1.对晋宁城区127158盏路灯实施节能改造，实现道路照明提质增效。

2.有效保障城区及环湖南路路灯亮灯率达95%，为市民的出行安全提供保障。

（五）城市绿化维护专项资金项目2026年预算绩效目标：

1.对晋宁建成区城市公园、广场、道路（街旁绿地）进行常规性绿化养护管理工作，2026年城市绿化养护面积达1123894.03㎡；

2.公众满意度达95%，不断改善气候条件，净化空气质量；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区综合行政执法局机关2026年机关运行经费安排659619.92元，与上年对比减少54090.32元，主要原因：2026年代理记账服务费纳入特定目标类项目进行核算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区综合行政执法局机关2026年委托业务费安排21360000元，与上年对比减少16606412元，主要原因：2026年未安排晋宁区生活垃圾填埋场运行经费、晋宁区环卫垃圾分类经费、2023年度晋宁区花卉主题小游园建设项目经费、城市管理领域部分管护经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区综合行政执法局机关资产总额7608301.77元，其中，流动资产360223.48元，固定资产2654074.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产4594004.04元。与上年相比，本年资产总额减少16592700.71元，其中固定资产减少555406.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入19261.38元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

晋宁区2026年预算公开表