昆明市晋宁区农业农村局（本级）2026年预算公开
昆明市晋宁区农业农村局（本级）2026年预算
公开目录
第一部分 昆明市晋宁区农业农村局机关2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门＂三公＂经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市晋宁区农业农村局机关2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市晋宁区农业农村局2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责区委农村工作领导小组办公室日常事务，履行决策参谋职能，组织全区“三农”工作重大问题调研、重要文件起草；负责统筹协调职能，整合各方力量共同推进全区“三农”工作；负责推动落实职能，牵头推动全区“三农”工作部署落实，分解工作责任、根据工作需要通报进度；负责督导检查职能，开展全区“三农”工作督查，牵头组织开展市对县（区）、县（区）对乡镇(街道)乡村振兴实绩考评工作。承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。完成上级交办的其他事项。
2.负责落实巩固拓展脱贫攻坚工作；负责衔接乡村振兴资金的申报、统筹、安排、绩效、监督工作；负责防止返贫监测帮扶工作；负责脱贫人口、监测对象动态管理、收入核算及各级系统数据维护；负责云南省“政府救助平台”的宣传和办理督促；负责脱贫人口小额信贷、雨露计划、爱心超市、驻村队员补贴发放、乡村振兴致富带头人培养等衔接政策落实；负责区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常事务、履行统筹协调职能、整合各方力量共同推进巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。完成上级交办的其他事项。
3.负责统筹学习推广浙江“千万工程”经验三年行动，统筹做好农村人居环境整治提升，绿美乡村建设，农村厕所革命，村庄清洁行动，农村生活垃圾分类指导和资源化利用；负责统筹推进农村社会事业、乡村治理发展、开展农村移风易俗重点领域突出问题专项治理、做好优秀农耕文化推介、组织开展各类美丽村庄申报、建设工作；负责统筹乡村建设工作。
完成上级交办的其他事项。
4.研究制定乡村特色产业发展规划，积极组织申报国家、省、市农业产业化发展项目及资金；做好休闲农业企业（休闲乡村、乡村旅游）的指导、服务和发展；完成年度农业经济指标的统计上报，负责“云南省项目综合管理一体化平台、农业农村重点项目管理平台、绿色食品牌重点产业平台”的日常数据上报和调度；负责招商引资及固定资产投资工作；负责农业产业化龙头企业的管理和服务工作；负责牵头完成市场主体倍增任务；负责组织参加各级农业博览会、展销会情况统计上报等工作；负责辖区益农信息社的建设和指导工作；牵头农民三年增收指导和服务工作；负责产业脱贫工作；负责“耕地非粮化”、滇池流域及水源保护区种植结构调整工作。完成上级交办的其他事项。
5.负责农田整治、农田水利建设项目需求建议、规划、实施、验收、管理、建后档案管理工作；负责高标准农田项目选址、组织实施 ；加强对工程监理、质检的督促指导和监督管理；加强项目建后档案管理;按要求完成新建高标准农田建设项目上图入库工作；负责高标准农田建设后续地力提升。
完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
昆明市晋宁区农业局机构内设10个科（室），分别是1、局办公室，2、乡村振兴发展科，3、人事科，4、政策法规审批科，5、产业发展科6、农村社会事业促进科，7、资金计划管理科，8、农田建设管理科，9.农办秘书科，10.党建办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，第十届上合组织农业部长会议、全国党委农办系统培训班、全国乡村旅游培训班等现场考察点位定于小渔村，积极参与实地考察点相关筹备工作，得到了中央农办、云南省有关领导的肯定，收到了昆明市委农办对晋宁区委、区政府的感谢信；区农业农村局列入全国乡村振兴先进集体申报单位；晋宁区确定为2024-2025年全国高素质农民学用贯通综合试点，区农广校列入2024年全国农广校体系建设通报表扬名单，区农广校校长杨建华获全国高素质农民学用贯通综合试点优秀教师；切花月季数字化栽培模式入选农业农村部“2025年智慧农业典型案例”;墩子村400亩花卉转型升级示范项目模式在全省推广;《都市驱动乡村振兴，福安村的幸福蝶变》入选中央农办编制的《推进乡村全面振兴典型案例2025》；上蒜镇以滇池南岸观光旅游为核心的“滇池沿岸美丽乡村观光精品线路”（牛恋段），晋城街道福安村以非遗体验为核心的“福安村非遗体验精品线路”成功入选2025年度昆明市乡村旅游精品线路2条；全省“九湖”流域农业面源污染治理现场会、昆明市2025 年“农业安全生产月”活动启动仪式、昆明市水稻机插秧示范暨水田打浆机田间试验现场会在我区举行；区农业农村局机关党委及下属2个党支部分类定级结果均为“先进”党组织；晋宁区2024年度“三农”信息宣传工作成绩突出被市委农办给予通报表扬。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入27046360.24元，其中：一般公共预算23830045.97元，政府性基金2690000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入526314.27元。
与上年对比减少7475338.29元，主要原因分析减少高标准农田建设政府性基金。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入26520045.97元，其中:本年收入26520045.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23830045.97元，政府性基金预算财政拨款2690000元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少7355334.4元，主要原因分析减少高标准农田建设政府性基金。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出27046360.24元。财政拨款安排支出26520045.97元，其中：基本支出5844915.57元，与上年对比增加142235.2，主要原因分析人员变动调整、人员工资福利支出增加；项目支出17985130.4元，与上年对比减少3962369.6，主要原因分析减少农业生态资源保护支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080501 行政单位离退休 201,609.81元
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 438,237.87元
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 200,000.00元
2080801 死亡抚恤 20,342.40元
2101101 行政单位医疗 216,379.95元
2101103 公务员医疗补助 184,949.33元
2101199 其他行政事业单位医疗支出 22,890.69元
2130101 行政运行 4,116,581.52元
2130121 农业结构调整补贴 9,910,000.00元
2130122 农业生产发展 300,000.00元
2130126 农村社会事业 350,000.00元
2130135 农业生态资源保护 7,404,788.00元
2210201 住房公积金 464,266.40元
五、市对下专项转移支付情况
无相关内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市晋宁区农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000元，较上年增加0元，增长0%。
（一）因公出国（境）费
昆明市晋宁区农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市晋宁区农业农村局2026年公务接待费预算为65000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市晋宁区农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）完成农业经济指标与保障粮食生产。一是加快农业产业转型升级，优化种植结构，稳定蔬菜播种面积。谋划2026-2028年滇池环湖路临湖一侧6326亩水稻恢复种植项目，解决退出土地流转租金及耕种监管问题。围绕农业农村基础设施、花卉传统设施提升改造包装项目。二是强化项目引领。围绕农业农村基础设施建设、花卉传统设施提升改造谋划和包装一批农业农村领域项目。重点围绕六街镇产业强镇项目，宝峰街道、昆阳街道花卉设施农业更新改造项目，产业融合发展项目，以工代赈项目进行谋划包装；重点围绕宝峰小河口片区、昆阳墩子片区花卉传统设施提升改造开展招商引资。协调推进晋宁林茂花卉切花月季绿色高效生产示范产业园、晋宁区400亩绿色高效花卉生产示范（二期）、柳坝红山紫嫣花卉高标准鲜切花生产基地建设、滇之韵花卉合作社现代花卉产业园等重点项目建设；做好张良花卉联农带农花卉产业示范兴旺基地建设、聚辉花卉苗圃种植基地建设、宝峰街道前卫村美野山谷农业（林业）综合开发、宝峰街道挖矿坡绿色生产技术集成示范基地建设（二期）、昆阳街道太史村蓝莓种植基地建设等5个项目的建设入库工作。三是做好农业数据统计。加强部门间的沟通协调，强化各级统计人员的联动配合，做到农业数据应统尽统。四是做好粮油作物技术指导服务工作，严格按文件政策执行上级相关补贴，提高农户种粮积极性，加强与统计部门的沟通协调，确保完成全年底线指标任务。谋划和包装一批农业农村领域项目，积极申报争取资金支持。
（二）落实巩固脱贫攻坚成果与促进乡村振兴。继续落实产业、就业帮扶等保障措施，巩固426户脱贫人口“两不愁三保障”水平，防规模性返贫。培育农业龙头企业，壮大脱贫地区乡村特色产业，推动脱贫人口综合性收入增长。以全面提升“两不愁三保障”和饮水安全为基础，以促进农民增收为目标，做好2026年衔接项目库储备和项目实施、资产监管。按照中央、省、市级政策要求，继续落实雨露计划、脱贫人口小额信贷等相关衔接政策，确保政策衔接落实到位。
（三）推进产业转型升级与提升农业增值。一是加大招商引资延伸产业链条。加强省内外花卉、蔬菜龙头领军人的联系对接，引进冷链加工销售产业链条完善的企业入驻晋宁，积极推进国家农村产业融合示范园田间冷链物流体系建设，支持加工企业以食品生产、功能性产品开发等为重点，延伸蔬菜、花卉产业链条，融入和服务区委、区政府提出的花卉产业“双百亿”工程。二是根据“十五五”农业农村发展、花卉、蔬菜产业发展规划，以规划引领产业发展，强化科技赋能与设施支撑，深化“种业攻坚”，将花卉国产化率从5%提至30%以上，扩充高端绿色生产示范基地至50个；运用好粤港澳大湾区“菜篮子”配送中心及昆明蔬菜交易中心两块牌子，积极招引实力企业，推进蔬菜产业转型升级。大力推广“721”等“联得紧、带得稳、收益久”的惠农模式，确保400亩绿色高效花卉生产示范（二期）等5个项目建成投产，让更多农户共享产业链增值收益。
（四）贯彻落实新一轮促农增收三年行动要求。一是加大龙头企业连联农带农体系建设。积极培育龙头企业连农带农的能力，充分调动农民群众抱团发展的积极性，全面挖掘发展潜力和产业空间。在种植方面，积极推行“公司+基地+农户”的机制，施行“领种”、“带种”模式，真正实现企业发展、农民增收、乡村振兴。二是进一步压实促农增收工作职责。将促农增收工作纳入全区“三农”工作调度重要内容，建立完善机制，加大督促指导，确保各项重点任务和措施不落空。夯实现代农业发展根基，实施粮油作物单产和品质提升行动，巩固提升大豆、油菜等油料扩种成果，同时推动设施农业体质扩面，提高蔬菜、花卉设施化率，改造提升低端低效农业设施。强化耕地保护和质量提升，继续实施高标准农田建设。推动特色产业提质增效，发展壮大县域富民产业，积极培育2—3个联农带农增收效果好的主导产业，每个乡镇（街道）发展1—2个优势突出的特色产业。推动现代农业产业园及农产品加工园建设，持续提升蔬菜、畜牧等农产品加工业水平。持续推进25个滇池沿岸重点乡村改造提升，积极参与打造乡村旅游精品路线，让农民共享乡村旅游发展红利。
（五）持续落实好“千万工程”和乡村建设。一是围绕“三类行政村”基本具备现代生活条件目标，持续推广运用好浙江“千万工程”经验，以项目储备、建设为抓手，谋划好“十五五”期间乡村建设工作。二是持续推进滇池沿岸重点乡村改造提升。加强与区财政的沟通协调，尽快将2023年滇池度假区滇池沿岸重点乡村改造提升补助经费、2024年滇池沿岸美丽乡村示范村建设市级奖补资金（第一、二批）拨付到位。整合1450万元惠农资金、撬动社会投资4000万元，稳步推进亮沟村改造提升，确保完成1650平米一组团高端民宿的建设及运营，完成村内26亩湿地的清理美化。三是推进先进旅居典型示范创建。推动“农业+旅游+文化”深度融合，培育特色民宿、乡土餐饮等经营主体。通过线上平台推广、节庆活动策划等方式，提升村庄知名度和吸引力，形成区域旅居品牌，逐步实现“农业强、农村美、农民富”，助力晋宁区旅游高质量发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市晋宁区农业农村局2026年机关运行经费安排5844915.57元，与上年对比增加142235.2元，主要原因分析人员变动调整、人员工资福利支出增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市晋宁区农业农村局2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少110000元，主要原因分析2026年未安排委托业务费预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市晋宁区农业农村局资产总额64342254.65元，其中，流动资产34340631.9元，固定资产236622.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程29765000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7840484.46元，其中流动资产减少7894664.73元，非流动资产增加54180.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报表期初数。
昆明市晋宁区农业农村局（本级）2026年预算公开表
