昆明市晋宁区文化和旅游局（机关）

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区文化和旅游局(机关）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区文化和旅游局（机关）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区文化和旅游局（机关）

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全区文化和旅游工作政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业合作、推广，推进旅游市场开发和全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进文化馆、图书馆、文化站（室）及全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业融合发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推进本地区文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展大型文化、旅游活动。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：：办公室、文化科、市场科、文物科、旅游科。所属单位3个，分别是：

1.昆明市晋宁区文化和旅游局；

2.昆明市晋宁区文化市场综合行政执法大队；

3.晋宁区石寨山大遗址文物保护中心。

我部门所属3个单位，纳入预算编报的单位1个，主要原因：昆明市晋宁区文化市场综合行政执法大队和昆明市晋宁区石寨山大遗址文物保护中心，虽是独立法人机构但没有独立核算，故并入昆明市晋宁区文化和旅游局机关一起编制2026年部门预算。

（三）重点工作概述

1.加强党建引领，全面从严治党纵深推进。一是压实党建主体责任，坚持局党组书记负总责、班子成员履行“一岗双责”，将党建工作与文旅业务同谋划、同部署、同考核。二是严格落实组织生活制度，推动党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，以责任落实引领文旅工作提质增效。三是认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续深化党纪学习教育，制定学习计划表，组织党员干部学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》、中央八项规定及其实施细则精神、习近平总书记重要讲话精神等内容。四是常态化开展警示教育，通过观看警示片、学习违纪违法案例、通报典型问题等形式，开展警示教育活动。健全廉政教育长效机制，将纪法教育纳入党组会议固定议程，每半年开展班子成员与分管科室廉政谈话，紧盯项目招标、经费使用等关键环节强化思想预警，推动廉政理念入脑入心，营造风清气正的文旅干事创业环境。

2.提质文化服务，非遗精品节目日益丰富。一是区图书馆创新开展周末特色团体阅读推广活动，专设红色党建区和传拓体验区，引领免费开放服务贴民心、有温度、出特色、亮品牌。二是区文化馆利用“和璟艺苑”文化阵地品牌，采取延时和错时开放的方式，免费对外开展戏曲、展览、摄影沙龙等常态化活动。持续打造新型公共文化空间，积极探索身边的文化“微客厅”和“精神栖息地”，拓宽公共文化服务的辐射半径与覆盖密度。三是积极举办和指导乡镇（街道）开展文化活动，组织开展“有一种叫云南的生活 云南广场舞大家一起跳”“民俗大拜年”文艺巡演、“遇见云南”夜间民族特色广场舞、非遗进校园等各类活动。

3.注重文物保护，古滇遗址文脉永续传承。一是积极联合区消防救援大队、区民宗局、各乡镇（街道）等单位，不定期对全区各级文物开展安全检查巡查，组织指导开展文物修缮抢险保护工程。二是博物馆开展“探寻千年脉络、晋宁博物馆研学之旅”活动、“小小讲解员”培训、恐龙知识有奖问答及科普教育、拓印体验。石寨山大遗址文物保护中心组织开展“走进石寨山，探秘古滇”等系列研学活动。三是与云南省博物馆联合举办原创大展“从西南夷到益州郡——战国秦汉时期的云南”，其中晋宁河泊所遗址出土的带字简牍、封泥、陶瓦当等珍贵文物系首次展出，跨越战国至东汉500多年历史。

4.落实文物普查工作。一是组织全区文旅系统工作人员进行第四次全国文物普查培训学习，对四普工作流程和工作任务进行深入学习。二是对已登记文物和新发现文物线索开展实地调查工作，对传统村落、近现代重要史迹及代表性建筑、工业遗产以及丝绸之路南亚廊道等专项文物线索开展调查工作。三是完成全国重点文物保护单位河泊所遗址，省级文物保护单位观音洞壁画、国立艺专旧址，市级文物保护单位金砂山古墓群、石牌赵氏宅院，区级文物保护单位古城村遗址、金砂寺前殿等文物“四有”档案的建立。

5.加快重大项目建设。一是完成石寨山古墓群环境整治项目及石寨山古墓群保护性基础设施建设及配套项目，加速推进位于石寨山山体和河泊所遗址考古现场的展示项目建设。目前，正在编制石寨山国家考古遗址公园修建性详细规划、控制性详细规划及可研报告，开展滇王墓群文物保护展示设施建设项目设计方案编制等前期工作。二是推动印发《关于贯彻落实〈昆明市石寨山大遗址保护条例〉的实施方案》，在全区上下深入开展《条例》普法宣传，进一步推进古滇文化遗产保护的科学化、法治化、规范化。三是做好国立艺专旧址专家工作站建设工作。全面梳理专家工作站工作制度，汇编国立艺专旧址专家工作站抗战史展览大纲并征求专家工作站相关专家意见，积极申报中国美院国立艺专乡土学院。中国美院研究生支教团、国立艺专专家工作站、滇池•陶花里共同主办“忆国立艺专往事，与‘泥’共赴一段奇妙旅程”社区陶艺体验活动。

6.创新文旅业态，晋宁文旅品牌持续擦亮。一是打造环滇乡村旅游示范带。推动重点村农文旅融合发展，提升完善沙提村、福安村、梁王村、小渔村、海埂村、河嘴村等乡村旅游服务设施。二是全面开展旅游资源普查工作。三是丰富乡村旅游产品供给。以“生态+文化+旅游”为核心驱动力，打造“一村一特色”主题文旅活动。以“文旅+商圈+夜经济”为突破口，打造多元化消费新场景。

四是持续推进国家A级旅游景区创建申报。积极筹备石寨山国家考古遗址公园申报创建3A级旅游景区相关事宜。五是创建精品民宿品牌。打造滇池农文旅融合乡村旅居产品业态。推动“古滇”“郑和”“滇池旅游黄金岸线”“康养”等世界级旅游资源产品化，力争形成旅居昆明的“拳头产品”。

7.优化营商环境，对外招商引资精准发力。一是落实“局长坐诊”服务机制，变“坐等诉求”为“下沉把脉”，以“望实情、闻诉求、问难点、切症结”的务实作风，精准聚焦企业发展中的痛点、堵点问题，上门“坐诊接诉”。二是严格落实“双公示”和“信用修复”工作，及时在公共信用信息平台和区政府网站进行公示，并指导、帮助行政处罚期满的企业和法人做好信用修复工作。三是持续开展文旅项目包装策划和宣传推介。四是梳理重点文旅项目争取纳入“十五五”重点规划，有序推进石寨山国家考古遗址公园、滇王墓群文物保护展示设施建设项目、侨鑫·古滇国际文旅城、沙堤村农文旅融合乡村振兴康养旅居项目等重点项目建设。

8.坚持依法行政，市场运行管理平稳有序。一是聚焦主责主业，履行行业监管职责。二是强化执法办案，切实规范市场秩序。三是紧盯行业领域，全力压实安全生产责任。四是开展游戏游艺场所专项整治。在辖区内开展地毯式全面排查，营造健康、安全、有序的文化环境。五是开展营业性演出专项整治。事前对主办企业进行行政约谈，就演出内容以及现场安全等方面内容明确责任要求；事中仔细核查演员信息、演出节目内容等项目，严防擅自变更演员及演出内容、假唱等行为；事后复盘，总结经验。六是开展旅游行业导游乱象、强制消费问题专项整治，对全区的旅行社及服务网点开展全面排查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆（（我单位实有一辆公务用车用于开展日常业务工作，但此辆实有公车的编制在区政府办，我局仅有使用权））。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12305510.98元，其中：一般公共预算11962632.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入342878.66元。

与上年对比增加5696533.80元，主要原因分析：文化旅游体育与媒体增加5570662.09元，社会保障和就业支出增加126571.54元，卫生健康支出增加5246.41元，住房保障支出减少5946.24元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11962632.32元，其中:本年收入11962632.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11962632.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5353655.14元，主要原因分析：文化旅游体育与媒体增加5227783.43元，社会保障和就业支出增加126571.54元，卫生健康支出增加5246.41元，住房保障支出减少5946.24元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12305510.98元。财政拨款安排支出11962632.32元，其中：基本支出5473740.92元，与上年对比减少14336.26元，主要原因分析：2025年我单位有人员调出和调入，2026年预算其工资福利及运转业务也相应发生变化；项目支出6488891.40元，与上年对比增加5367991.40元，主要原因分析：增加石寨山遗址公园（滇王墓群及河泊所遗址展示项目）建设用地征转报批及相关规税经费、2024年省级专家基层科研工作站资助经费、2025年省级专家基层科研工作站资助经费等项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.2070101-行政运行3252582.56元，其中基本支出3252582.56元，主要用于：晋宁区文化和旅游局的人员工资福利及运转业务支出；

2.2070102-一般行政管理事务675000.00元，其中项目支出675000.00元，主要用于：聘任制公务员2022至2025年年度考核绩效奖支出；

3.2070109-群众文化54400.00元，其中项目支出54400.00元，主要用于：2026年基层公共文化服务区级专项资金支出54400.00元；

4.2070110-文化和旅游交流与合作90000.00元，其中项目支出80000.00元，主要用于：全域旅游统计调查测算资金支出80000.00元；

5.2070203-机关服务170000.00元，其中项目支出170000.00元，主要用于：石寨山大遗址文物保护中心购置公务用车经费支出；

6.2070204-文物保护6055125.76元，其中基本支出557240.76元，主要用于：昆明市晋宁区石寨山大遗址文物保护中心人员工资福利及运转业务支出；项目支出5497885.00元，主要用于：晋宁区重点文物保护单位看管人员经费36000.00元；金砂山看管人员经费支出66000.00元，石寨山大遗址对外开放讲解、安保、保洁、水电工等人员经费支出275885.00元，全区破损文物抢修经费10000.00元；石寨山考古遗址公园知识产权保护工作经费110000.00元；石寨山遗址公园（滇王墓群及河泊所遗址展示项目）建设用地征转报批及相关规税经费5000000.00元。

7.2080501-行政单位离退休260100.00元，主要用于：晋宁区文化和旅游局离退休人员退休生活补助支出;

8.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出390969.60元，主要用于：晋宁区文化和旅游局基本养老保险缴费支出；

9.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出187884.20元，主要用于：晋宁区文化和旅游局职业年金缴费支出；

10.2080801-死亡抚恤支出11606.40元，主要用于：遗属补助的支出;

11.2101101-行政单位医疗保障缴费支出153688.81元，主要用于：晋宁区文化和旅游局行政机关职工基本医疗保险缴费支出；

12.2101102-事业单位医疗补助支出36318.83元，主要用于：石寨山大遗址文物保护中心事业人员医疗补助缴费支出；

13.2101103-公务员医疗补助支出188258.00元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出；

14.2101199-其他行政事业单位医疗支出24454.96元，主要用于：退休公务员、行政公务员其他医疗支出;

15.2210201-住房公积金412243.20元，主要用于：晋宁区文化和旅游局住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理,我单位无提前下达的市对下专项转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额310770.00元，其中：政府采购货物预算310770.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230000.00元，较上年增加170000.00元，增长8.5倍，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区文化和旅游局（机关）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是2026年部门预算中因公出国（境）经费由全区统筹，区财政统一安排，因此部门预算数为0.00元，较上年增加0.00元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区文化和旅游局（机关）2026年公务接待费预算为40000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待362人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是2026年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人次和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区文化和旅游局（机关）2026年公务用车购置及运行维护费为190000.00元，较上年增加170000.00元，增长8.5倍。其中：公务用车购置费170000.00元，较上年增加170000.00元，增长100%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆（我单位虽现有一辆公务用车但编制在区政府办，我局仅有使用权）。

与上年相比预算增加170000.00元，增8.5倍，主要原因：为保障石寨山大遗址文物保护中心日常工作正常开展，2026年申请新购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）石寨山遗址公园（滇王墓群及河泊所遗址展示项目）建设用地征转报批及相关规税经费预算绩效目标

1.完成2项征转报批及相关规税申报；

2.显著提升石寨山文化（滇文化）的社会推广效果及国际影响力。

（二）聘任制公务员年度考核绩效奖经费预算绩效目标

1.按照合同约定任期3年；

2.聘任制公务员任期内对晋宁社会和经济发展有持续提升效果；

3.聘任单位对任期内工作情况满意度不低于80%。

（三）2026年“三馆一站”免费开放区级补助资金项目预算绩效目标

1.确保区图书馆、区文化馆、各乡镇（街道）文化站向社会免费开放，并提供基本公共文化服务，不断推进公共文化服务均等化；

2.增强全区基层公共文化服务设施保障能力，公众满意度不低于90%。

（四）金砂山看管人员经费预算绩效目标

1.对金砂山古墓群进行保护巡查监管，配齐安全保卫人员，日常安全维护与巡查责任落实到个人，保障安全；

2.加强文化遗产的保护，提升文化遗产知名度，让文化遗产得到更有效的保障。

（五）石寨山大遗址对外开放讲解、安保、保洁、水电工等人员经费预算绩效目标

1.开展好石寨山古墓群及考古工作站的安全保卫及巡查；

2.维护管理区域的治安、消防、交通安全、保洁。绿化、做好接待讲解。

（六）晋宁区重点文物保护单位看管人员经费预算绩效目标

1.对全区重点文物进行保护巡查监管，通过对文物的利用，带动文物保护利用工作；

2.逐步改善全区各级文物保护单位的保护现状；

3.全区文物保护的满意度不低于90%。

（七）2025年云南省专家基层科员工作站资助经费预算绩效目标

1.采购研究书籍及电子文献不少于30册；

2.考古发掘与文物保护利用专题交流研讨不少于3项；

3.专家基层科研工作站及专业指导服务成果显著。

（八）全域旅游统计调查测算资金预算绩效目标

1.做好全域旅游调查统计测算工作，形成数据分析报告，为晋宁区旅游经济发展提供决策依据；

2.促进旅游市场健康运行，提升游客满意度，游客满意度达到90%及以上。

（九）购买公务用车经费预算绩效目标

1.在编制范围内购置公务用车一辆；

2.通过日常的检查、巡查、调研工作，使文旅工作得到认可；

3.使用人员对新购公车满意率达到95%以上。

（十）石寨山考古遗址公园知识产权保护工作经费预算绩效目标

1.完成注册商标的产品不少于20种；

2.通过文创产品间接提升石寨山大遗址的影响力；

3.参观群众和当地群众的满意度不低于89%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文化和旅游局2026年机关运行经费安排5473740.92元，主要用于：基本工资、津补贴、办公经费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、委托业务费遗属生活补助编外人员工资，与上年对比减少14336.26元，主要原因分析：2025年我单位有人员调出和调入，2026年预算其工资福利及运转业务也相应发生变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文化和旅游局2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少70000元，主要原因分析：我单位2026年未做委托业务费相关预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区文化和旅游局资产总额39590059.56元，其中，流动资产4137246.95元，固定资产11285445.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程14490131.54元，无形资产9674849.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12304162.40元，其中固定资产增加11252638.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

晋宁区2026年预算公开表