昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、2026年部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的方针政策，执行国家、省、市的法律法规、规章、制度；负责编制全区工业、科技发展规划和工业经济年度运行调控方案，协调解决经济运行中的重大问题；负责拟定促进工业、科技、信息化发展政策体系；统筹推进全区工业领域信息化发展，制定并实施制造业与互联网融合发展、工业互联网创新应用等专项规划和计划；负责本行业领域的安全生产监督工作；负责生态环境共保联治和区域绿色发展协作。

2.贯彻执行大抓产业、主攻工业发展战略，提出产业发展导向，重点行业、重要产品结构调整方案，并组织实施。

3.负责宣传贯彻国家和地方有关节能方面的政策，制定节能监察计划、标准、规程、制度等；负责承担节能产品与节能服务市场的监督管理；提出行业专项节能项目和资金计划的安排意见，扎实推进绿色低碳发展；负责工业企业技术改造升级项目的审核工作；组织制定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，加强煤炭清洁高效利用和可再生能源消纳利用，持续有力开展“碳中和、碳达峰行动”；负责工业和信息化节能工作。

4.加快推动科技创新全链条管理，促进科技成果转化，促进科技和经济社会发展相结合。建立统筹协调机制，会同区有关行业主管部门拟订产业科技创新规划、组织项目申报，共同开展产业科技创新；深化财政科技经费分配使用机制改革，完善区财政科技计划执行和项目管理专业机构管理体制，调整优化财政科技计划（专项、基金等）协调管理、科研项目资金协调评估等职责。

5.承担中小企业和非公经济发展工作；组织制定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施。

6.参与产业技术和农村实用技术的引进、试验、示范和推广工作；负责科普工作和科技培训、科技宣传、科技信息服务工作；负责工业与信息化融合发展工作；会同有关部门处理工业行业领域网络与信息安全重大事件。

7.负责监测分析工业、信息化运行态势，进行预警预测与信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电管理及应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责组织电网建设、监管电网调度和电力需求侧管理工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局共设置5个内设机构，包括：办公室、工业管理科、科技发展科、安全生产与中小企业科、两化融合科（无线电管理办公室），加挂昆明市晋宁区中小企业局牌子。

所属单位1个：昆明市晋宁区中小企业服务中心。

（三）重点工作概述

1.主动靠前服务，优化营商环境。一是深入了解企业员工返岗、生产运行、市场销售等方面的情况，全方位做好跟踪服务，及时协调解决企业遇到的实际问题，保障企业正常生产经营。二是积极梳理上级各有关部门扶持政策，通过“线上+线下”方式，结合日常调研走访，加大政策宣传力度，对符合条件企业进行一对一辅导，协助其准备申报材料，及时对接协调解决企业在政策申报过程中遇到的问题，充分发挥政策对企业发展的激励作用。三是推行项目帮办代办促工业投资。抓招商项目落地率、抓落地项目开工率、抓建设项目投产率、抓扩建技改项目，促企业升级增效，对工业投资形成补充支撑。

2.着力重点产业链转型升级。一是补齐化工园区基础设施和管理服务能力短板，提速化工园区污水处理厂和消防救援站建设投用，全力以赴促进化工园区通过认定，为精细化工产业发展和企业扩能改造夯牢奠基石。二是围绕以磷为主的精细化工主导产业，科学谋划近期、中期、远期产业迭代和项目准入退出，不断提高产品附加值，降低综合能耗。最终实现“产业链条进一步完善、产业集群进一步显现、产业规模进一步扩大、企业竞争力进一步增强”的发展目标。

3.持续壮大规上企业规模。一是建立动态培育机制，按照“优化结构、注重质量”的总体思路，做好规上企业库的合理轮换，优进劣出。二是优化服务，项目全周期跟踪，继续关注贵欣包装、海天电缆、单山蘸水等项目进度，做好小升规及转库跟踪指导。

4.促进工业经济绿色发展。一是促进产业结构优化升级，加快淘汰落后产能，发展节能环保、清洁能源等绿色产业，提高产业整体竞争力。二是以磷化工、装备制造等行业为重点，加大清洁生产扶持力度，鼓励重点行业企业开展清洁生产审核。三是支持开展绿色工厂、绿色园区试点示范建设，加快构建绿色制造体系，大力推动园区绿色高质量发展。

5.完善“政产学研用”协同创新机制，持续强化企业创新主体地位，在磷化工、花卉等领域培育一批掌握核心技术的科技领军企业，构建大中小企业融通创新生态，实现创新要素跨主体流动更加顺畅。优化科技资源统筹布局，健全人才引育留用全链条机制，集聚适配产业发展的创新人才，加强创新平台载体建设，推动科技成果转化机制市场化改革，提升科技成果本地转化率，打造更具竞争力的科技创新生态环境。

6.积极推进规模以上工业企业开展两化融合评估诊断和对标引导工作。鼓励引导企业开展两化融合管理体系贯标，引导有条件的企业开展数字化转型升级。抢抓推进“数字云南”信息通信基础设施建设的机遇，推进全区4G网络提质增效，推动5G基站终端建设，为“数字晋宁”建设提供基础保障。积极协调三大通信运营公司配合区级各职能部门及乡镇（街道）开展数字化信息化项目建设和数字信息系统平台推广应用，积极推进全区通信基础设施建设。

7.联合相关职能部门对行业领域企业安全生产工作抓好日常检查及督促指导工作，持续紧抓行业（领域）管理和专项整治，确保行业领域安全生产有序平稳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个，分别是：昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局、昆明市晋宁区中小企业服务中心。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,410,653.03元，其中：一般公共预算10,410,653.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入6,204,552.22元对比，增加4206100.81元，增长67.79%。主要原因是：一是项目收入增加4154606.4元，增长66.96%，持续开展对中小企业的扶持工作；二是基本支出增加61616.3元，增长0.99%，人员社保、公积金等费用正常调整增加。三是减少上级补助资金10121.89元，下降0.16%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,410,653.03元，其中:本年收入10,410,653.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,410,653.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款总收入6194430.33元对比，增加4216222.7元，增长68.06%。主要原因：一是项目收入增加4154606.4元，增长67.07%，持续开展对中小企业的扶持工作；二是基本支出增加61616.3元，增长0.99%，人员社保、公积金等费用正常调整增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,410,653.03元。财政拨款安排支出10,410,653.03元，其中：基本支出4472046.63元，与上年4410430.33元对比，增加61616.3元，增长1.39%，主要原因是人员社保、公积金等费用正常调整增加。项目支出5938606.4元，与上年1784000元对比，增加4154606.4元，增长232.88%，主要原因是：增加了产业发展、中小企业发展专项资金3310000元，信息安全事务、委托业务等专项业务费及遗属生活补助费用844606.4元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

201—一般公共服务支出487900元。

20137—网络事务支出487900元。

2013704—信息安全事务支出487900元。用于晋宁区电子政务OA系统密码应用安全性评估及整改工作。

206－科学技术支出4061368.94元。

20601－科学技术管理事务支出3024530.82元。

2060101－行政运行支出2583530.82元，用于保障行政单位机构正常运行，主要是人员工资、办公经费、工会经费、差旅费、公务接待费。

2060199－其他科学技术管理事务支出441000元，用于完成特定的事业发展目标；主要是晋宁区OA系统线路维护、“十五五”规划编制、财务咨询服务协议专项费用。

20607－科学技术普及支出728838.12元。

2060701－机构运行支出728838.12元，用于保障事业单位机构正常运行，主要是人员工资、办公经费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费。

2069999－其他科学技术支出308000元，用于昆明市晋宁区电视电话视频会议系统服务、晋宁区电子政务系统线路租用及拖欠企业账款还款确认事宜公证专项经费。

208－社会保障和就业支出512047.2元。

20805－行政事业单位养老支出500440.8元。

2080501－行政单位离退休支出168300元；用于保障单位退休人员生活补助及节日福利费。

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出332140.8元，用于保障行政、事业单位人员养老保险缴费。

20808－抚恤11606.4元。

2080801－死亡抚恤11466元，用于单位职工死亡，其遗属生活困难补助。

210-卫生健康支出398155.29元。

21004-公共卫生支出80100元。

2100410-突发公共卫生事件应急处置80100元，用于支付疫情防控物资采购支出。

21011－行政事业单位医疗支出318055.29元。

2101101－行政单位医疗支出115590.59元，用于保障行政单位人员基本医疗缴费。

2101102－事业单位医疗支出40819.93元，用于保障事业单位人员基本医疗缴费。

2101103－公务员医疗补助支出142994元，用于保障行政、事业单位人员及退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199－其他行政事业单位医疗支出18650.77元，用于保障行政、事业单位人员工伤保险缴费，行政、事业及退休人员重特病医疗保险缴费。

215-资源勘探工业信息等支出4610000元。

21505－工业和信息产业支出251000元。

2150517-产业发展2510000元，主要是省级高质量发展及磷石膏综合利用补助资金。

21508-支持中小企业发展和管理支出2100000元。

2150805－中小企业发展专项支出2100000元；用于支持中小企业数字化转型专项补助资金。

221－住房保障支出341181.6元。

22102－住房改革支出341181.6元。

2210201－住房公积金支出341181.6元，用于保障行政、事业单位人员住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000元，较上年增加0元，增长0.00%，与上年相比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是：2026年部门预算因公出国（境）费用全区统筹，由财政统一安排，因此无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2026年公务接待费预算为80000元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是：2026年公务用车运行维护费按定额标准编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局根据部门工作职能职责，重点做好疫情防控物资采购资金支付、拖欠企业账款还款确认事宜公证专项经费支付、晋宁区电子政务OA系统密码应用安全性评估及整改工作，磷石膏综合利用补助，中小企业数字化转型资金补助，继续做好OA办公系统运行维护、研发经费财务咨询服务、视频会议系统服务等工作。

（一）疫情防控物资采购资金支付绩效目标：

疫情期间购买疫情防控物资，还欠企业资金80100元，2026年12月31日前完成支付工作。

（二）晋宁区电子政务OA系统密码应用安全性评估及整改资金绩效目标：

根据昆明市晋宁区人民政府晋政复[2024]171号《关于安排晋宁区电子政务OA系统密码应用安全性评估应急资金的批复》：区财政安排经费100000元，经费包干使用。评估费用共计7  0000元，2025年已完成支付20000元，2026年计划支付50000元，整改工作及费用按照合同规定支付437900元。

（三）磷石膏综合利用及省级高质量发展补助资金预算绩效目标：

磷石膏综合利用项目共计1510000元，其中：省级1000000元，市级510000元，省级高质量发展补助资金1000000元，各项指标已由省市上级部门完成验收，2026年完成资金支付工作。

（四）晋宁区OA办公系统运行维护、线路租用经费预算绩效目标：

根据《晋宁县党政机关电子政务信息系统专网数据传输线路租用、系统维护协议》相关规定，双方的权利和义务按照原协议执行，2025年各项指标已按照原协议完成。因此，2026年需要完成支付2025年晋宁区OA系统维护费及线路租用费。

（五）晋宁区研发经费财务咨询服务工作经费预算绩效目标：

1.应有主要负责人和常设服务人员各1人，走访企业服务应不少于60家次。

2.完成对晋宁区2025年到期重新认定企业的情况调查和服务；完成晋宁区2025年度云南省高新技术企业培育库的推荐不少于23家。

3.组织科技培训1场，印发宣传资料不少于100份。

（六）昆明市晋宁区电视电话视频会议系统服务专项资金预算绩效目标：

1.确保信息数据安全达100%。

2.系统全年正常运行时长不低于8000小时。

3.成交价包含运维年数不低于3年。

4.使用人员满意度测评不低于95%。

（七）晋宁区“十五五”规划编制工作专项经费预算绩效目标：

我部门负责的晋宁区“十五五”规划编制课题2个，规划2个，2025年已启动各项工作，并已支付资金55000元，2026年在各项指标按照合同完成验收后，支付尾款。

（八）拖欠企业账款还款确认事宜公证专项经费预算绩效目标：

该项工作已完成，按照公证法律服务收费协议规定：每份还款协议收费200元，2026年按照预算支付该项资金。

（九）2023年中小企业发展（中小企业数字化转型方向）专项补助资金预算绩效目标：

对该项工作开展以来，按照市级要求完成并达到验收标准的中小企业完成资金补助支付工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政、事业单位机构运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2026年机关运行经费安排374587.84元，主要用于昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局办公经费、差旅费、交通费、工会费、公务接待费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年439257.28元对比，减少64669.44元，下降14.72%，主要原因分析：2026年委托业务费已不再安排在机关运行经费中。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少70000元，下降100%，主要原因：2026年委托业务费已不再安排在一般公用经费中。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区工业和科学技术信息化局资产总额248982.30元，其中，流动资产17543.71元，固定资产231438.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年340358.81相比，本年资产总额减少91376.51元，其中固定资产减少91376.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

晋宁区2026年预算公开表