第一部分 昆明市晋宁区搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻落实对大中型水库移民后扶相关政策。

2.负责完成年度大中型水库移民人口核实更新工作，拟定年度资金使用计划。

3.负责编制上报移民后期扶持项目规划和年度计划并组织实施。

4.做好移民来信来访登记、接待及处置工作。

5.负责对新建中型以上水库产生的移民，依法纳入后期扶持范围并统一进行管理。做好新建水利工程建设项目涉及的移民安置工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续做好2026年大中型水库移民后期扶持人口动态管理和直补资金发放工作。

2.全力推进获批项目实施。

督促参建各方加快“上蒜镇牛恋村委会农村产业融合发展建设项目、上蒜镇牛恋村委会牛恋村仓储开发建设项目、上蒜镇三多村委会马家塘村基础设施建设项目和六街镇龙王塘村委会西中营村村内提升改造项目”4件工程施工进度，确保项目完工验收并投入使用、发挥工程效益。

3.积极谋划“十五五”建设项目。

通过深度剖析国家投资导向，理清项目类型，做好项目前期谋划，精准储备晋宁区“十五五”大中型水库移民后期扶持项目。一是围绕晋宁区和美乡村建设，谋划基础设施补短板项目，对分散安置的移民区进行村内美化、亮化、绿化、村内道路提升改造及配套附属设施建设，力争打造一个成一个，村村有亮点、镇镇有特色。二是围绕产业链提升，谋划生产开发产业转型升级项目，实施六街镇荷兰豆交易市场提升改造工程，引入荷兰豆数字服务智慧管理平台，建设荷兰豆深加工、销售、物流全产业体系，打造智慧荷兰豆市场；深度提升上蒜镇鲁纳村委会林下经济作物种植项目品质，种植松露、竹荪、白灵芝等，配套节水灌溉设施及其附属工程建设。三是提升移民技能，拓宽移民就业途径。计划组织晋宁区2026-2030年度500余名移民开展劳动技能、职业技能培训项目，通过劳动、职业技能培训，让移民拓宽增收致富渠道，真正成为“生产有技能，致富多门路”的新型农民。四是项目实施动态管理。建立谋划项目储备库，实行“谋划一批、储备一批、申报一批、建设一批”的滚动管理。根据省、市政策风向和自身条件变化，动态调整、优化、更新项目包装策略，做好项目申报和调度，保障项目争取省市各块资金支持。

4.高效开展2026年度拟实施项目“晋宁区柴河水库安置区六街镇大营、六街等5个村委会供水主管提升改造项目”前期工作，确保项目当年立项、当年实施。

5.用好移民维稳资金，消除不稳定因素。

及时启用移民维稳工作经费，做好移民补助政策到期发放宣传、解释工作，搜集、分析研判移民不稳定因素，及时化解、调处移民矛盾纠纷。同时，做好移民安置区突发事件应急处置，确保全区移民和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3093376.94元，其中：一般公共预算2420172.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入673204.16元。

与上年对比减少1100860.84元，主要原因为单位资金项目支出预算减少1199023.27元、一般公共预算支出增加98162.43元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2420172.78元，其中：本年收入2420172.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2420172.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加98162.43元，主要原因为基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3093376.94元。财政拨款安排支出2420172.78元，其中：基本支出2420172.78元，与上年对比增加98162.43元，主要原因为人员经费支出增加168897.31元、公用经费支出减少70734.88元；项目支出673204.16元，与上年对比减少1199023.27元，主要原因：一是减少晋宁区大中型水库移民后期扶持政策实施专项资金项目支出预算856690.27元；二是减少晋宁区大中型水库移民应急维稳工作经费支出预算342333元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出241355.52元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2101102事业单位医疗102484.49元，主要用于职工基本医疗保险和生育保险缴费。

2101103公务员医疗补助64863.60元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出9835.19元，主要用于职工大病医疗保险缴费。

2130311水资源节约管理与保护1782073.34元，主要用于在职在编人员工资福利支出和保障单位运转的公用经费支出。  

2210201住房公积金219560.64元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市晋宁区搬迁安置办公室无市对下专项转移支付资金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年减少3000元，下降37.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为5000元，较上年减少3000元，下降37.5%，国内公务接待批次为8次，共计接待65人次。减少原因：强化“三公”经费管理，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2026年委托业务费安排150000元，与上年对比减少350000元，主要原因为:减少晋宁区大中型水库移民应急维稳工作经费支出预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区搬迁安置办公室资产总额23568042.37元，其中，流动资产1036489.72元，固定资产7740.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程22523811.75元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6202855.93元，其中固定资产减少5594.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市晋宁区搬迁安置办公室2026年部门预算表