第一部分 昆明市晋宁区水务局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区水务局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区水务局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传并贯彻执行国家和省、市水行政的相关法律、法规和方针、政策以及大中型水库移民后期扶持相关政策；组织实施有关水行政管理的地方性法规、政府规章以及有关滇池管理的法规、规章及规范性文件；负责本行业领域的安全生产监督工作。

2.负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可和水资源论证等工作，指导开展水资源有偿使用工作；组织编制全区水资源利用综合规划；保障城乡人饮供水及工农业生产用水。

3.组织拟定全区水利发展总体规划、中长期规划及年度计划；组织编制全区城乡供水发展规划、洪水干旱防治规划、水土保持规划、农村人畜饮水规划；组织拟定大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划，并组织实施。

4.负责全区小型水库基本建设及大中型水库移民后期扶持项目建设的监督、指导工作。按照权限和相关程序对项目进行审批并组织验收。

5.负责区管水利工程运行管理。负责区管水利工程设施设备的管理与保护，并组织指导水域及其岸线的管理与保护。

6.负责区管水利、滇池治理、移民建设项目及设施设备的质量安全监督，指导水利行业安全生产工作。

7.负责滇池保护管理工作。负责对滇池三级保护区范围内新、改、扩建项目的审查工作；参与滇池污染治理项目的协调、监督、管理工作；负责协调有关部门单位履行滇池保护职责；负责上级部门安排的滇池水环境综合整治项目工作。

8.负责水旱灾害防御工作。组织编制洪水干旱防护标准、重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

9.负责水土流失防治工作。对水土流失进行监督、监测、预报和综合治理，依法征收水土保持补偿费，负责生产建设项目水土保持方案的审批和监督检查，对生产建设单位水土保持设施自主验收的项目进行备案。

10.负责辖区涉水案件查处、滇池水体渔政监管及水事纠纷调处工作。

11.负责计划用水节约用水工作。负责编制核定、下达和调整非居民用水单位计划用水指标；负责对符合建设条件的新改扩建建设项目节约用水措施方案的审批、备案、验收和已建节水设施的日常监督；配合相关部门完成节水型企业、单位（小区）的创建和验收；负责组织开展节约用水的宣传教育，推广节水型器具、设备和先进节约用水技术和措施。

12.负责区河（湖）长制日常工作。组织拟定区河（湖）长制规划、实施方案、年度工作计划；开展河（湖）长制督察、巡查工作。

13.负责完成年度大中型水库移民人口核实更新工作，拟定年度资金使用计划；负责对新建中型以上水库产生的移民，依法纳入后期扶持范围统一进行管理。

14.负责滇中引水工程晋宁段重大决策、部署、督促、检查有关决定事项的落实。指导、组织、协调涉及乡镇、部门配合省、市滇中引水机构统筹协调项目建设征地、移民安置，以及有关手续的报批工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、财务科、规划建设管理科、供水管理科、滇池项目管理科、滇池生态管理科、滇池管理综合行政执法科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 创新工作，切实抓好党建党风廉政建设各项工作

一是严格落实管党治党责任。层层压实工作责任，切实筑牢全面从严治党的思想根基，以强有力的政治自觉，为单位发展提供组织保障、作风保障和纪律保障。二是持续推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作。坚持“学查改”，把开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育同落实党中央重大决策部署、完成重点工作紧密结合起来，推动学习教育走深走实，并确保取得实效。三是加强廉政教育，教育引导广大党员、干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。四是做实做细日常监督管理工作。把党内监督与群众监督、舆论监督等各种监督有机贯通起来、融合起来，充分发挥各种监督力量的作用，形成共同监督的有效机制。五是打造特色品牌，提升服务质量和效率。持续发挥示范带动作用，积极探索创新主题党日、党员教育培训、党员志愿服务等有效形式，全面整合优势资源，实现业务资源向党建资源汇集，业务动态向党建动态聚焦，潜移默化推动党建与业务从形式上向内容上融合的转变。

2. 加快推进水利工程建设，补齐水利基础设施短板

一是继续做好水利项目谋划包装工作，积极主动推进项目前期工作，多渠道争取筹集落实水利建设资金。二是督促指导各乡（镇、街道办）完成2025年度农村饮水工程维修养护项目实施，确保年内完成所有建设任务，顺利通过市级绩效目标考核。三是继续推进小型水库病险水库除险加固工程建设，计划2025年9月完成东冲水库除险加固工程建设工作，年内完成项目初步验收和初步结算工作；同时推动富有塘水库除险加固工程于2025年10月底开工建设。四是加快推进获批移民后扶项目的实施。督促各参建方加快正在实施的产业扶持和基础设施项目施工进度，确保按期全部完工并投入使用，尽早发挥工程效益；积极向区财政争取已完工项目被财政统筹的移民专项资金，尽快结清6件项目欠款；组织开展晋宁区2025年大中型水库移民致富带头人培训项目，严格按市级要求完成培训工作任务。五是积极督促配合编制单位开展“十五五”水安全保障规划和水网规划编制、县级以上集中式饮用水水源地保护“十五五”规划编制工作，力争按省市级要求时间节点完成规划编制任务。

3. 多措并举，持续推动滇池保护治理工作

一是积极谋划包装申报滇池保护治理“十五五”规划重点项目工作，争取国家、省市各级专项资金支持，晋宁区拟计划申报晋宁区入滇河道清淤除障工程、晋宁区古城河中上段截污管网完善工程等10个滇池保护治理“十五五”规划重点项目，投资约11.7亿元。二是加强与上级各部门的沟通协调，积极争取上级资金支持；多渠道筹集资金，推进各项治理工程项目建设。三是进一步压实河（湖）长制工作责任，强化监督检查，持续做好问题整改，持续开展“河湖清四乱”，“河长清河行动”，加强部门联动，形成工作合力，全面推进河（湖）长制工作由“见河长”转向“见行动”、“见成效”。四是继续做好河道、沟渠保水质及蓝藻防控、环保督察问题整改工作，加强滇池湖滨湿地、滇池流域农村村庄生活污水处理设施管护监督管理，严格落实“河道三包”责任制，做好指导、协调和检查工作。五是严格按照《云南省滇池保护条例》《滇池分级保护范围划定方案》，做好滇池流域建设项目的初步审查工作；并积极开展滇池保护与治理宣传教育工作。

4. 进一步加大水务综合执法力度

一是坚持日常监督与重点案件查处相结合为重点，形成定期检查、专项检查和全程检查相结合的监督巡查机制，围绕滇池核心区、河道、水库、坝塘、输水管道、净水厂等水利工程设施加大日常监督检查，及时制止水事违法行为；二是积极开展多部门联合执法，进一步建立健全部门联动机制，形成合力，增强水事违法监督检查及查处力度，不断推进水务综合执法成效；三是加大涉水违法立案查处力度，提高执法效率，进一步完善执法程序，规范执法卷宗管理，不断提升执法质量和水平。四是进一步加大“十年禁渔”宣传力度、加大“四清”力度，充分利用好滇池渔业辅助执法人员，督促开展好日常巡查工作，定期清理滇池水面中的网具、地笼、绝户网等违法渔具，收缴湖滨湿地中藏匿的大盆胎、架子胎等用于偷捕渔业资源的工具；拆除一级保护区内存在的窝棚、破房屋等藏匿偷捕人员渔网、工具的场所。

5. 强化监督管理，助推各项工作目标落实

一是加强与省、市水利主管部门及区级相关部门的对接联系，积极争取政策、项目和资金等要素保障。二是多措并举，落实节水优先，积极推进再生水、雨水等非常规水资源利用，推进项目建设，保障城乡供水。三是依法依规开展好项目审批及监管工作，推进水务行业社会信用体系建设和双随机·一公开工作的推广应用，做好营商环境工作。四是进一步抓实防汛抗旱、水资源管理、农村供水保障、水土保持管理能力建设等常规工作。五是加大宣传力度，开展多形式多渠道的宣传，为节约用水、水源地保护、滇池保护、防溺水等工作提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19333081.02元，其中：一般公共预算5981449.99元，政府性基金5000000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1563795.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6787836.03元。

与上年对比减少11578632.24元，主要原因是我单位遵循轻重缓急原则，缩减项目支出，本年度一般公共预算缩减13494941.85元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10981449.99元，其中:本年收入10981449.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5981449.99元，政府性基金预算财政拨款5000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少8720441.85元，主要原因是我单位遵循轻重缓急原则，缩减项目支出，本年度一般公共预算缩减13494941.85元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19333081.02元。财政拨款安排支出10981449.99元，其中：基本支出5123417.99元，与上年对比增加482477.15元，主要原因是本年度调薪调岗及本年度新增2名职工；项目支出5858032.00元，与上年对比减少9202919.00元，主要原因是我单位遵循轻重缓急原则，缩减项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 2080501-行政单位离退休支出260100.00元，主要用于机关退休人员生活补助；

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出382627.20元，主要用于机关事业单位养老保险支出；

2080801-死亡抚恤支出58032.00元，主要用于职工死亡抚恤金发放；

2101101-行政单位医疗支出188922.18元，主要用于机关人员医疗保险；

2101103-公务员医疗补助支出187571.00元，主要用于公务员医疗保险补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出23272.92元，主要用于其他社会保障缴费；

2120814-农业生产发展支出5000000.00元，主要用于晋城灌区续建配套与节水改造项目；

2130301-行政运行支出3669982.29元，主要用于人员工资及公用经费支出；

2130304-水利行业业务管理800000元，主要用于滇池蓝藻应急防控预警和处置等项目支出；

2210201- 住房公积金支出410942.4元，主要用于公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

市对下专项转移支付按功能科目分类情况，主要用于：

2130305-水利工程建设800000.00元，用于2026年水利发展资金农村饮水工程维修养护资金和2026年水利发展资金山洪灾害防治资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额172000元，其中：政府采购货物预算17000元、政府采购服务预算155000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区水务局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区水务局（本级）2026年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待59人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区水务局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

在区委、区政府的正确领导下，在上级水利部门和有关部门的指导和大力帮助下，我局积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕年初的安排部署和各项工作要求，创造性地开展工作，推动水务和滇池保护治理工作不断取得新成效。

2026年晋宁区滇池保护治理项目预算绩效目标：

1、污染物削减目标302.71吨。

2、湖体近岸水质目标达到四类。

3、主要入湖河道水质目标达到三类。

4、河道支流及入湖沟渠水质目标达标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局（本级）2026年机关运行经费安排663651.6元，与上年对比减少79695.92元，主要原因分析办公经费预算减少。

主要用于主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费、委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局（本级）2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区水务局（本级）资产总额14891052.22元，其中，流动资产8614973.03元，固定资产2286519.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3989560.04元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5553941.63元，其中固定资产增加1551635.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表