第一部分 昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行并宣传《中华人民共和国水法》和其他涉水法律法规及政策，负责水行政执法及水事纠纷调处工作；

2、办理取水许可证的登记、换发和年审；

3、对水资源进行评价、配置、承载力分析和日常监督管理；

4、做好取水许可监管工作；

5、做好辖区内水资源的调查统计、管理、保护及综合开发利用工作；

6、下达企事业单位和个人年度用水计划和用水户年度用水指标；

7、坚守岗位，服从领导分工，积极完成领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 严控用水总量和强度

紧紧围绕市级分配的2026年用水总量和强度双控指标（用水总量1.94亿立方米、万元GDP和万元工业增加值用水量≤51m³或者下降率≥12.6%、≤40m³或者下降率≥10.2%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.596），采取总量控制、用水计划核定、定期检查、宣传培训等方式，利用好取用水领域信用评价体系，进一步强化取用水户水资源保护意识，筑牢“三条红线”基础。

2. 严控地下水开发利用

一是加大省、市对接协调力度，优化调整晋宁区地下水管控指标，为科学管好用好地下水创设较优条件；二是严格落实《地下水保护条例》《云南省地下水管理办法》及《云南省地下水禁采区限采区划定报告（2025年修编）》 相关要求，涉及晋宁限采区除法律法规允许新增取水的情形外，禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量；三是开展涉及城乡公共供水管网覆盖区域地下水井排查，联合相关部门采取有力措施推进水源置换工作；四是在晋城现代化灌区建设基础上，配合属地镇（街道）、执法部门开展无序取用地下水专项整治；五是排查矿产资源开采、地下工程建设疏干排水量达到规模的，督促依法申请取水许可，并安装排水计量设施；六是按照“先地表、后地下”原则，监督指导好供水单位优先使用地表水源供水。

3. 强化取用水监管

一是加大辖区内各取水户的巡查检查力度；二是督促取用水户持续做好计量设施的运行维护工作，确保计量数据准确，为做好水资源税征收工作提供数据支撑；三是要求取用水户严格按照审批下达的取水量合理计划取水，采取节水措施，坚决杜绝超计划、超许可取水行为，不断规范取用水行为，促使取用水管理工作规范化、常态化，营造良好的取用水环境。

4. 严格取水许可审批

一是辖区内新建、改扩建建设项目严格水资源论证报告制度，结合区域公共供水管网覆盖范围、替代水源供水保障情况和云南省用水定额，合法合规合理开展取水许可审批，保障区域基础设施安全、居民生活环境稳定及水资源可持续利用；二是结合系统数据，定期开展摸排，针对两年以上未取水、取水水源、取水用途等发生重大变化的取用水户，督促配合办理注销、变更等取水许可手续。

5. 持之以恒抓好省级平台推送问题线索整改

晋宁辖区涉及取水许可审批223个，体量较大，加之部分取水口计量监测设施建设时间过久，造成云南省取用水管理平台推送问题线索频繁。为有效解决问题，一是积极对接市水务局，合理安排上级资金，及时更新完善取水口计量检测设施，确保量值准确、运行正常；二是安排专人负责，定期查询系统，针对发现问题及时处置，确保问题线索第一时间完成整改；三是建立健全问题线索台账清单，分析存在问题原因，研究解决办法，并举一反三，确保系统数据日趋规范。

6. 严格落实用水统计调查制度

一是完善用水统计名录库建设。按照要求将大中型灌区、公共供水企业、自备水源工业、自备水源服务业、河湖补水工程全部纳入用水统计名录，小型灌区、建筑业、畜禽养殖和生态环境用水典型样本取水户选取入库；二是加强数据采集管理。采取现场指导、集中培训等方式，切实加强取用水监测计量和用水统计调查数据管理，进一步提高取水在线计量和用水统计调查数据质量。

7. 持续推进深化农业用水权改革

在2025年完成部分目标的基础上，围绕晋宁区全域初始水权分配、水权交易等重点任务，持续开展好深化农业用水权改革相关工作。一是探索水权交易新模式。2025年，晋宁区农业用水权交易主要依托农业用水开展，结合晋宁区用水实际，针对水权分配差异、灌溉用水差异、经济发展、滇池生态保护、再生水利用等重点环节、领域，开展交易需求分析，探索跨区域、农业—工业、农业—生活等新模式，鼓励规模化节水主体参与交易，提升市场活跃度与资源配置效率；二是总结提炼好做法。在全面完成目标任务前提下，围绕推动农业用水权交易落地生根、激发农业节水内生动力、调动农户积极性、发挥市场机制作用等内容，认真总结提炼工作开展过程中的好经验、好做法，优化政策措施，持续完善农业用水权管理制度体系，为晋宁区高质量发展与生态文明建设提供更坚实的水资源保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4185709.03元，其中：一般公共预算4167609.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入18099.23元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少178188.45元，主要原因是我单位遵循轻重缓急原则，缩减项目支出，本年度一般公共预算缩减196287.68元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4167609.80元，其中:本年收入4167609.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4167609.8元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少196287.68元，主要原因是我单位遵循轻重缓急原则，缩减项目支出，本年度一般公共预算缩减196287.68元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4185709.03元。财政拨款安排支出4167609.80元，其中：基本支出4158873.80元，与上年对比减少205023.68元，主要原因是本年度养老保险支出减少362635.20元；项目支出8736.00元，与上年对比增加8736.00元，主要原因是本年度遗属生活补助纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502-事业单位离退休支出275400.00元，主要用于我单位退休人员生活补助支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出376014.72元，主要用于我单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801-死亡抚恤8736.00元，主要用于我单位遗属生活补助；

2101102-事业单位医疗支出158354.87元，主要用于我单位在职人员基本医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助支出172224.60元，主要用于我单位在职人员公务医疗补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出25016.29元，主要用于我单位在职人员重特病保险支出；

2130311-水政源节约管理与保护支出2806780.28元，主要用于我单位在职人员的工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、会议费等商品和服务支出。  

2210201-住房公积金支出345083.04元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21500.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算16500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站2026年公务接待费预算为7000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待11人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

建立权责明确、行为规范、监督有效、巡检到位、保障有力的水务综合执法体制为目标，以强化专职综合水务执法队伍建设、相对集中行政执法职能、延伸构建综合执法网络、完善综合执法工作机制为重点，力争通过二年的努力，建立专职化的水务综合执法队伍，集中行使行政处罚和规费征收，构建起完善的综合执法网络，建立职责清晰、程序规范、运转协调、监督有力的综合执法运行机制，从源头上解决多头执法、重复执法、执法缺位等问题，执法能力明显提高，执法效能著提升。

滇池执法项目经费预算绩效目标：

1、日常检查巡查不低于120人次。

2、保护滇池渔业资源，维护滇池生态平衡及保护地下水资源。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区水务局水政水资源管理站资产总额220963.23元，其中，流动资产19693.07元，固定资产201270.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加181461.18元，其中固定资产增加194402.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表