第一部分 昆明市晋宁区水务局水利管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区水务局水利管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区水务局水利管理站

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区水务局水利管理站是以公益性水利工程管理为主的全额拨款事业单位。负责全区区管3座中型水库、12座小(一)型水库、1座小(一)型水库日常管理，包括水库蓄水，水源保护，水库滞洪调洪，供排水调度，水库水文观测，大坝位移沉降监测，水库水质监测，水库设备设施维修养护，排涝，抽水站机电设备的维护运行，确保水库安全运行。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：水利管理站综合办公室、晋城灌区管理所、昆阳(宝峰)片区水库管理所、晋城片区水库管理所、上蒜(六街)片区水库管理所、二街片区水库管理所。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.抓好思想政治建设，全力维护单位和谐稳定。以全面从严治党为主线，严格落实一岗双责，继续加强领导班子建设和党风廉政建设，提高站领导班子的执政能力，继续抓好干部职工政治思想和职业道德建设，全力维护单位和谐稳定。

2.规范水库管理，确保水库安全运行。按照水库标准化规范化管理手册，严格落实“三个责任人”制度，健全完善管理制度，强化安全管理责任，建立健全应急预案和抢险机制，深入排查整治工程隐患，强化水库库容管理，并按照“库（水库）水保生活、湖（滇池）水保生产”的原则，算清水账、科学精准调度，切实保障水库运行安全和供水安全。

3.深入推进水库物业化管理。严格按照中央和云南省下达的水利发展资金要求，提前谋划，提前制定2026年水库物业化管理工作实施方案，力争在2026年3月完成实施方案政府审批，2026年6月前完成水务物业化政府采购招标工作。

4.加快推进昆阳中心灌区农业水价改革和现代化灌区项目前期工作。加强与上级部门和相关单位的沟通对接，尽快修改完善可行性研究报告，尽快开展立项批复，并加快推进前期各项工作，力争年内实现项目开工建设。

5.扎实开展2026年度小型水库维修养护项目。按照上级下达的水利发展资金，在保障水库物业化管理资金的基础上，根据结余资金，结合水库工程实际，科学谋划，加强统筹，及时制定年度维修养护项目实施方案，力争在2026年5月底前取得批复，2026年6月底前开工建设，2026年8月底前完成工程项目建设。

6.大力推进野马冲水库大坝安全鉴定及除险加固立项准备工作。针对水库大坝漏水严重的问题，主动对接有资质的第三方公司开展水库大坝安全鉴定，并根据鉴定结果，积极争取项目立项，对野马冲水库进行除险加固。

7.加快推进水库历史预留问题的解决。加强沟通汇报，积极争取资金支持，彻底解决酸水塘水库正常蓄水位以下应征而未征农田的历史遗留问题。同时，加强与宝峰街道的沟通协调，共同努力解决好大春河水库库区管理矛盾纠纷问题。

8.进一步加强饮用水源地管理保护工作。严格落实饮用水源地管理规定，加强库区巡查管理，及时制止违反水源地管理规定行为。加强水库内源污染防控管理，建立库区环境整治长效机制，保持库区常年清洁整洁，环境优美。

9.认真做好农业水价精准补贴和节水奖励兑付工作。严格落实农业水价精准补贴和节水奖励制度，紧紧盯住“精准”目标，明确农业水价节水奖励和精准补贴对象，并积极主动与区财政、发改、农业部门进行沟通协调，扎实开展精准补贴和节水奖励工作，促进水资源合理利用，调动农业种植户积极性，促进农业节水和农业可持续发展。

10.加快推进在建工程竣工验收扫尾工作。建立工程项目责任、时限清单，严格督促施工按照时限要求完善工程项目资料，及时开展竣工验收，确保工程建设一件、完工一件、了结一件。

11.严格落实安全生产责任制，持续抓好安全生产。按照管业务必须管安全要求，严格落实安全生产责任制，明确工作责任，细化工作措施，深入推进单位安全管理，并按照上级要求完成年度水库安全生产“六项机制”建设，全力确保年度无安全生产事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有60人（含企业改制分流2814柒东渔场15人），其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,255,912.03元，其中：一般公共预算14,572,793.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,683,118.95元。

总收入与上年23,530,838.30元对比减少7,274,926.27元，一般公共预算收入与上年21,669,551.72元对比减少7,096,758.64元。主要是本年度区级预算项目资金管理运行经费比上年减少2,700,000.00元，2025年度下达的中央、省级专项资金4,340,000.00元纳入年初预算收入，2026年度下达中央、省级专项资金未纳入到年初预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,572,793.08元，其中:本年收入14,572,793.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,572,793.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年21,669,551.72元对比减少7,096,758.64元,主要是本年度区级预算项目资金管理运行经费比上年减少2,700,000.00元，2026年度下达中央、省级专项资金5,180,000.00元资金未纳入财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,255,912.03元。财政拨款安排支出14,572,793.08元，其中：基本支出13,933,141.88元，与上年13,724,844.72元对比增加208,297.16元，主要原因是本年度基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金缴费基数调整，基本支出较上年增加；项目支出639,651.20元，与上年7,944,707.00元减少7,305,055.80元，主要是本年度区级预算管理运行经费比上年减少2,700,000.00元,2025年度中央、省级专项资金4,340,000.00元纳入年初预算支出,项目支出较上年大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

2080502事业单位离退休支出1,300,500.00元,用于退休人员生活补助、节日慰问支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,193,016.38元,用于我单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出160,000.00元,用于我单位事业编在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤金费支出139,651.20元,用于我单位死亡退休人员遗属生活补助支出。

2101102事业单位医疗498,043.84元，用于我单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助655,217.62元，用于我单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出95,098.33元，用于我单位在职人员事业重特病医疗统筹缴费支出。

2130306水利工程运行与维护500,000.00元，用于我单位管理运行电费、区管水库日常辅助管护工作经费及其他管理运行经费支出。

2130311水资源节约管理与保护支出8,926,263.42元,主要用于我单位人员工资福利支出、公用经费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费及其他商品和服务支出。

2210201住房公积金支出1,071,095.52元,用于在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年部门上级转移支付补助项目支出3,060,000.00元。上级转移支付补助项目按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

2130306水利工程运行与维护3,060,000.00元，用于晋宁区小型水库物业化管理专项经费支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额96,400.00元，其中：政府采购货物预算96,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局水利管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合75,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区水务局水利管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区水务局水利管理站2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待120人次。

2026年继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区水务局水利管理站2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降4%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比公务用车保有量较上年减少2辆，公务用车运行维护费较上年减少40,000.00元，主要原因是2025年达到强制报废期，报废特种专用车2辆，相应车辆运行维护费减少40,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区水务局水利管理站2026年无重点项目预算。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局水利管理站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局水利管理站2026年委托业务费安排0元，与上年90,000.00元对比减少90,000.00元，主要原因是本年度区级财政未安排代理记账服务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区水务局水利管理站资产总额12,272,745.57元，其中，流动资产3,939,502.96元，固定资产8,333,232.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,234,104.66元，其中固定资产减少2,274,677.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值457,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入13,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市晋宁区水务局水利管理站2026年预算公开表