昆明市晋宁区妇幼健康服务中心部门2026年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置预算表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心（晋宁区妇幼保健院）是政府举办的公益性妇幼保健服务单位，前身是晋宁县妇幼保健所，于1961年正式挂牌成立，2009年更名为晋宁县妇幼保健中心；2015年因机构改革，与晋宁县计划生育技术服务站合并为晋宁县妇幼保健计划生育服务中心；2016年撤县设区，更名为昆明市晋宁区妇幼保健计划生育服务中心。2017年被晋宁区卫生健康局确定为二级妇幼保健机构，2020年7月更名为昆明市晋宁区妇幼健康服务中心（晋宁区妇幼保健院）。医院主要承担着国家妇幼基本公共卫生项目、重大妇幼卫生项目、计划生育技术服务项目工作，还承担着全区妇女儿童保健、妇女儿童常见病、多发病的临床诊治等工作，是晋宁首家“爱婴医院”。

（二）机构设置情况

我部门共设置36个内设机构，包括：党建办、院办、医务科、质控办、财务科、护理部、院感科、基层保健科、信息科、后勤装备科、人事科、医保物价科、健康教育科、工会等14个职能科室；设有孕产保健部、妇女保健部、计划生育服务部、儿童保健部四大部及医学配套部，开设有婚前孕前医学门诊、孕产保健科、产科门诊、高危孕产妇门诊、不孕不育门诊；青春期保健门诊、妇女保健科、妇科、更年期保健门诊、计划生育技术服务科；儿童保健科、儿童生长发育门诊、儿童营养门诊、儿童心理门诊、儿科门诊；中医科；口腔科；药剂科；检验科；超声医学诊断中心、盆底康复中心、口腔科等22个临床科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、工作措施

（一）强化政治引领，把准妇幼健康事业高质量发展方向

一是压实党建责任，层层传导压力。全年组织主题党日活动12次，党员大会 8次，支部委员会20 次，党课5次，召开组织生活会1次，开展民主评议党员1次，谈心谈话4次，完成1个后进党支部帮扶工作;严格执行党支部领导下的院长负责制，修订完善中心章程及党支部委员会、主任办公会议事规则，确保党组织在中心重大决策中的领导核心地位。二是聚焦关键领域，实施精准监督。制定下发《2025年党风廉政建设工作计划》《廉政风险防控工作方案》，签订优质服务承诺书及个人廉洁自律承诺书113份，医患双方不收不送“红包”协议书220份，廉洁购销协议26份；开展廉政谈心谈话4次，警示教育4次，获赠锦旗1面。班子成员及各科室排查风险点55个，制定防控措施48条；梳理个人岗位119个，排查廉政风险点314个，制定防控措施295条。

（二）深化妇幼重大公共卫生服务项目，筑牢母婴安全底线

一是坚守母婴安全底线，重大公卫项目有效落实。聚焦母婴安全核心任务，实现孕产妇死亡率为0，婴儿死亡率等核心指标持续稳定在低位；高危孕产妇专案管理率达100%，危重救治网络高效运转。高质量完成国家免费“两癌”筛查14276人次，实现阳性病例追踪管理闭环；预防“三病”母婴传播综合干预措施全面落实，阻断成功率保持高水平；规范实施叶酸补服、新生儿疾病筛查等出生缺陷防治项目，有效提升出生人口素质。二是完善全周期健康管理，服务质效同步提升。0-6岁儿童健康管理率达100%，系统管理更加规范；针对儿童近视、肥胖、龋齿等突出健康问题，建立“筛查-评估-干预-随访”综合防控模式。稳步提升孕产妇系统管理率，持续改善产后访视，新生儿访视质量；创新健康教育形式，采用线上线下融合模式，全年开展专题宣教活动24场，显著提生群众健康知识知晓率。三是强化支撑体系建设，协同服务能力增强。妇幼卫生信息监测网络顺畅运转，数据上报及时准确，为科学决策提供有力支撑；加强对辖区基层医疗机构的业务指导与培训，全年开展培训8场次，提升区域协同服务能力；持续完善公共卫生服务项目质量控制体系，保障项目规范执行及资金使用效益。

（三）扎实推进临床业务工作，提升诊疗服务水平

一是客观看待业务数据变化，精准谋划发展方向。2025年，中心门诊总人次64080人次，其中儿科门诊37819人次，妇科门诊11089人次，产科门诊10704人次；中医科门诊3887人次；口腔科门诊559人次；外科门诊22人次。住院总人次248人次，其中儿科175人次，妇科62人次，外科11人次。较去年同期均有不同程度下降；截止12月31日，中心总收入1222.90万元，同比减少128.15万元，降幅9.49%。业务量及收入波动主要受区域人口生育意愿变化、群众健康需求多元化、周边医疗机构服务增强等多重因素影响。二是坚守质量安全生命线，精细化管理水平稳步提升。修订完善规章制度8项，全年开展医疗质量巡查12次，抽查运行病历100余份、出院病历200份，甲级病历率保持95%以上，无丙级病历；制定妇科、儿科临床路径4项；优化人才培养，全年组织医疗核心制度、母婴安全急救等专题培训12次，覆盖1168人次，开展“三基三严”考核2次，合格率100%，医护人员应急处置能力显著提升；选派6名骨干医护人员到上级医院进修，组织84人次参加短期学习培训，队伍专业素养持续增强；规范病案管理，归档住院病案248份，归档率100%，开展病案质量检查4次，抽查病案80份，甲级率稳定在95%。三是从严落实院感防控，筑牢医疗安全屏障。坚持“预防为主、精准防控”，健全三级质控网络，开展全员分层培训与应急演练，升级重点手术室感染监测与干预措施，依托信息化实现实时预警与数据追溯；全年医院感染发生率控制在0.5‰以下，手卫生依从性提升至95.7%，医疗废物规范化管理达标率100%。四是规范药品管理，保障合理用药。以妇幼专科用药保障为基础，深化药学服务内涵，严格执行药品全流程管理，强化处方前置审核与重点药品监控，拓展孕产妇与儿童用药咨询、居家药学服务等特色项目；门诊药占比控制在27.67%合理区间，处方合格率维持在97%以上，为临床诊疗安全提供专业支撑。五是压实安全生产责任，维护诊疗秩序稳定”。与各科室签订2025年安全生产责任目标书，召开安全生产专题会议2次，安全生产岗前培训1次，开展消防演练培训2次、安全生产检查12次，对排查问题及时整改；每月开展职工交通安全宣传教育，按时上报安全生产报表，实现全年重大安全责任事故“零发生”。

二、工作成绩

一是顺利完成新HIS系统切换。通过精心组织、周密部署，实现新旧系统无缝衔接，保障医疗收费、财务核算连续性及患者就医体验。二是“两癌”筛查成效显著。适龄妇女主动参与筛查意识明显提升，覆盖率达100%；通过早期筛查发现并规范治疗大量早期癌症病例，显著提高治愈率、降低死亡率。三是超声诊疗技术水平提升。在专家带教下，超声科人员熟练应用超声弹性成像、宽景、三维/四维超声等先进技术，疑难病例诊断准确率大幅提高。四是三级手术实现“零”突破。开展宫腔镜技术以来，打破三级手术空白局面，累计完成三级手术30例。五是新技术应用惠及群众。开展机械辅助排痰、中医耳穴疗法、穴位埋线三项新技术，临床应用3000余例，切实提升患者就医体验。六是推广妇幼适宜技术。2025年9月邀请省级专家开展适宜技术授课，150余名妇科同仁参会，通过理论讲解、宫腔镜模拟手术带教等形式，有效提升区域妇科诊疗技术水平。

三、工作亮点

临床与医技科室协同发力，共同夯实了妇幼健康服务体系的基石。

一是儿科构建“诊治-保健”一体化服务模式。作为区域儿童健康核心保障力量，重点发展小儿呼吸、消化等专科，开设儿童咳嗽专病门诊；延伸服务至疾病预防与健康促进领域，开设儿童生长发育、营养、行为等特色门诊，全年门急诊服务3万人次。二是妇科推进微创化精准诊疗。以宫腔镜技术为核心，为异常子宫出血、子宫内膜息肉、不孕症等患者提供精准手术治疗，显著提升诊疗水平及患者满意度。三是产科实现服务模式转型升级。聚焦高危孕产妇精准筛查与系统专案管理，完善五色分级评估与动态随访机制，发展孕前优生咨询、复发性流产诊治、妊娠期代谢性疾病系统干预、产后心理调适等专业；通过线下“孕妇学校”开展健康科普，提升孕产妇自我保健能力，实现从“保障安全分娩”到“促进全程健康”的转型，彰显现代产科公共卫生与临床保健融合的核心价值。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33572878.53元，其中：一般公共预算13070755.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入20000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入487122.78元，附属单位上缴收入0元，其他收入15000元。

与上年对比增加392493.67，主要原因分析一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13070755.75元，其中:本年收入13070755.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13070755.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加609018.32元，主要原因分析财政全额保障人数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33572878.53元。财政拨款安排支出13070755.75元，其中：基本支出12586355.75元，与上年对比增加759018.32，主要原因分析财政全额保障人数增加；项目支出484400元，与上年对比减少150000元，主要原因分析个别项目工作截止，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502-事业单位离退休749700.00元，主要用于退休人员生活补助；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1111560.96元，主要用于养老保险缴费支出；2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出380000.00元，主要用于职业年金缴费支出；2100403-妇幼保健机构28305210.51元，主要用于基本支出中的人员经费和公用经费支出；2100408- 基本公共卫生服务384400.00元，主要用于项目经费支出；2100409-重大公共卫生服务103010.98元，主要用于重大公共卫生工作支出；2100799-其他计划生育事务支出100000.00元，主要用于计划生育支出；2101102- 事业单位医疗467684.42元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101103-公务员医疗补助492002.80元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199- 其他行政事业单位医疗支出72166.34元，主要用于其他社会保障缴费支出；2101399-其他医疗救助支出384111.80元，主要用于贫困危重孕产妇救助支出；2210201-住房公积金1023030.72元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000.00元，较上年增加30000.00元，增长75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为25年公务用车运行维护费少预算了30000.00元，不能满足单位2辆救护车和1辆公务用车日常开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）强化党建引领，筑牢廉政建设

推动党建与业务深度融合，培育特色妇幼文化，增强职工凝聚力和向心力；持续深化党风廉政建设，完善廉政风险防控体系，开展常态化警示教育，营造风清气正的职业环境。

（二）强化公共卫生服务，筑牢妇幼健康底线

1.强化母婴安全保障。加强孕产妇及0-6岁儿童系统管理，确保核心指标稳定在低位；完善危重孕产妇和新生儿救治网络与会诊转诊机制，提升应急救治能力。

2.抓实民生保障项目。高质量完成“两癌”筛查、孕前优生健康检查、预防“三病”母婴传播、儿童营养改善等项目，扩大覆盖面、提升服务质量。

3.加强出生缺陷防治。推广三级预防措施，提升产前筛查与诊断、新生儿疾病筛查及干预康复能力和覆盖率。

4.拓展健康宣教维度。整合线上线下平台，丰富科普内容形式，提升目标人群健康素养。

（三）聚焦临床保健业务，打造特色服务品牌

1.做强特色优势专科。产科：开设孕期营养门诊，开展孕产妇心理筛查与疏导；妇科：完善更年期、宫颈疾病、内分泌等专病门诊，优化诊疗流程。儿科：重点发展儿童生长发育、心理行为、早期干预等特色服务。推动儿童健康管理从“0-3岁”延伸至“0-18岁”。2.优化全周期服务链。构建“孕前-孕中-产后”“儿童0-18岁”全程连续健康管理模式，提升服务连续性与便捷性。3.推动技术创新赋能。鼓励开展新技术新项目，强化临床路径管理与单病种质量控制，提升诊疗精准度。

（四）强化支撑保障，推动高质量发展

1.加强人才科教建设。加大专业人才培养力度，完善院内培训体系，提升队伍整体素质。2.提升运营管理效能。全面预算与成本管控，优化绩效考核分配，增强可持续发展能力。3.筑牢安全防控底线。持续抓好医疗质量、院感防控、消防安全等工作，建设平安医院。4.深化信息化建设。推进信息互联互通，加强智慧医疗和医院管理建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因分析为我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区妇幼健康服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析为我部门无委托业务费安排经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市晋宁区妇幼健康服务中心资产总额16436526.72元，其中，流动资产9072750.21元，固定资产6644795.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程258332.59元，无形资产460648.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1916660.06元，其中固定资产增加843756.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值192762元；报废报损资产15项，账面原值1381750元，实现资产处置收入1296元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3：晋宁区2026年预算公开表