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昆明市晋宁区水务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传并贯彻执行国家和省、市水行政的相关法律、法规和方针、政策以及大中型水库移民后期扶持相关政策；组织实施有关水行政管理的地方性法规、政府规章以及有关滇池管理的法规、规章及规范性文件；负责本行业领域的安全生产监督工作。

2.负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可和水资源论证等工作，指导开展水资源有偿使用工作；组织编制全区水资源利用综合规划；保障城乡人饮供水及工农业生产用水。

3.组织拟定全区水利发展总体规划、中长期规划及年度计划；组织编制全区城乡供水发展规划、洪水干旱防治规划、水土保持规划、农村人畜饮水规划；组织拟定大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划，并组织实施。

4.负责全区小型水库基本建设及大中型水库移民后期扶持项目建设的监督、指导工作。按照权限和相关程序对项目进行审批并组织验收。

5.负责区管水利工程运行管理。负责区管水利工程设施设备的管理与保护，并组织指导水域及其岸线的管理与保护。

6.负责区管水利、滇池治理、移民建设项目及设施设备的质量安全监督，指导水利行业安全生产工作。

7.负责滇池保护管理工作。负责对滇池三级保护区范围内新、改、扩建项目的审查工作；参与滇池污染治理项目的协调、监督、管理工作；负责协调有关部门单位履行滇池保护职责；负责上级部门安排的滇池水环境综合整治项目工作。

8.负责水旱灾害防御工作。组织编制洪水干旱防护标准、重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

9.负责水土流失防治工作。对水土流失进行监督、监测、预报和综合治理，依法征收水土保持补偿费，负责生产建设项目水土保持方案的审批和监督检查，对生产建设单位水土保持设施自主验收的项目进行备案。

10.负责辖区涉水案件查处、滇池水体渔政监管及水事纠纷调处工作。

11.负责计划用水节约用水工作。负责编制核定、下达和调整非居民用水单位计划用水指标；负责对符合建设条件的新改扩建建设项目节约用水措施方案的审批、备案、验收和已建节水设施的日常监督；配合相关部门完成节水型企业、单位（小区）的创建和验收；负责组织开展节约用水的宣传教育，推广节水型器具、设备和先进节约用水技术和措施。

12.负责区河（湖）长制日常工作。组织拟定区河（湖）长制规划、实施方案、年度工作计划；开展河（湖）长制督察、巡查工作。

13.负责完成年度大中型水库移民人口核实更新工作，拟定年度资金使用计划；负责对新建中型以上水库产生的移民，依法纳入后期扶持范围统一进行管理。

14.负责滇中引水工程晋宁段重大决策、部署、督促、检查有关决定事项的落实。指导、组织、协调涉及乡镇、部门配合省、市滇中引水机构统筹协调项目建设征地、移民安置，以及有关手续的报批工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、财务科、规划建设管理科、供水管理科、滇池项目管理科、滇池生态管理科。

所属单位10个，分别是：

1.昆明市晋宁区搬迁安置办公室；

2.昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室；

3.昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室；

4.昆明市晋宁区防汛抗旱办公室；

5.昆明市晋宁区水政水资源管理站；

6.昆明市晋宁区水土保持管理站；

7.昆明市晋宁区水务局水利管理站；

8.昆明市晋宁区水利工程质量监督站；

9.昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心；

10.昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共11个。分别是：

1.昆明市晋宁区水务局机关；

2.昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队；

3.昆明市晋宁区搬迁安置办公室；

4.昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室；

5.昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室；

6.昆明市晋宁区防汛抗旱办公室；

7.昆明市晋宁区水政水资源管理站；

8.昆明市晋宁区水土保持管理站；

9.昆明市晋宁区水务局水利管理站；

10.昆明市晋宁区水利工程质量监督站；

11.昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员177人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员156人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员149人（离休0人，退休149人）。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制12辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，区水务局积极践行习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要论述精神，结合实际，突出重点，扎实推进各项工作目标任务。一是积极推进滇池流域深化农业水价综合改革及现代化灌区建设，先行先试重点推进，完善田间地头灌溉设施，形成晋城灌区灌溉“一张网”，进一步优化机制，同时通过“三水共治”节流减污措施，收集农田尾水（初期雨水）、生活污水、污水处理厂中水与高效节水管网形成循环利用通道，助推滇池保护治理，以打造云南省九大高原湖泊示范样板为目标，努力绘就一条兴现代灌区、绘生态底色、促乡村振兴的绿色发展道路。二是面对降雨时空分布不均，降水量少，库塘蓄水不足的旱情特点，提前分析谋划，多措并举开源节流，不断提升晋宁区城乡饮水安全保障水平，确保了旱情状况下晋宁区城乡供水的安全稳定。三是按“搬得进、稳得住、快融入、能发展”的总要求，以“后扶＋”创新举措，聚焦“美丽家园·移民新村”建设提升生态宜居水平，基础设施提升推进产业兴旺，项目稳定运行带动移民增收，移民人均纯收入持续提高，生活水平直线提升。四是深入推进区级以上集中式饮用水源地保护管理，开展饮用水源地综合整治，实施完成六街集镇污水处理厂尾水回用农业灌溉工程，建设铁索村、青龙村截污管网，2024年4个区级以上饮用水源地水质提升明显。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区水务局2024年度收入合计159,240,730.19元。其中：财政拨款收入142,639,085.07元，占总收入的89.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,601,645.12元，占总收入的10.43%。

与上年相比，收入合计增加58,209,017.87元，增长57.61%。其中：财政拨款收入增加49,758,166.29元，增长53.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加8,450,851.58元，增长103.68%。主要原因是:一是上年度区级财政资金紧张，项目资金指标未能全额下达至我单位；二是上年度其他收入仅为昆明市晋宁区财政局拨入2018、2020年市级下拨至区财政局代管滇池流域河道生态补偿金、滇池湖滨湿地管护及移民搬迁安置等项目实拨资金，但本年度其他收入中增加了滇池蓝藻水华防控预警处置经费、国家水土保持重点工程、农业水价综合改革等上级项目拨款。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区水务局2024年度支出合计161,057,397.81元。其中：基本支出39,565,821.50元，占总支出的24.57％；项目支出121,491,576.31元，占总支出的75.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加44,776,204.50元，增长38.51%。其中：基本支出增加1,754,244.57元，增长4.64%；项目支出增加43,021,959.93元，增长54.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本年度在职人员正常职级晋升，导致职工工资、社会保险等基本支出费用较上年有所增加；二是由于本年度我部门积极争取上级资金，推进河（渠）湖（库）水环境提升、农业水价综合改革、水库物业化管理及老高小流域水土保持等大中型项目建设，导致项目支出增长幅度较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,565,821.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,632,277.96元，占基本支出的92.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,933,543.54元，占基本支出的7.41％。本年度在职人员经费人均支出188,856.52元,退休职工生活补助及福利人均支出17,355.95元。按照年末人数计算，本年度公用经费人均支出16,297.46元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,491,576.31元。其中：基本建设类项目支出11,601,643.64元。主要项目开支及开展工作情况具体如下：

1.节能环保支出项目经费35,369,230.00元，主要用于晋宁区环湖村庄生活污水整治工程;晋宁区东大河中上段截污管网完善工程；水源地保护区等污染防治项目支出。

2.城乡社区支出项目经费960,325.8元，主要用于铁厂箐水库工程款支出以及国有土地使用权出让收入安排的支出。

3.农林水支出项目经费83,284,957.62元，主要用于上蒜镇牛恋村委会农村产业融合发展建设项目按合同及工程进度支付工程勘测设计费及工程预付款;按政策发放2024年晋宁区大中型水库移民6558人惠民惠农财政补贴;六街镇大营村委会大营村产业发展建设项目工程款；晋宁区双龙水库安置区宝峰街道多肉产业项目工程进度款及工程勘测设计、施工监理等服务费；10KV配变安装工程（315KVA）工程款、白鱼河下游生态补水工程等滇池保护治理项目支出；晋宁区六街集镇污水处理厂委托运营经费支出；东大河、古城河河道整治项目运行服务费等水利专项资金支出；老高小流域水土流失综合治理、防汛抗旱及水利执法监督工作支出。

4.其他支出项目经费1,877,062.89元，主要用于富有塘水库除险加固工程等水利工程咨询服务费等委托代理业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出136,910,966.72元,占本年支出合计的85.01%。与上年相比增加57,871,459.63元，增长73.22%,完成年初预算的140.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,421,647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的71.59%。主要用于行政单位离退休费用发放306,000.00元，事业单位离退休费用发放1,699,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3,200,578.55元，机关事业单位职业年金缴费支出462,764.39元，死亡抚恤支出752,904.06元；造成预决算差异的主要原因是自2024年3月起，职业年金执行记实申报缴纳，停止在职人员职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出2,988,702.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%,完成年初预算的90.52%。主要用于行政单位医疗保险支出157,187.37元，事业单位医疗保险支出1,236,931.82元，公务员医疗补助支出1,356,209.25元，其他行政事业单位医疗支出238,374.11元；造成预决算差异的主要原因是工伤保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出35,369,230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.83%,年初无此项预算。主要用于晋宁区环湖村庄生活污水整治工程，晋宁区东大河中上段截污管网完善工程，水源地保护区等污染防治项目支出；造成预决算差异的主要原因是该部分项目资金均为年中预算追加的上级下达项目资金。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出87,168,172.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.67%,完成年初预算的106.74%。主要用于上蒜镇牛恋村委会农村产业融合发展建设项目按合同及工程进度支付工程勘测设计费及工程预付款，按政策发放2024年晋宁区大中型水库移民6558人惠民惠农财政补贴，六街镇大营村委会大营村产业发展建设项目工程款，晋宁区双龙水库安置区宝峰街道多肉产业项目工程进度款及工程勘测设计、施工监理等服务费，10KV配变安装工程（315KVA）工程款，白鱼河下游生态补水工程等滇池保护治理项目支出；晋宁区六街集镇污水处理厂委托运营经费支出，东大河、古城河河道整治项目运行服务费等水利专项资金支出，老高小流域水土流失综合治理，防汛抗旱及水利执法监督工作支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目资金为年中预算追加的上级下达项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,086,152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%,完成年初预算的95.00%。主要用于单位职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是按核定工资基数和规定费率调整缴费基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出1,877,062.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,年初无此项预算。主要用于主要用于富有塘水库除险加固工程等水利工程咨询服务费等委托代理业务支出；造成预决算差异的主要原因是该项支出为年中预算追加的项目资金。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为379,000.00元，决算为187,587.77元，完成年初预算的49.50%；支出决算较上年减少55,961.10元，下降22.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为220,000.00元，决算为182,106.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.08%，完成年初预算的82.78%；公务接待费支出年初预算为159,000.00元，决算为5,481.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.92%，完成年初预算的3.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30,334.10元，下降14.28%；公务接待费支出决算较上年减少25,627.00元，下降82.38%；具体是国内接待费减少25,627.00元，下降82.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为369,000.00元，支出决算为187,587.77元，完成年初预算的50.84%，支出决算较上年减少55,961.10元，下降22.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为220,000.00元，决算为182,106.77元，完成年初预算的82.78%；公务接待费支出年初预算为149,000.00元，决算为5,481.00元，完成年初预算的3.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为我单位厉行节约，减少了非必要的公务接待活动开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少30,334.10元，下降14.28%；公务接待费支出决算减少25,627.00元，下降82.38%，具体是国内接待费支出决算5,481.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25,627.00元，下降82.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是因为我单位厉行节约，减少了非必要的公务接待活动开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于滇池流域河渠湖库保护治理、农村饮水安全、抗旱保供水、蓝藻水华预警处置防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于滇池保护治理、河道水源地污染溯源排查、移民搬迁安置等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区水务局2024年机关运行经费支出923,775.37元，比上年增加456,554.31元，增长97.72%,主要原因是本年度昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队3名行政人员预算并入机关以及代理记账费用增加。机关运行经费主要用于办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费、委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转。其中：办公费支出25,271.66元；水费支出23,160.00元；电费支出8,139.98元；邮电费支出4,112.73元；差旅费支出29,791.00元；维修（维护费）10,365.00元；会议费支出1,030.00元；公务接待费支出2,085.00元；委托代理记账费360,000.00元；工会经费8,400.00元；福利费47,600.00元；公务用车运行维护费60,000.00元；其他交通费用407,456.52元；其他商品和服务支出6,135.08元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区水务局资产总额64,098,866.03元，其中，流动资产32,921,067.96元，固定资产13,859,469.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,376,933.50元，无形资产0.00元（净值），其他资产12,941,395.16元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,196,463.81元，其中固定资产增加2,816,698.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值99,675.00元，实现资产处置收入3,267.69元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,349,866.99元，其中：政府采购货物支出135,452.20元；政府采购工程支出236,186.68元；政府采购服务支出978,228.11元。授予中小企业合同金额23,534.31元，其中：授予小微企业合同金额23,534.31元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15（1-20）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区水务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200433201111

昆明市晋宁区水务局2024年度部门决算公开报表20251015021005342