监督索引号53012200121601000

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2024年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据中央和省、市委政法委以及区委、区政府对政法、综合治理、依法治区、国家安全工作的指示和决定统一政法、综合治理、依法治区工作的思想和行动；

（二）对一定时期内的全区政法、综合治理、依法治区、国家安全工作作出全局性部署和阶段性安排；

（三）组织协调和指导维护全区社会稳定的工作；

（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调争议的重大、疑难案件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政治处、综治督导科、维稳指导科、执法监督室。

所属事业单位2个，分别是：

1.昆明市晋宁区社会治理指挥中心

2.昆明市晋宁区法学会

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）推动政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（二）组织、协调社会治安综合治理、依法治区工作，推动各项措施的落实；

（三）根据区依法治区领导小组的部署，负责依法治区领导小组办公室的日常工作；协调督促区级机关各部门、区经济开发区、各镇和各行业的依法治理工作；

（四）组织和推动政法、综合治理、依法治区、国家安全方面的调研和宣传工作，总结推广新经验，解决新问题，探索政法、综合治理、依法治区工作改革，通过改革进一步加强政法、综合治理、依法治区工作；

（五）研究和制定对加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理区政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法干警的违法违纪案件，加强政法干部队伍执法监督工作；

（六）指导镇政法、法治、综治、国安等工作；

（七）办理区委、区政府交办的其他事项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会无政府性基金收入和国有资本经营收入，未使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2024年度收入合计6037413.36元。其中：财政拨款收入5912384.77元，占总收入的97.93%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入125028.59元，占总收入的2.07%。

与上年相比，收入合计增加627382.04元，增长11.60%。其中：财政拨款收入增加754987.07元，增长14.64%；其他收入减少127605.03元，下降50.51%。主要原因是工资水平变动，工资福利相关收入增加，政府采购财政拨款收入增加；本年度项目收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2024年度支出合计6414963.19元。其中：基本支出5138138.27元，占总支出的80.10％；项目支出1276824.92元，占总支出的19.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少28608.86元，下降0.44%。其中：基本支出增加5163.97元，增长0.10%；项目支出减少33772.83元，下降2.58%。主要原因是工资标准调整，社保费基数提高，人员工资及社保费等较2023年有所增长，导致基本支出增加；专项经费预算压缩，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5138138.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4503820.75元，占基本支出的87.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费634317.52元，占基本支出的12.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1276824.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出368736.93元，其他公共安全支出40000元，一般行政管理事务支出5700.03元，基层政权建设和社区治理支出500000元，其他支出362387.96元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出5917989.22元,占本年支出合计的92.25%。与上年相比增加445806.56元，增长8.15%,完成年初预算的102.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4068666.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.75%,完成年初预算的95.50%。主要用于行政运行支出2492257.13元，事业运行支出1336558.03元，项目支出239850.95元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,主要用于维护国家政治安全相关工作。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1048455.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.72%,完成年初预算的139.75%。主要用于基层政权建设和社区治理支出500000元，行政事业单位养老支出506627.2元，死亡抚恤支出41828.4元。

9.卫生健康（类）支出362663.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的97.50%。主要用于行政单位医疗保险支出106660.67元，事业单位医疗保险支出85117.96元，公务员医疗补助支出152088.99元，其他行政事业单位医疗保险支出18795.89元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出398204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%,完成年初预算的95.76%。主要用于干部职工住房公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为234000.00元，决算为202617.82元，完成年初预算的86.59%；支出决算较上年增加164665.24元，增长433.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为165800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.83%，完成年初预算的92.11%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24982.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.33%，完成年初预算的104.10%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为11835.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.84%，完成年初预算的39.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加165800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12546.24元，增长100.88%；公务接待费支出决算较上年减少13681.00元，下降53.62%；具体是国内接待费支出决算11835.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13681.00元，下降53.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为234000.00元，支出决算为202617.82元，完成年初预算的86.59%，支出决算较上年增加164665.24元，增长433.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为165800.00元，完成年初预算的92.11%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24982.82元，完成年初预算的104.10%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为11835.00元，完成年初预算的39.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待人次和标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加165800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12546.24元，增长100.88%；公务接待费支出决算减少13681.00元，下降53.62%，具体是国内接待费支出决算11835.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13681.00元，下降53.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了公务用车购置费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。下属事业单位昆明市晋宁区社会治理指挥中心核定车辆编制1辆，空编1辆，为确保昆明市晋宁区社会治理指挥中心各项工作正常运转，购置公务用车1辆，吉利银河E8新能源2024款550KMPRO，座位5座，价格为165800.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于辖区维稳、社会治安综合治理、烟草市场秩序整治巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市级领导，其他州（市）县（区）领导检查指导、考察调研、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无国（境）外接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2024年机关运行经费支出634317.52元，比上年增加19641.41元，增长3.20%,主要原因是公务用车购置费等费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会资产总额1472654.93元，其中，流动资产1065992.97元，固定资产368005.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产38656.5元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少215832.38元，其中固定资产增加132039.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额205392.82元，其中：政府采购货物支出199800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5592.82元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2024年无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

三、一般公共财政拨款支出：是指使用财政部门拨入的各类经费而发生的支出。

四、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务使用财政拨款资金而发生的支出。

六、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

七、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53012200121601111

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会20251014012305823