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昆明市晋宁区林业和草原局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共昆明市晋宁区委办公室、昆明市晋宁区人民政府办公室关于印发《昆明市晋宁区林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（晋办通〔2019〕44号）文件要求，现将我局主要职能介绍如下：

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施；组织开展森林、草原、荒漠、湿地和陆生野生动植物资源的动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；监督管理国有林区的国有森林资源；负责国家级、省级、市级公益林审核、报批，组织实施区级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订地方标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的合理利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及上报区重点保护的陆生野生动物、植物名录；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用；按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级和区级自然保护地的审核建议并按程序报批；牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施；负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报；负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10.指导区自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作；负责本行业领域的安全生产监督工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按照区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作；负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育和宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.负责管理维护好公园内各类建筑设施、设备、花木；负责公园内各类花木、植景的栽培和管理；提高公园的园艺水平、美化环境，为全县人民营造一个良好的休闲场所；认真接待国内外到公园考察观光的相关人员，并提供导游、讲解；负责做好园内重点文物保护，加强好消防安全工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批和政策法规科、生态保护修复科、森林资源管理科、天然林退耕还林及自然保护地管理科。

所属单位8个，分别是：

1.昆明市晋宁区林权管理服务中心，

2.昆明市晋宁区森林和草原防灭火监测中心，

3.昆明市晋宁区郑和公园，

4.昆明市晋宁区林长制工作办公室，

5.双河磨南德水源林保护区晋宁区管理处，

6.昆明市晋宁区湿地管护管理办公室（云南晋宁南滇池国家湿地公园管理局），

7.昆明市晋宁区麻大山国营林场，

8.昆明市晋宁区林业和草原局。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市晋宁区林业和草原局。

其他所属7个事业单位未进行独立核算，与昆明市晋宁区林业和草原局合并核算账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员75人。包括财政拨款开支经费的人员75人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制28辆，在编实有车辆28辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领抓“兴绿”，争做林草铁军践行者。区林草局以党的政治建设为统领、以“党建引领 绿色先锋”党建品牌创建为契机，不断推动林草党建工作提质增效，为推进晋宁林草事业发展提供思想和组织保障。一是理清工作思路，完善工作机制。二是筑牢思想根基，强化理论武装。三是加强作风建设，筑牢廉洁防线。四是创新党建工作，打造工作亮点。五是按照上级要求，开展党纪学习教育。

（二）固本强基抓“管绿”，争做林草湿地管理者。区林草局充分发挥林长制的制度优势，扛牢压实责任，全面推进林草湿治理。一是兑现林长制到林长治承诺。不断完善林长制运行机制，召开区级总林长会议1次、区级成员单位协作会议1次、林长制工作调度会3次，其他工作会议3次，配合完成市级林长巡林1次；紧盯各阶段工作重点，适时发布区级总林长令1道、印发各级林长巡林提示单（函）9份、印发区级林长2024年巡林推动重点任务清单10份、组织8名区级抽调干部参与森林草原防灭火等阶段重点工作督查，有序组织开展林长制考核指标考评工作，切实推进林长制实现林长治。二是提升森林资源管护质效。严格执行行政审批制度，规范各类使用林地、林木行为，以“审前现场查验、审后实地督查”为准绳，办理征占用林地、草原审核审批21个，涉及林地草地面积85.9329公顷；以“伐前调查公示、伐中检查督促、伐后核实验收”为标准，办理林木采伐15件，采伐蓄积2536.8立方米，全面加强森林采伐限额管理，严格控制森林资源消耗。三是强化图斑调查核查。完成2024年森林督察两期35个疑似违法图班调查工作，调查率为100％。四是强化资源调查普查，及时掌握林草资源底数，启动全区林草湿荒普查工作，完成199950个不一致图斑的判图，提交双边“三级六审”工作；开展基本草原划定工作，完成150个图斑预判工作；委托西南林业大学开展晋宁区珍稀濒危野生动植物资源调查与评估、湿地鸟类鱼类监测工作，为林草湿资源管理奠定坚实基础。五是“一树一策”保护名木古树。对全区101株古树名木实行挂牌保护，开展日常巡察10次，及时对双河乡老江河村委会法古甸村、晋城街道新庄村委会2株古树除危排险加固工作，确保名木古树“老有所依”。六是推进南滇池国家湿地公园建设，积极推进以云南晋宁南滇池国家公园为主体的自然保护地体系建设，完成2013年滇池东大河湿地保护工程建设项目及2017年、2018年湿地保护与恢复项目验收工作；有序实施2021年湿地保护与恢复项目，稳步推进湿地生态恢复、湿地生态监测、科普宣教、管理培训等日常工作。

（三）扩面提质抓“增绿”，争做绿美晋宁建设者。区林草局扎实实施重要生态系统保护和修复工程，科学开展国土绿化和绿美晋宁行动。一是积极推进征占用林地植被恢复项目，完成1000余亩植被恢复造林。二是积极推进义务植树工作任务，印发《昆明市晋宁区2024年义务植树实施方案》，组织各乡镇（街道）完成全民义务植树任务80万株。三是积极推进绿化美化工作，完成绿美交通建设昆玉高速面山补植补造绿化提升工程500亩，成功申报省级森林乡村2个。

（四）严守红线抓“护林”，争做绿水青山守护者。围绕新时代赋予林草部门在建设生态文明和推动绿色发展中的使命与任务，切实强化森林资源保护。一是严防布控森林草原防灭火。2024年森林防火期内，制作发放户主通知书、防火公开信各7.5万份、线索举报有奖通告、警示案列通告各1000份，各类宣传资料14万余份。2024年度发生森林火灾1起，森林火情2起。同时，查缺补漏、积极筹备部署2025年度防火期工作，修定完善《昆明市晋宁区森林草原火灾应急预案》，维护检修森林防火视频监控系统，完成森林消防队员招聘工作，为“人防+技防”夯实基础。二是严厉打击林草生态违法行为。查处办理案件12件，涉及林地55.6亩，涉及草地25.6亩。其中，移送公安刑事立案1件，行政处罚11件（1件涉及野生动物）；以第三轮中央环保督察工作为契机，根据群众投诉交办件，查处2件涉林违法案件，切实加强林草资源保护管理。三是全力以赴野生动植物保护。强化日常监管工作，对湖滨湿地、集贸市场、商场、超市、餐饮单位等重点场所进行不定期检查，实施常态化管理。截至目前，就野生动植物非法交易巡查检查餐饮企业61家，邮寄快递公司2家，市场非法交易16次，共出动车辆18台次，人员76人次。强化收容救护工作，救助野生动物21只（其中国家级保护动物14只，三有动物7只），有力保护野生动物资源，促进人与自然和谐发展。四是真抓实干林草有害生物防治。全面开展林草有害生物防治工程，及时制定2024年林草有害生物防治实施方案，完成10000亩林草有害生物防治工作。

（五）多措并举抓“用绿”，争做资源经济创造者。围绕区委区政府发展资源经济的工作要求，突出重点产业提质增效，抓实林下经济推广。一是不断推进林草产业发展。聚焦林草领域最突出最迫切的问题，有针对性地围绕林下经济产业发展进行调研，因地制宜地发展林下经济产业，完成双河核桃园、宝峰酸水塘林下种植项目1190亩备案、440亩整地工作，主要种植香参、滇黄精育苗、褐灵菇、姬松茸等；巩固“包山拾菌”成果，完成“包山拾菌”36012亩，增加集体收入234.7万元。二是不断释放林草生态红利。完成新一轮退耕还林延长期补助资金18万元兑现补偿工作，涉及补偿农户233户；完成2023年省级公益林、2024年国家级公益林森林生态效益补偿实施方案编制工作，截至目前，完成补偿21583户、550.81万元。三是不断探索林草产值增收路径。培育壮大经营主体，全区林草产业龙头企业达4家，林下经济示范基地达10家，持续拓展林草生态产品价值转化路径，2024年前三季度实现林草总产值412119万元，全年预计完成58亿元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区林业和草原局部门2024年度收入合计27709176.90元。其中：财政拨款收入27527995.51元，占总收入的99.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入181181.39元，占总收入的0.65%。

与上年相比，收入合计增加5879040.84元，增长26.93%。其中：财政拨款收入增加5709656.36元，增长26.17%，主要原因一是昆明市晋宁区郑和公园与机关账务合并导致人员保障经费收入增加，二是上级资金项目收入增加，社会保障和就业支出减少304858.97元、卫生健康支出增加139358.97元、节能环保支出增加30000.00元、农林水支出增加5768718.36元、住房保障支出增加76438.00元；其他收入增加169384.48元，增长1435.84%，主要原因是晋宁区政府办拨入森林消防队伍训练费16000.00元，晋宁区税务局拨入蓝藻处置经费30000.00元，晋宁区红十字会拨入“4.12”火情处置设备捐款104735.00元，云南省林业和草原科学院拨入食用林产品及土壤监测经费19200.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区林业和草原局部门2024年度支出合计33325444.79元。其中：基本支出17593293.65元，占总支出的52.79％；项目支出15732151.14元，占总支出的47.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10227532.95元，增长44.28%。其中：基本支出增加4536396.71元，增长34.74%。主要原因是昆明市晋宁区郑和公园与机关账务合并导致人员保障经费支出增加，社会保障和就业支出减少304858.97元、卫生健康支出增加139358.97元、农林水支出增加4625458.71元、住房保障支出增加76438.00元；项目支出增加5691136.24元，增长56.68%。主要原因是森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、湿地保护、产业化管理、退耕还林还草等林业项目支出增加，节能环保支出增加30000.00元、农林水支出增加5664340.24元、灾害防治及应急管理支出减少3204.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区林业和草原局机构正常运转的日常支出17593293.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16922427.37元，占基本支出的96.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费670866.28元，占基本支出的3.81％。

2024年度用于保障昆明市晋宁区林业和草原局机构正常运转的日常人均支出325801.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出313378.28元，占人均基本支出的96.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均12423.45元，占人均基本支出的3.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区林业和草原局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15732151.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目经费180600.00元，主要用于支付森工企业昆明市晋宁区木材公司2025年社会保险补助费用。

2022年国有林管护专项资金项目经费466000元，主要用于支付森工企业昆明市晋宁区木材公司国有林管护费和天然林保护补助。

郑和公园管理维护运行项目经费521105.30元，主要用于支付郑和公园绿化设施等管护服务费用，公园运行所需水费、电费、垃圾清运费和维修维护材料购买费用。

2024年度省级森林生态效益补偿项目经费2636413.00元，主要用于一卡通发放省级公益林森林生态效益补偿费用。

晋宁区公益林森林生态效益补偿项目经费234702.00元，主要用于一卡通发放区级公益林森林生态效益补偿费用。

2023年天保工程及森林生态效益补偿项目经费2982013.00元，主要用于一卡通支付省级公益林森林生态效益补偿，省级公益林优化和天然林调查核实方案编制费用。

晋宁南滇池国家湿地公园湿地保护与恢复项目经费4794549.29元，主要用于湿地保护与恢复项目实施方案编制费，湿地科普宣教服务费，湿地资源调查技术服务费，湿地业务宣传培训费，湿地公园湿地保护与恢复监测设备购置安装费，湿地公园科普宣教宣传用品制作费。

2022年度乡村振兴产业扶持项目经费100000.00元，主要用于乡村振兴产业扶持项目昆明市晋宁区绿森坚果种植家庭农场补助经费。

2024年市级森林防火工作项目经费115200.00元，主要用于森林防火宣传物资制作费，森林防火物资采购费。

驻晋森警后勤保障项目经费525268.42元，主要用于森林驻防中队日常运行所需水费、电费、专线网络费、伙食费，宣传材料、生活材料、战备物资采购费用，森林驻防中队专用车辆运行维护费。

区红十字会拨款“4.12”火情处置防火设施设备购置项目经费104735.00元，主要用于支付4.12森林火情处置物资采购费用。

区森林消防队项目经费151883.28元，主要用于森林消防队专用车辆运行维护费用，森林消防队日常运行所需水费、电费，森林消防队员劳务补偿费。

追加2024年度森林草原防灭火项目经费500000.00元，主要用于森林防火用车油料费，森林防火视频维修维护费，森林防火物资采购费，森林防火宣传品采购费。

区级森林防火工作项目经费477200.48元，主要用于支付区级森林防火日常工作费用，防火宣传品和防火装备采购，购买瞭望台看守人员和森林消防队员意外伤害保险，林火视频监控运行维护及修理费用，森林防火车辆运行维护费用。

2024年省级森林防火工作项目经费120000.00元，主要用于森林防火宣传物资制作费。

2024年中央财政提前批林业草原改革发展项目经费178333.00元，主要用于一卡通支付新一轮退耕还林延长补助。

2024年第二批中央财政林业改革发展资金（含直达）项目经费194850.00元，主要用于完成林草湿荒图斑区划、地类对接、样地调查工作业务委托费用。

旅游革命奖励工作项目经费763100.07元，主要用于湿地公园公益宣传牌制作费，文明观鸥提示牌制作费，湿地公园总体规划修编技术服务费，湿地外来入侵物种管控费用。

2024年度森林火灾保险项目经费285280.01元，主要用于支付中央和省级森林火灾保险费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区林业和草原局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出32346461.00元,占本年支出合计的97.06%。与上年相比增加9928259.57元，增长44.29%,完成年初预算的137.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2330880.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%,完成年初预算的77.38%。主要用于行政单位离退休支出489736.00元、事业单位离退休支出418500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1081948.32元、机关事业单位职业年金缴费支出236842.11元、死亡抚恤支出103854.00元；造成预决算差异的主要原因是人员调出、职工退休以及机构改革人员转隶。

9.卫生健康（类）支出1043593.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%,完成年初预算的89.62%。主要用于行政单位医疗支出135402.08元、事业单位医疗支出343134.19元、公务员医疗补助475497.36元、其他行政事业单位医疗支出89560.29元；人员调出、职工退休以及机构改革人员转隶。

10.节能环保（类）支出180600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,完成年初预算的100.00%。主要用于社会保险补助180600.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出27741371.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.76%,完成年初预算的153.62%。主要用于行政运行支出2767411.84元、事业机构支出5977497.81元、森林资源培育支出1085105.30元、森林资源管理支出2636413.00元、森林生态效益补偿支出3216715.00元、湿地保护支出4794549.29元、产业化管理支出100000.00元、林业草原防灾减灾支出6465357.20元、退耕还林还草支出178333.00元、其他林业和草原支出194850.00元、农业保险保费补贴支出325139.21元，造成预决算差异的主要原因是上级下达专项补助资金，追加预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1050015.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的89.82%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调出和年底公积金基数规范调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260000.00元，决算为80145.18元，完成年初预算的30.83%；支出决算较上年减少37751.06元，下降32.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为72410.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.35%，完成年初预算的42.59%；公务接待费支出年初预算为90000.00元，决算为7735.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.65%，完成年初预算的8.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8416.06元，下降10.41%；公务接待费支出决算较上年减少29335.00元，下降79.13%；具体是国内接待费支出决算7735.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29335.00元，下降79.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260000.00元，支出决算为80145.18元，完成年初预算的30.83%，支出决算较上年减少37751.06元，下降32.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为72410.18元，完成年初预算的42.59%；公务接待费支出年初预算为90000.00元，决算为7735.00元，完成年初预算的8.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立过紧日子的思想，贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费开支，公务用车运行维护成本严格控制和公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8416.06元，下降10.41%；公务接待费支出决算减少29335.00元，下降79.13%，具体是国内接待费支出决算7735.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29335.00元，下降79.13%；元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是牢固树立过紧日子的思想，贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费开支，公务用车运行维护成本严格控制和公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2024年度无因公出国境的工作需要和工作安排，故未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。要用于开展森林防火、救火，图斑核查，外业调查，造林项目监督验收，林业行政执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业有害生物防治工作、森林防火督查检查、湿地项目验收等业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：2024年无国（境）外接待工作需要和工作安排，故未发生国（境）外接待费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区林业和草原局部门2024年机关运行经费支出669047.08元，比上年增加165460.66元，增长32.86%,主要原因是我单位下属事业单位昆明市晋宁区郑和公园与机关账务合并，2024年新增昆明市晋宁区郑和公园运行经费支出部分，社会保障和就业支出增加17200.00元、行政运行支出增加37243.00元、事业机构支出增加111017.66元。部门机关运行经费主要用于我局开展林业各项工作的办公费、水电费、邮电费、培训费、会议费、差旅费、劳务费、接待费、公务用车运行维护费、接待费、维护（修）费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区林业和草原局部门资产总额32442503.05元，其中，流动资产17472234.69元，固定资产13,914,292.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11090.48元（净值），其他资产1044885.79元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2604729.74元，其中固定资产增加1965372.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值384950.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6050044.78元，其中：政府采购货物支出1138900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4911144.78元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

下属7个事业单位昆明市晋宁区林权管理服务中心、昆明市晋宁区森林和草原防灭火监测中心、昆明市晋宁区林业和草原综合行政执法大队、昆明市晋宁区林长制工作办公室、双河磨南德水源林保护区晋宁区管理处、昆明市晋宁区湿地管护管理办公室（云南晋宁南滇池国家湿地公园管理局）、昆明市晋宁区麻大山国营林场与昆明市晋宁区林业和草原局合署办公，其会计核算合并在昆明市晋宁区林业和草原局账套内核算,部门决算由昆明市晋宁区林业和草原局编制。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

三、一般公共财政拨款支出：是指使用财政部门拨入的各类经费而发生的支出。

四、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务使用财政拨款资金而发生的支出。

六、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

七、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

九、商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

十、对个人和家庭的补助：是指行政单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53012200462701111

附件： 昆明市晋宁区林业和草原局20251014090952114