昆明市晋宁区二街镇2024年度部门决算
监督索引号53012200500301000
昆明市晋宁区二街镇2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作。
2.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定、命令，组织和督促镇人民代表大会决议的实施。
3.指导、支持和帮助各村委会按照《村民委员会组织法》实施村民自治，管理好村（组）事务。
4.维护全镇社会秩序的稳定，调解和处理民事纠纷，维护社会治安，保证全镇经济社会发展顺利进行。
5.对全镇辖区内的土地、山林、水资源、矿产等实施管理，保护和治理生态环境，有计划地开发利用；抓好基础设施建设和管理，逐步改善和提高山区生产条件和生活环境，维护生态平衡。
6.保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法权利和利益，保护社会主义的公共财产、公民的私有财产权和继承权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.服务企业、保障非公企业的自主权；保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯；保障男女平等的政治权利和劳动权利。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室，核定公务员编制32名。
所属单位7个，分别是：
1.二街镇农业综合服务中心，核定事业编制14名。
2.二街镇社会保障综合服务中心，核定事业编制5名。
3.二街镇文化综合服务中心，核定事业编制3名。
4.二街镇村镇规划建设服务中心，核定事业编制4名。
5.二街镇为民服务中心，核定事业编制2名。
6.二街镇财政所，核定事业编制5名。
7.二街镇统计站，核定事业编制2名。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：
1.昆明市晋宁区二街镇人民政府
2.昆明市晋宁区二街镇农业综合服务中心
3.昆明市晋宁区二街镇社会保障综合服务中心
4.昆明市晋宁区二街镇文化综合服务中心
5.昆明市晋宁区二街镇村镇规划建设服务中心
6.昆明市晋宁区二街镇为民服务中心
7.昆明市晋宁区二街镇财政所
8.昆明市晋宁区二街镇统计站
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年以来，面对错综复杂的经济形势，二街镇党委、政府认真贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，精准落实减税降费政策，强化预算执行收支管理，有力保障重点项目支出，全面落实基层“保民生、保工资、保运转”三保支出责任，加大对教育、医疗、卫生、文化、社会保障等民生事业保障力度，推进地方政府债务风险管控，全面促进二街经济平稳健康发展。回顾一年来，财政支出在保正常运转的前提下，紧紧围绕镇党委、政府年初确定的中心工作和主要任务，大力压减一般性支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出，坚决抓好社会治理、乡村振兴等各项重点工作，用好、用活财政预算资金，主要开展以下重点工作：
1.强化预算管理，财政运行收支平衡
在制定切实可行的综合财政预算的基础上，把握预算管理工作要求，不断加强预算执行动态监控。财政收支严格遵照预算方案执行，将有限的资金用在“刀刃上”，预算方案稳步实施。一是通过积极争取、筹措、并拨付项目资金，实现保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展的目标。二是落实习惯过紧日子的要求，严控一般性支出，大力压减非急需、非刚性、低效和无效支出，进一步保障财政收支平衡。
2.聚焦助企纾困，超额完成增收目标
紧紧围绕年初制定的全年收入目标，认真谋划新一轮财税体制改革，支持高质量发展。落实结构性减税降费，利好科技创新企业和制造业。及时拟定财税目标任务，挖掘财税增长点，进一步夯实经济实力。一是加强税源管理。围绕契税、资源税、土地使用税等重点税源，做好税收挖掘工作，瞄准目标，明确责任，千方百计推进重点项目建设和财税入库工作。二是优化营商环境。按照制定的《二街镇党政领导班子成员挂钩联系企业工作方案》文件要求，以党政领导班子成员主动联系服务企业为抓手，重点解决企业发展、项目推进“急难愁盼”问题，助推企业解难题、保增长、促发展，为全镇高质量发展做贡献。2024年1-12月全镇累计完成一般公共预算收入21172万元，占预期完成数18500万元的114.44%，较去年同期17902万元增收3270万元，增幅18.27%。三是积极争取上级资金。把对上争取作为增强财力、缓解支出困难的重要抓手，全方位争取上级部门对二街镇经济发展的支持。全年共争取转移支付资金567万元，已完成上级转移支付资金支出402万余元。
3.围绕“三农”工作，乡村振兴全面提质
认真落实各项涉农政策，始终把财政支农、惠农工作放在突出位置，持续加大对产业、“三农”、基础设施等方面支持力度，助力乡村振兴。一是争取省级农村综合改革转移支付资金370万元，实施老高村抓党建促乡村振兴“四位一体”项目。二是拨付省级彩票专项公益金200万元，其中150万元实施鲁黑村居家养老服务中心建设，50万元实施肖家营村螃蟹河村小组路面改造工程，提升村庄人居环境。三是争取中央财政衔接推进乡村振兴资金50万元，实施三家村食用菌种植基地项目建设。四是拨付关索庙地质灾害整村搬迁资金9万元，改善搬迁群众生产生活条件。
4.突出重点项目，民生底线兜实兜牢
一年来，二街镇党委、政府始终把保障和改善民生作为优先支出事项，持续优化财政支出结构，做好各项民生工程和重点项目的财力保障。一是社会保障逐步提升。累计发放2024年失地农民生活费1494万元万余元。累计发放优抚对象抚恤金、慰问金、优抚医疗救助金等99万余元。二是支持农村基础设施建设。统筹安排农村公益设施建设补助资金426万余元，用于各村道路、雨污管道、沟渠清淤、蓄水池修缮、应急抗旱救灾项目建设等民生工程。三是文化服务提档升级。拨付春节开街活动、文化惠民演出、民间花灯艺术、“丰收杯”篮球赛等文体活动支出50万元，保障农村公共文化活动持续开展，满足农村群众多层次的精神文化需求。四是教育投入优先保障。投入7万元用于中小学办学条件改善、教师节工作补助、表彰优秀毕业生等。
5.强化绩效管理，增强资金使用效益
牢固树立预算绩效管理意识，在预算编制、资金使用上精打细算、讲求绩效，着力建设全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系，为财政监管工作顺利开展提供有力保障。一是强化组织领导。紧紧围绕区委、区政府明确的重要改革和发展领域，以绩效目标审核与指标体系建设为引领，统筹开展事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价等全生命周期闭环绩效管理。二是提高思想认识。准确把握预算绩效理念的本质内涵，进一步完善全覆盖预算绩效管理体系，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，将绩效要求全面嵌入预算编制、执行、监控、评价、公开等绩效管理全过程。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区二街镇2024年度收入合计47172187.12元。其中：财政拨款收入46114675.79元，占总收入的97.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1057511.33元，占总收入的2.24%。
与上年相比，收入合计增加5531786.10元，增长13.28%。其中：财政拨款收入增加5882197.16元，增长14.62%；其他收入减少350411.06元，下降24.89%。主要原因是2024年项目新增较多，争取省级彩票公益金150万元，上级财政拨款增加；大部分资金纳入预算，区级部门拨款减少，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区二街镇2024年度支出合计48549346.97元。其中：基本支出19193744.09元，占总支出的39.53％；项目支出29355602.88元，占总支出的60.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少2174640.83元，下降4.29%。其中：基本支出减少6780006.69元，下降26.10%；项目支出增加4605365.86元，增长18.61%。主要原因是2022年部分公用经费于2023年支付导致2023年度基本支出较大，2024年公用经费支出正常故相比上年减少；2024年项目新增较多，故项目支出比上年增多。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区二街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19193744.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17975288.73元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1218455.36元，占基本支出的6.35％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区二街镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29355602.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
政府办公专项经费1429374.16元，主要用于维持机构正常运转。
园区失地农民生活补助经费14935324.45元，主要用于保障园区失地农民每月生活费发放。
省级农村综合改革转移支付资金3700000元，主要用于二街镇老高村委会抓党建促乡村振兴“四位一体”项目建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区二街镇2024年度一般公共预算财政拨款支出45209619.54元,占本年支出合计的93.12%。与上年相比增加5557003.01元，增长14.01%,完成年初预算的107.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出13978074.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.92%,完成年初预算的91.39%。主要用于行政事业人员及村组干部每月工资发放；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出1142621.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,年初无此项预算。主要用于作为存量资金上缴国库；造成预决算差异的主要原因是该项资金为2021年财政实际拨款资金。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出98221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,完成年初预算的115.55%。主要用于文化体育活动费用；造成预决算差异的主要原因是年中收到财政拨款省级转移支付资金。
8.社会保障和就业（类）支出18764326.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.51%,完成年初预算的100.18%。主要用于人员工资及补助；造成预决算差异的主要原因是年中退休人员死亡财政下拨抚恤金及丧葬费。
9.卫生健康（类）支出856467.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%,完成年初预算的83.37%。主要用于医疗保险及补助；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。
10.节能环保（类）支出30600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的100.00%。主要用于生态护林员工资。
11.城乡社区（类）支出965826.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,完成年初预算的45.99%。主要用于城乡卫生保洁绿化管护；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张无法全额保障支出。
12.农林水（类）支出8160285.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.05%,完成年初预算的234.80%。主要用于农村基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是年中收到财政拨款上级转移支付资金。
13.交通运输（类）支出45000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的93.75%。主要用于交通劝导员工资发放；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1018196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%,完成年初预算的91.22%。主要用于行政事业单位人员公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是应急抗旱工程建设。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500000.00元，决算为407756.10元，完成年初预算的81.55%；支出决算较上年增加114248.47元，增长38.93%
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为240000.00元，决算为237932.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.35%，完成年初预算的99.14%；公务接待费支出年初预算为260000.00元，决算为169824.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.65%，完成年初预算的65.32%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少158747.00元下降-100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加134281.47元，增长129.55%；公务接待费支出决算较上年增加138714.00元，增长445.88%；具体是国内接待费支出决算169824.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加138714.00元，增长445.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500000.00元，支出决算为407756.10元，完成年初预算的81.55%，支出决算较上年增加114248.47元，增长38.93%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为240000.00元，决算为237932.10元，完成年初预算的99.14%；公务接待费支出年初预算为260000.00元，决算为169824.00元，完成年初预算的65.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少158747.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加134281.47元，增长129.55%；公务接待费支出决算增加138714.00元，增长445.88%，具体是国内接待费支出决算169824.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加138714.00元，增长445.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年12.8万公车维修费在2024年支付，公务用车运行维护费增加；8.4万接待费在2024年支付，公务接待费支出增加；故2024年“三公”经费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9.0辆。主要用于开展护林防火、防汛、安全生产、日常下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待191.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次2269.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于人大、目督、安全生产及日常发生的上级部门调研、督察检查工作发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区二街镇2024年机关运行经费支出1085822.76元，比上年增加407509.13元，增长60.08%,主要原因是2023年部分费用于2024年度支付，其中包括21.2万元“三公”经费，5万元机关水电费，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费、公务接待费、公车运行及维护费及其他商品服务支出等。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市晋宁区二街镇资产总额222160422.13元，其中，流动资产45920528.82元，固定资产6382778.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产93885.07元（净值），其他资产169763230.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11480071.43元，其中固定资产减少850207.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额409421.09元，其中：政府采购货物支出27930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出381491.09元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53012200500301111
昆明市晋宁区二街镇
