监督索引号53012200131501000

昆明市晋宁区司法局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区司法局：

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；负责本行业领域的安全生产监督工作。

2、指导监督区政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；监督指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作；负责区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3、负责区委、区政府涉法事务工作，为区委、区政府的重大决策提供意见；指导监督区委、区政府各部门和各乡镇（街道）的法律顾问工作。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任工作，推动司法所建设。

5、负责社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

6、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、公证、基层法律服务工作。

7、负责本系统服装、警车管理，财务、装备、设施、场所等保障工作；负责本系统的内部审计工作。

8、承担本系统信息化建设和有关外事工作。

9、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

10、指导所属社会组织抓好党的建设工作。

11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

昆明市晋宁区法律援助中心：

1．法律援助中心负责受理、审查法律援助申请，指派或者安排人员符合《法律援助条例》规定的公民提供法律援助。

2．“148”负责解答法律咨询，代写诉状、合同、契约、协议等法律文书，办理各类非诉讼事务，调解民间纠纷，代理民事、经济、行政案件的诉讼，担任法律顾问，办理各类见证等。

3．完成上级交办的其他工作

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构和政治处，内设机构包括：办公室、依法行政与行政复议科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公证律师工作科、社区矫正管理科；派出机构8个，分别为昆阳司法所、晋城司法所、上蒜司法所、六街司法所、夕阳司法所、双河司法所、二街司法所、宝峰司法所。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市晋宁区法律援助中心

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市晋宁区司法局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市晋宁区司法局

纳入昆明市晋宁区司法局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中昆明市晋宁区法律援助中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员49人。包括财政拨款开支经费的人员49人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面推进依法治区工作

2.推动法治政府建设提升依法行政能力

3.聚焦普法强基补短板，全面提升全民法治素养

4.做好新时代人民调解工作

5.坚决维护司法行政系统绝对安全稳定

6.做强公共法律服务

7.强化公证律师管理,提高法律服务水平

8.坚持严管厚爱，聚力打造司法行政铁军

（1）全面加强党对司法行政工作的绝对领导

（2）持续加强司法行政系统党建工作

（3）提升司法行政队伍能力素养

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区司法局2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区司法局2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区司法局2024年度收入合计13640775.88元。其中：财政拨款收入13610775.88元，占总收入的99.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入30000.00元，占总收入的0.22%。

与上年相比，收入合计减少1388755.02元，下降11.33%。其中：财政拨款收入减少1399392.85元，下降11.46%；其他收入减少10637.83元，下降26.18%。主要原因一是人员变动、退休人员增加，调整在职人员工资，社保费、公积金等;二是单位自有资金纳入预算规范化管理，其他收入有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区司法局2024年度支出合计13696700.38元。其中：基本支出11456102.98元，占总支出的83.64％；项目支出2240597.40元，占总支出的16.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1339832.98元，增长10.84%。其中：基本支出增加100815.97元，增长0.89%；项目支出增加1239017.01元，增长123.71%。主要原因一是调整在职人员基本工资，社保费、公积金等;二是本年度社区矫正、公共法律服务等项目经费相关支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11456102.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10365215.42元，占基本支出的90.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1090887.56元，占基本支出的9.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2240597.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：1、用于人民调解案件补助等基层司法业务支出937992.1元；2、用于社区矫正支出509366.65元；3、用于法律援助办案补助等公共法律服务支出400000万元；4、用于普法宣传支出194215.4元；5、其他支出32962.25元，主要用于（1）司法系统中央和省级政法转移支付资金用于文件规定的开支范围（2）其他支出。6、法治建设支出41400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出13693700.38元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加1381207.60元，增长11.22%,完成年初预算的101.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10995962.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.30%,完成年初预算的106.87%。主要用于主要用于2040601行政运行808.79万元、2040604基层司法业务23.9万元、2040605普法宣传15.3万元、2040607公共法律服务33.32万元、2040610社区矫正51.95万元、2040699其他司法支出18.24万元。造成预决算差异的主要原因是本年度社区矫正、公共法律服务、普法宣传支出增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1307248.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%,完成年初预算的82.47%。主要用于2080208基层政权建设和社区治理124661元、2080501行政单位离退休381350元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出693239.04元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出98497.78元、2080801死亡抚恤9500.4元；造成预决算差异的主要原因是本年度新招录一名事业编制人员，调整在职人员社保费。

9.卫生健康（类）支出650724.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,完成年初预算的86.21%。主要用于2101101行政单位医疗339823.67元、2101102事业单位医疗1970.88元、2101103公务员医疗补助274358.61元、2101199其他行政事业单位医疗支出34745.38元；造成预决算差异的主要原因是本年度新招录一名事业编制人员，调整在职人员社保费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出739766.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的90.04%。主要用于2210201住房公积金739766元；造成预决算差异的主要原因是调整人员住房公积金基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为60313.12元，完成年初预算的60.31%；支出决算较上年增加22657.60元，增长60.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为53399.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的   88.54%，完成年初预算的66.75%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为6914.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.46%，完成年初预算的34.57%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16133.60元，增长43.29%；公务接待费支出决算较上年增加6524.00元，增长1672.82%；具体是国内接待费支出决算6914.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6524.00元，增长1672.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为60313.12元，完成年初预算的60.31%，支出决算较上年增加22657.60元，增长60.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为53399.12元，完成年初预算的66.75%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为6914.00元，完成年初预算的34.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定精神，勤俭节约，从而节省了不必要的“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16133.60元，增长43.29%；公务接待费支出决算增加6524.00元，增长1672.82%，具体是国内接待费支出决算6914.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6524元，增长1672.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年因国库资金紧张，2023年部分费用当年未能形成实际支出，转至2024年支付，从而造成2024年与上年同期相比，厉行节约统计中的公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出上涨。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于法治宣传、法律服务、法律保障、社区矫正所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市普及法律常识办公室宣传活动公务接待的一批次五十三人次、迎接普洱市八五普法规划中期调研公务接待一批次十二人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市晋宁区司法局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区司法局2024年机关运行经费支出1087887.56元，比上年增加465912.37元，增长74.91%,主要原因是2024年比较2023年，相关资金支付顺利。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、维修(护)费、其他交通费用、办公设备购置等，具体详见附件GK06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区司法局资产总额4151311.3元，其中，流动资产88947.33元，固定资产970936.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2492696.49元，无形资产598730.6元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少271188.7元，其中固定资产减少91663.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产108项，账面原值529233元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额203835.69元，其中：政府采购货物支出185374.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18461.69元。授予中小企业合同金额189205.20元，其中：授予小微企业合同金额189205.20元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

三、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区司法局未涉及其他重要事项情况说明。

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200131501111

昆明市晋宁区司法局决算报表20251013122621287