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昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全区文化和旅游工作政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业合作、推广，推进旅游市场开发和全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进文化馆、图书馆、文化站（室）及全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业融合发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推进本地区文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展大型文化、旅游活动。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、文化科、旅游科、文物科、市场产业科。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）作为一级预算单位纳入昆明市晋宁区文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。（实际用于开展日常工作车辆一辆，所有权属于政府办，我单位仅有使用权）。

三、重点工作概述

（一）以党纪学习教育为主线，强化党建引领

1.筑牢党风廉政建设思想防线。一是制定《昆明市晋宁区文化和旅游局2024年党建工作要点》《昆明市晋宁区文化和旅游局2024年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》，层层压实责任，任务落实到人。二是将党建、党风廉政建设工作与业务工作同研究、同部署、同落实，组织召开全面从严治党专题会议2次，专题研究党风廉政建设工作2次，主要领导开展集体廉政谈话2次，上廉政党课1次，开展警示教育9次，梳理2024年廉政风险点。三是组织全体党员干部学习《中国共产党纪律处分条例》等法规，把党风廉政和反腐败教育纳入“三会一课”学习教育重要内容，从思想源头上消除贪腐之念，不踩“红线”，守住“底线”。

2.强化管党治党政治责任引领。一是制定《晋宁区文化和旅游局2024年党建工作要点》，将任务分解落实到人，推进各项工作落地落实。召开党建工作专题会2次，专题研究党建工作2次，各支部召开主题党日10次、党员大会9次。二是利用专题读书班、“三会一课”等载体，组织学习习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十大报告和《中国共产党章程》等10余次，专题宣讲会1次。

3.全面贯彻落实民主集中监督。完善《昆明市晋宁区文化和旅游局内部管理规章制度（试行）》，贯彻落实民主集中制，严格执行集体讨论、主要领导末位表态制度。截止目前，召开党组会34次，研究议题229个，局务会议11次，研究议题205个，开展局党组（扩大）理论学习中心组学习9次。

（二）以提升服务质效为抓手，做实文化惠民

1.深入开展公共文化服务活动。一是立足晋宁文化元素和特色资源，以群众文化生活需求为导向，采用“互联网+公共文化”模式，举办和指导乡镇（街道）开展文化活动。截止11月份，开展各类文化惠民活动448场次（包含乡镇活动），惠及人数55.37万余人（次）。二是举办“和璟艺苑·丝韵情深”晋宁区2024年迎新年李春华师生葫芦丝音乐会、晋宁区2024年春节“民俗大拜年”暨“非物质文化遗产项目”巡演活动、晋宁区文化馆2024年春季全民艺术普及公益培训班、《星光晋宁》广场舞推广培训等各类活动，持续丰富全区人民群众的精神文化生活，增强获得感、幸福感。三是提升品牌文化活动，围绕花卉产业，以花为媒、以文赋能，将美景与文创、文旅、文化深度融合，精心筹备打造“云花晋宁”6个主活动、10个子活动等品牌文化活动。通过吃、赏、体验三大主题，行成“蝴蝶效应”，让“美丽经济”竞相绽放，助力乡村振兴。

2.推动落实文化阵地建设服务。一是按照延时、错时开放的方式，严格落实各级公共文化场所对外免费开放服务工作，并对服务内容和相关制度进行公示。二是全区8个乡镇（街道）、9个文化站、137个村（社区）综合文化服务中心均建成了集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等多功能于一体的基层综合文化服务阵地。三是积极帮助和指导9个乡镇文化站开展评估定级工作，成功申报2个特级站、5个一级站、2个二级站。四是完成创建晋宁区“一刻钟文化圈”22个（其中，昆阳4个、晋城6个、宝峰3个、二街4个、上蒜2个、六街1个、双河1个、夕阳1个），全区“一刻钟文化圈”全覆盖工作初见成效。

3.持续加强非遗保护与传承。一是促进特色文化资源的交融共享，与禄丰市联合举办2024年文化和自然遗产日宣传展示暨“非遗购物节”系列活动。二是组织晋宁中专秧佬鼓队及全市特色非遗项目30项参加“乐跑滇池外滩”健跑活动展演展示。三是完成《晋宁州志》《昆阳州志》《昆阳县志》等10余部古籍2200余叶及50余幅馆藏珍贵拓片修复，晋宁古籍修复技艺作为代表性项目入选市级非物质文化遗产名录。

（三）以文物保护为核心，抓好活化利用

1.守牢安全底线，推动文物保护管理实现跃升。一是组织开展文物修缮抢险保护工程。编制完成上报省级文物保护单位上蒜人民公社环境整治方案，完成市级文物保护单位石牌赵氏宅院修缮工程最终验收，指导盘龙寺管委会开展文物建控范围内开展工程建设的审核报批及施工，对乡镇（街道）开展文物保护修缮工作提出指导意见。二是积极联合区消防救援大队、区民宗局、各乡镇（街道）等单位，不定期对全区各级文物开展安全检查巡查。2024年以来，开展文物安全等检查36次，检查各级文物保护单位及一般不可移动文物91项，查出隐患40余处，已督促乡镇（街道）和使用单位进行整改，年内未发生安全责任事故。三是及时下发《关于深刻吸取河南大学大礼堂火灾事故教训开展文物建筑消防安全检查方案》《昆明市晋宁区文物局关于开展2024年汛期文物安全检查的通知》等文件，进一步压实文物安全责任。

2.强化线索征集，推动全区四普工作呈现新成效。制定《昆明市晋宁区第四次全国文物普查工作方案》《晋宁区关于征集不可移动文物线索的公告》等文件，对全区第四次全国文物普查工作分工部署，面向群众征集不可移动文物线索信息，动员群众踊跃提供相关线索，全面启动普查工作。截止目前，共收到文物线索187条，已核查55项，初步判定可纳入本次普查登记对象的有18项，完成文物信息实地采集并在四普系统中进行填报94项，全区“三普”复查工作达到43.52%，位居全市第三。

3.注重保护利用，推动文物活化水平迈上新台阶。一是持续加速推进石寨山大遗址保护利用工作，完成滇王墓群文物保护展示设施建设项目立项，并申报为国家文化传承发展“专精特新”工程储备项目。实施石寨山山体和河泊所遗址考古现场展示项目，目前，设计方案已通过省级评审。积极引入运营企业，与云南拓雅文化产业发展有限公司合作，依托石寨山文化IP，开展研学课程和文创产品开发，着力实现资源变产品。二是开展国立艺专旧址（秦氏民居）看守用房改造工程，拟成立国立艺专旧址保护利用专家工作站，邀请中央美术学院高洪书记等10余名艺术专家组成专家工作站成员，共同指导推进国立艺专保护利用工作。三是与中交文旅、中铁八局、功夫动漫等知名企业洽谈30余场次，积极对接省、市平台公司参与，打造文化IP，活化文物利用。四是持续做好对外开放工作。今年以来，石寨山大遗址先后接待国家文物局、中国文化遗产研究院国家文化公园保护研究所、中央宣传部调研组等单位约1.2万余人次。晋宁博物馆接待观众17.9万余人次，团队467个。

（四）以晋宁资源为载体，推动旅游转型

1.抓好品牌创建，提升旅游服务功能。一是推进A级景区创建申报工作。指导小渔村、太史村、石寨山考古遗址公园，挖掘文旅资源价值，建立完善游览设施，提升游览服务功能。二是强化民宿品牌打造。坚持内培外引，按照《昆明市晋宁区促进乡村民宿高质量发展实施方案》要求，进一步推动晋宁区旅游产业高质量发展。三是坚持“项目工作法”，全面梳理《晋宁区滇池沿岸村庄民宿招商引资地块信息》，积极对接多家企业实地考察调研，加快引进品质酒店及精品民宿建设落地，积极申报最美半山酒店品牌。四是积极组织各乡镇（街道）及文旅企业开展等级旅游民宿申报工作。

2.抓好活动策划，激发旅游市场活力。着力推动“旅游+”“+旅游”融合发展机制，指导各乡（镇、街道）举办各类文旅活动，促进农文旅、体旅、花旅融合发展，多举措开展研学活动，推动晋宁旅游“虹吸效应”，助理晋宁从“中转站”向“目的地”转化。今年1—10月，全区接待游客1351.29万人次，同比增长7.56%；实现旅游总花费334643.91万元，同比增长17.03%（其中，七彩云南.古滇名城接待游客238.2万人次，实现营业收入34834.56万元。乡村旅游接待游客308.83万人次，同比增长10.61%；实现旅游花费38060.04万元，同比增长16.09%）。

3.抓好旅游市场秩序整治，筑牢安全生产防线。不断推进全区旅游市场秩序整治工作，督促企业做好安全生产工作。通过设立举报热线、办公场所设立举报箱等方式，鼓励公众积极参与监督，通过抽查等方式，加强对涉旅企业日常监管，确保旅游企业经营行为合法合规。全区“一机游”指挥中心共收到投诉件48件，正常办结43件，投诉撤销5件，平均响应时长均在5分钟内，办结时长为1小时23分钟，办结率为100%。游客评价满意率88.37%。

（五）以优化营商环境为基础，推进招商引资

1.固定资产投资扎实推进。1—9月，文旅在库项目13个，总投资约9.6亿元，完成市级统计口径报数35486万元，同比增长70.56%，按照全年5亿元的任务目标数，完成率为70％。

2.对外招商引资稳中有进。一是签约文旅大健康相关协议11个。二是包装晋宁区上蒜镇河泊所贝丘遗址体验村等4个项目及晋宁区部分闲置地块，对接企业，推介项目。三是先后赴福建、深圳、西安、山西、陕西、山东、河南开展外出招商引资工作6批次。引荐、接待各类来晋招商考察企业精准对接商协会40余次。

3.行政审批工作从严合规。全面梳理行政审批服务事项，建立权力清单制度。今年以来，营业性演出活动审批11场，备案4家,互联网经营场所审批3家,游艺游戏审批2家，审换证4家。目前，正在办理互联网经营场所审批1家,游艺游戏3家。

（六）以严格综合执法为保障，巩固市场安全

1.执法监管工作不断强化。一是加大检查力度，履行行业监管职责。2024年，检查文化市场经营户465户次（涵盖网吧、KTV、电子游戏室等场所），出动执法人员1640人次，出动执法车辆112辆次。二是强化执法办案，不断规范市场秩序。截止目前，共办结案件11件，其中普通程序9件，简易程序2件。11件案件中，1件为电竞酒店违规接待未成年人案，8件为储存非法出版物案，2件为侵权案。三是紧盯行业领域，全力落实安全生产责任。在春节、国庆节等小长假期间，联合消防、公安、市监等多部门开展文化旅游市场检查。同时，做好五百里音乐节、水纵横超级音乐节等大型营业性演出监管工作。四是规范艺术考级活动，确保考级活动公开公正。监管校外艺术培训机构考级活动24次，涉及未成年人4038人次。

2.专项整治工作卓有成效。开展歌舞娱乐场所专项整治。在辖区内开展拉网式排查，对涉嫌违反相关法律法规的经营户进行行政约谈1次。开展农村演出专项整治。联合乡镇（街道）文化站对全区8个乡镇（街道）的排查，共排查演出团体262个，演出场所191个。开展卫星电视广播地面接收设施专项整治。拆除非法“小锅盖”79件。开展“利剑护蕾”专项行动。联合执法10余次，开展中小学、幼儿园校园周边文化环境专项检查20余次。对不适宜未成年人活动的场所38家进行全面检查，出动执法人员1334人次，出动车辆97辆次，检查文化市场经营户384家次。

（七）以笃行实干为准则，奋力促进发展

区文化和旅游局认真贯彻落实昆明市“当好排头兵”高质量发展大竞赛重点工作推进会议精神，理清工作思路，坚定发展信心，全力以赴打好大竞赛工作翻身仗，奋力完成全年各项目标任务。一是争当产业发展排头兵竞赛，固定资产投资指标一季度得分43.45分，排名第3名；二季度得分61.38分，环比增长41.27%。二是争当营商环境排头兵竞赛，招商引资指标一季度得分80.98分，排名第11名；高效办成一件事指标二季度得分91分，排名第3名。三是市级旅游投诉处置考核，一季度得分100分，全市排名第6名；二季度120分，全市排名第1名。四是市级旅游总收入增速考核，一季度得分104.87分，全市排名第14名；二季度得分117.51分,全市排名第9名；三季度得分120分，全市排名第6名。

第二部分 2024年度部门决算表

昆明市晋宁区文化和旅游局（机关）没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2024年度收入合计13319007.99元。其中：财政拨款收入13258401.67元，占总收入的99.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入60606.32元，占总收入的0.46%。

与上年相比，收入合计减少15913609.89元，下降54.44%。其中：财政拨款收入减少7717123.71元，下降36.79%；其他收入减少8196486.18元，下降99.27%。主要原因是1.行政运行收入减少27549.24元，下降0.80%，文化活动收入减少90712元，下降65.95%，文化和旅游交流与合作增加242398.01元，增长100%，文化和旅游市场管理增加122450元，增长100%，文化和旅游管理事务收入减少50000元，下降100%，其他文化和旅游支出收入减少461050元，下降93.90%，文物保护收入增加1415153.05元，增长64.26%，其他文化旅游体育与传媒支出收入增加4800元，增长100% ，其他文物支出收入减少7972591.52元,下降99.66%；2.行政单位离退休收入增加24000元,增长11.20%，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入减少3767.92元,下降0.96%,机关事业单位职业年金缴费支出收入减少52736.1元,下降27.01% ,死亡抚恤收入增加273元,增长2.45% ;3.突发公共卫生事件应急处理收入增加939639.62元，增长28.31%,行政单位医疗收入减少6157.29元,下降3.92%,事业单位医疗收入增加7052.4元,增长44.16% ,公务员医疗补助收入增加4050.85元，增长2.33% ,其他行政事业单位医疗支出收入增加9172.91元，增长59.60%;4.其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入减少10025751元,下降100%；5.住房公积金收入增加6610元,增长1.71%；6.其他支出收入增加1105.34元,增长52.82%。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2024年度支出合计14257737.03元。其中：基本支出5340679.61元，占总支出的37.46％；项目支出8917057.42元，占总支出的62.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少15585360.05元，下降52.22%。其中：基本支出增加67921.81元，增长1.29%；项目支出减少15653281.86元，下降63.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因分析：1.行政运行支出减少30749.24元,下降0.89%；文化活动支出减少90712元,下降65.95%；文化和旅游管理事务支出减少50000元,下降100%;文化和旅游交流与合作增加242398.01元,增长100%,文化和旅游市场管理增加122450元，增长100%，其他文化和旅游支出减少899551.16元,下降60.84%；文物保护支出增加1415181.24元，增长64.26%；其他文物支出减少7153832.76元,下降94.50%;其他文化旅游体育与传媒支出增加4800元,增长100% ;2.行政单位离退休支出增加24000元,增长11.20%；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少5074354元,下降1.30%；机关事业单位职业年金缴费支出减少55493.12元,下降28.43%；死亡抚恤支出减少273元,下降2.45% ；3.突发公共卫生事件应急处理支出增加939639.62元，增长28.31%；行政单位医疗支出减少6376.53元,下降4.06%；事业单位医疗支出增加7052.4元,增长44.16%；公务员医疗补助支出增加4050.85元,增长2.33%；其他行政事业单位医疗支出增加3596.11元，增长17.15%;4.其他国有土地使用权出让收入安排支出减少10025751元,下降100%；5.住房保障支出增加6610元,增长1.71%;6.其他支出减少37870.93元,下降84.85%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出5340679.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4882005.16元，占基本支出的91.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458674.45元，占基本支出的8.59％。主要原因：1.工资福利支出比去年减少15901.39元，下降0.34%。2.对个人和家庭的补助比去年增加24273元，增长11.41%。3.商品和服务支出比去年增加59550.2元，增长14.92%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8917057.42元。其中：非基本建设类项目支出8917057.42元。主要用于专项业务工作的经费支出8917057.42元。具体项目开支情况：2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目经费46838元，文旅项目精准招商工作经费项目经费42398.01元，2022年高品质大型演艺节目奖补资金项目经费200000元，晋宁区文化市场宣传整治补助项目经费10000元，支持旅游业纾困解难项目经费112450元，2019年旅游革命奖励资金项目经费499813元，第二届文创大赛组织奖(奖金)项目经费4960元，“一部手机游云南”考核奖励项目经费4816.4元，2024年度社科规划课题立项研究石寨山课题项目经费30000元，文物考古调查勘探后期监管工作项目经费39314.22元，晋宁区重点文物保护单位看管人员项目经费402000元，2023年市级文物安全和巡查经费5000元，石寨山政法教育基地一期经费121400元，石寨山考古遗址公园建设补助资金2711375元，石寨山国家考古遗址公园考古工作站共建补助项目经费416429.48元，2024年春节系列文化活动之民俗大拜年活动项目经费4800元，2023年中央疫情防控财力补助项目经费1000000元，疫情防控隔离酒店补助项目经费110000元，市级统筹安置集中隔离观察场所补助项目经费200000元，新冠疫情防控部分隔离资金项目经费2948703.62元，2021年结余结转非财政拨款补助资金6759.69元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出13760273.64元,占本年支出合计的96.51%。与上年相比增加1738906.20元，增长14.47%,完成年初预算的199.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7957251.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.83%,完成年初预算的155.57%，主要用于行政运行3418741.35元，文化活动46838元，文化和旅游交流与合作242398.01元，文化和旅游市场管理122450元，其他文化和旅游支出504629.4元；文物保护3617395.18元，其他文化旅游体育与传媒支出4800元，造成预决算差异的主要原因：有新增的文物资金投入与支出。

8.社会保障和就业（类）支出776005.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%,完成年初预算的85.13%。主要用于行政单位离退休238200元，机关事业单位基本养老保险缴费386668.96元，机关事业单位职业年金缴费支出139725.52元，死亡抚恤11411.4元；造成预决算差异的主要原因：2024年年初预算与决算时相比我单位有人员退休。

9.卫生健康（类）支出4634919.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.68%,完成年初预算的1087.79%。主要用于突发公共卫生事件应急处置4258703.62元，行政单位医疗150790.31元，事业单位医疗23022.36元，公务员医疗补助177839.43元，其他行政事业单位医疗支出24564.1元；造成预决算差异的主要原因：疫情防控经费没在年初预算范围之内，属新增支出项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出392096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%,完成年初预算的89.03%。主要用于住房公积金支出392096.00元；造成预决算差异的主要原因：2024年年初预算与决算时相比我单位有人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为23193.00元，完成年初预算的38.66%；支出决算较上年减少61089.00元，下降72.48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.23%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为3193.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.77%，完成年初预算的7.98%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减25000.00元，下降55.56%；公务接待费支出决算较上年减少36089.00元，下降91.87%；具体是国内接待费支出决算3193.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36089.00元，下降91.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为23193.00元，完成年初预算的38.66%，支出决算较上年减少61089.00元，下降72.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为3193.00元，完成年初预算的7.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是上级部门考察调研次数逐级减少；二是考察调研人员都主动缴纳伙食费，让全年公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25000.00元，下降55.56%；公务接待费支出决算减少36089.00元，下降91.87%，具体是国内接待费支出决算3193.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36089元，下降91.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是上级部门考察调研次数逐级减少；二是考察调研人员都主动缴纳伙食费，让全年公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化、旅游、文物保护业务工作下乡及办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费支出458674.45元，比上年增加59550.20元，增长14.92%,主要原因：2024年中旬我局新招录公务员1名导致相关的机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）资产总额27285897.16元，其中，流动资产4731067.75元，固定资产32807.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程22422022.03元，无形资产0元（净值），其他资产100000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1675700元，其中固定资产减少15500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额105300.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出90000.00元；政府采购服务支出15300.00元。授予中小企业合同金额105300.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200135700501111

2024昆明市晋宁区文化和旅游局（本级）20251011044507581