监督索引号53012200141001000

 昆明市晋宁区统计局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立、健全并管理全区经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析、社会监测、统计执法。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、劳动工资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

6.组织乡（镇、街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

8.依法审批或备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。

10.会同有关部门组织和管理统计从业资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。                        

11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。

12.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、统计监察科、专业统计科、综合核算科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市晋宁区统计局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完成企业一套表联网直报工作，包括工业、固定资产投资、房地产业、建筑业、批发零售贸易业、住宿餐饮业、服务业等专业；2.完成GDP数据核算及统计年鉴编印工作；3.完成城乡住户一体化调查工作；4.完成规模以下企业抽样调查及劳动力抽样调查、人口变动调查、文化产业调查等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区统计局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区统计局2024年度收入合计5527174.02元。其中：财政拨款收入5487174.02元，占总收入的99.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入40000元，占总收入的0.72%。

与上年相比，收入合计减少525.98元，下降0.01%。其中：财政拨款收入减少5525.98元，下降0.10%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5000元，增长14.29%。收入合计较上年减少主要原因是压缩经费支出，厉行节约，减少办公经费支出。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区统计局2024年度支出合计5530182.88元。其中：基本支出4869465.24元，占总支出的88.05％；项目支出660717.64元，占总支出的11.95％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少72417.12元，下降1.29%。其中：基本支出减少375834.76元，下降7.17%；项目支出增加303317.64元，增长84.87%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出合计减少主要原因是因财政困难，减少职业年金单位缴费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4869465.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4549156.54元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319381.10元，占基本支出的6.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出660717.64元。其中：基本建设类项目支出0元。

普法及法规宣传工作项目经费15638元，主要用于统计法律法规宣传、培训费用支出。

第五次全国经济普查项目经费153142.69元，主要用于第五次全国经济普查培训、资料印刷、物资采购支出。

城乡住户调查工作项目经费380000元，主要用于城乡住户调查工作经费支出。

统计业务项目经费81936.95元，主要用于统计数据上报工作的网络服务费、培训费、印刷费等支出。

农业农村统计监测项目经费30000元，主要用于农业农村统计数据监测上报经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出5489255.28元,占本年支出合计的99.26%。与上年相比减少5344.72元，下降0.10%,完成年初预算的64.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4127537.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.19%,完成年初预算的59.62%。主要用于行政人员经费支出1933774.33元，统计法律法规宣传经费支出15638元，第五次全国经济普查经费支出133142.69元，城乡住户调查经费支出380000元，事业人员经费支出1603045.92元，统计业务工作经费支出61936.95元；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，大幅度压缩项目经费支出，同时本着厉行节约原则，压缩办公经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出608870.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%,完成年初预算的77.16%。主要用于离退休人员生活补助支出135600元，行政事业人员养老保险缴费支出386581.44元，行政事业人员职业年金缴费支出75277.30元，遗属生活补助支出11411.40元；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，大幅度压缩经费支出，同时本着厉行节约原则，减少职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出329749.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的87.74%。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出75805.22元，事业单位基本医疗保险缴费支出89470.44元，公务员医疗补助支出143226.51元，重特病医疗保险缴费支出21247.08元；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，大幅度压缩经费支出，同时本着厉行节约原则，减少缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,年初无此项预算。主要用于农业农村统计监测工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出393098元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%,完成年初预算的95.71%。主要用于行政、事业人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是因人员调动，缴费基数变更导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，决算为23563元，完成年初预算的47.13%；支出决算较上年增加1263元，增长5.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.88%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为3563元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.12%，完成年初预算的11.88%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加763元，增长27.25%；具体是国内接待费支出决算3563元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加763元，增长27.25%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为23563元，完成年初预算的47.13%，支出决算较上年增加763元，增长3.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为3563元，完成年初预算的11.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则，压缩公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加763元，增长3.42%，具体是国内接待费支出决算3563元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加763元，增长3.42%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待频次较上年增加，公务接待费增加，故“三公”经费支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展普查、数据核查、统计数据执法检查、统计法律法规宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统计执法检查、统计服务、统计法律法规宣传工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区统计局2024年机关运行经费支出319381.10元，比上年增加90781.10元，增长39.71%,主要原因是本年保障了工会经费支出，故较上年经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出、印刷费、水电费、代理记账费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区统计局资产总额233893.33元，其中，流动资产61664.96元，固定资产172228.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36006.67元，其中固定资产减少19171.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产255项，账面原值328942元，实现资产处置收入726元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额100754.34元，其中：政府采购货物支出68185.04元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出32569.30元。授予中小企业合同金额100754.34元，其中：授予小微企业合同金额100754.34元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200141001111

昆明市晋宁区统计局2024年部门决算公开表20251011033728766