昆明市晋宁区教育体育局2024年度部门决算
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昆明市晋宁区教育体育局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规章制度、实施意见及规范性文件，并组织实施。
2.综合管理全区教育体育工作；负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。
3.研究教育体育改革与发展战略，对教育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。
4.负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。
5.管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全区教育招生考试政策并组织实施。
6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。
7.对本级人民政府有关部门、下级人民政府落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。
8.统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。
9.统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办区级、市级、省级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。
10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理区本级教育体育经费；监督管理机关和学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。
11.按管理权限负责和指导学校、体育场基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。
12.指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对机关和学校（单位）进行审计监督。
13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。
14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作；负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。
15.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。
16.领导学校和单位；监督管理全区教育招生考试工作；统筹管理和指导本系统社会组织。
17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、教育科、昆明市晋宁区人民政府教育督导团办公室、干部人事科、财务科（学生资助管理中心）、体育科、艺术卫生与健康教育科、民办教育科、基建装备科、安全保卫科。
所属单位44个，分别是：
1.昆明市晋宁区教育体育局
2.昆明市晋宁区青少年活动中心
3.昆明市晋宁区招生委员会办公室
4.昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心
5.昆明市晋宁区第一中学
6.昆明市晋宁区第二中学
7.昆明市晋宁区中等专业学校
8.昆明市晋宁区第三中学
9.昆明市晋宁区第四中学
10.昆明市晋宁区第五中学
11.昆明市晋宁区第六中学
12.昆明市晋宁区第七中学
13.昆明市晋宁区宝峰中学
14.昆明市晋宁区双河民族中学
15.昆明市晋宁区夕阳民族学校
16.昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校
17.昆明市晋宁区昆阳第一小学
18.昆明市晋宁区昆阳第二小学
19.昆明市晋宁区昆阳第三小学
20.昆明市晋宁区昆阳第四小学
21.昆明市晋宁区晋城第一小学
22.昆明市晋宁区晋城第二小学
23.昆明市晋宁区晋城第三小学
24.昆明市晋宁区晋城第四小学
25.昆明市晋宁区晋城第五小学
26.昆明市晋宁区晋城第六小学
27.昆明市晋宁区晋城第七小学
28.昆明市晋宁区宝峰第一小学
29.昆明市晋宁区宝峰第二小学
30.昆明市晋宁区上蒜第一小学
31.昆明市晋宁区上蒜第二小学
32.昆明市晋宁区二街中心小学
33.昆明市晋宁区六街中心小学
34.昆明市晋宁区双河民族小学
35.昆明市晋宁区幼儿园
36.昆明市晋宁区晋城幼儿园
37.昆明市晋宁区安居家园幼儿园
38.昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园
39.昆明市晋宁区双河乡中心幼儿园
40.昆明市晋宁区夕阳中心幼儿园
41.昆明市晋宁区上蒜镇中心幼儿园
42.昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园
43.昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园
44.昆明市晋宁区特殊教育学校
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共44个。分别是：
1.昆明市晋宁区教育体育局
2.昆明市晋宁区青少年活动中心
3.昆明市晋宁区招生委员会办公室
4.昆明市晋宁区教育科学研究与教师专业发展中心
5.昆明市晋宁区第一中学
6.昆明市晋宁区第二中学
7.昆明市晋宁区中等专业学校
8.昆明市晋宁区第三中学
9.昆明市晋宁区第四中学
10.昆明市晋宁区第五中学
11.昆明市晋宁区第六中学
12.昆明市晋宁区第七中学
13.昆明市晋宁区宝峰中学
14.昆明市晋宁区双河民族中学
15.昆明市晋宁区夕阳民族学校
16.昆明市晋宁区昆阳九年一贯制学校
17.昆明市晋宁区昆阳第一小学
18.昆明市晋宁区昆阳第二小学
19.昆明市晋宁区昆阳第三小学
20.昆明市晋宁区昆阳第四小学
21.昆明市晋宁区晋城第一小学
22.昆明市晋宁区晋城第二小学
23.昆明市晋宁区晋城第三小学
24.昆明市晋宁区晋城第四小学
25.昆明市晋宁区晋城第五小学
26.昆明市晋宁区晋城第六小学
27.昆明市晋宁区晋城第七小学
28.昆明市晋宁区宝峰第一小学
29.昆明市晋宁区宝峰第二小学
30.昆明市晋宁区上蒜第一小学
31.昆明市晋宁区上蒜第二小学
32.昆明市晋宁区二街中心小学
33.昆明市晋宁区六街中心小学
34.昆明市晋宁区双河民族小学
35.昆明市晋宁区幼儿园
36.昆明市晋宁区晋城幼儿园
37.昆明市晋宁区安居家园幼儿园
38.昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园
39.昆明市晋宁区双河乡中心幼儿园
40.昆明市晋宁区夕阳中心幼儿园
41.昆明市晋宁区上蒜镇中心幼儿园
42.昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园
43.昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园
44.昆明市晋宁区特殊教育学校
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员2339人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2323人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1009人。包括财政拨款开支经费的人员992人；经费自理人员17人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计161人（离休3人，退休158人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1537人（离休0人，退休1537人）。年末学生35921人。年末遗属165人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，在市教育体育局的关心指导以及区委、区政府的领导下，全区教育体育系统深入学习贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕立德树人根本任务，以实施素质教育、提高教育质量为主线，全面深化教育教学创新改革，强化教师队伍建设，全面实施“县管校聘”，不断提高课后服务质量，落实落细“五项管理”及“双减”政策，稳步推进教育强区建设。一是强化党建引领，筑牢思想根基，全教体系统开展专题教育学习，强化政治建设，聚焦“校园餐”、教辅征订、校服采购等易发问题领域开展专项整治，全面从严治党，严格执行师德失范“零容忍”；二是深化教育改革，提升教育质量，积极探索学区化办学改革试点，统筹学区教研、师训、“县管校聘”等工作联动，实现“高段引领低段、低段支撑高段”发展目标，完善考核评价体系，推进全区教育优质均衡发展。三是强化责任意识，筑牢校园安全防线，不断加强师生安全教育和法治教育，打好隐患排查攻坚战，保障安防设施全覆盖；四是强化基础保障，不断提升办学支撑能力，持续推进义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，实施普通高中改扩建、新建项目，增加高中教学资源，落实学生资助政策，畅通“灌溉渠”；五是优化队伍配置，提高教师队伍素质,加强师德师风建设，汇聚兴教“正能量”，多管齐下强师资，不断提升队伍“战斗力”；六是聚焦立德树人，积极推进思政课一体化建设，不断深入“双减”工作落实，持续强化学生心理健康教育，提升五育并举实效；七是体育工作蓬勃开展，晋宁区圆满承办昆明市中小学生自行车赛，完成全国第六次国民体质监测工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市晋宁区教育体育局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区教育体育局2024年度收入合计709,227,296.39元。其中：财政拨款收入696,534,681.19元，占总收入的98.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,398,858.86元（含教育收费4,398,858.86元），占总收入的0.62%；经营收入1,045,000.00元，占总收入的0.15%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,248,756.34元，占总收入的1.02%。
与上年相比，收入合计减少115,002,095.17元，下降13.95%。其中：财政拨款收入减少90,480,733.47元，下降11.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2,369,665.71元，下降35.01%；经营收入增加582,748.28元，增长126.07%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少22,734,444.27元，下降75.82%。主要原因是:1.年内在职人员退休、调出等，在职人员减少167人，同时因区财政困难，在职人员职业年金单位部分停缴，财政拨款收入减少；2.高中学校，事业收入因区财政困难，无库款保障学校部分费用支出，以支定收，因此事业收入减少；3.本年晋宁区青少年活动中心新增培训项目，参加培训的学生增加，因此经营收入增加；4.区土地储备中心拨入标准化建设项目经费收入减少，因此其他收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区教育体育局2024年度支出合计712,555,002.88元。其中：基本支出610,554,059.12元，占总支出的85.69％；项目支出100,955,943.76元，占总支出的14.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出1,045,000.00元，占总支出的0.15％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少143,108,296.24元，下降16.72%。其中：基本支出减少13,794,464.55元，下降2.21%；项目支出减少129,896,579.97元，下降56.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加582,748.28元，增长126.07%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:1.年内在职人员调出、退休等因素，在职人员减少167人，同时因区财政困难，在职人员职业年金单位部分停缴，人员经费支出减少，基本支出减少。2.本年区级教育附件安排的支出、义务教育薄弱环节和能力提升改造等基建项目资金支出、普惠性民办幼儿园补助资金支出、职业教育质量提升资金等项目支出支出，因区级财政困难，无库款保障这些项目资金的支付，因此项目支出减少；3.本年晋宁区青少年活动中心新增培训项目，参加培训的学生增加，外聘培训教师增加，培训支出增加，因此经营支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出610,554,059.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出591,314,102.44元，占基本支出的96.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,239,956.68元，占基本支出的3.15％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,955,943.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
学前教育家庭经济困难儿童资助项目经费669,300.00元，主要用于发放2024年学前教育家庭经济困难儿童资助金支出。
城乡义务教育公用经费项目经费15,413,268.84元，主要用于补助全区义务教育学校生均公用经费，保障各义务教育学校正常运转产生的支出。
义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费4,878,625.00元，主要用于发放全区义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出。
农村义务教育学生营养改善计划资助项目经费26,597,713.40元，主要用于全区各义务教育学生营养改善计划膳食补助支出。
普惠性民办幼儿园补助项目经费1,177,000.00元，主要用于奖补我区普惠性民办幼儿园的支出。
学前教育发展项目经费968,857.50元，主要用于改善学前教育办学条件，购置设备等支出。
学前教育保教费项目经费5,587,611.74元，主要用于各公办幼儿园日常开展教育教学工作产生的支出。
义务教育薄弱环节改善与能力提升、校舍安全项目经费789,798.98元，主要用于各义务教育项目学校改善办学条件，校舍维修改造等基建支出。
义务教育课后服务项目经费93,647.20元，主要用于补助各义务教育学校开展课后服务活动支出。
中等职业教育学生资助项目经费4,734,069.75元，主要用于补助我区中等职业教育学生国家助学金、免学费、省政府奖学金、贫困学生生活补助等资助项目的支出。
普通高中教育学生资助项目经费991,600.00元，主要用于补助我区普通高中教育学生助学金、免学杂费、贫困学生生活补助等资助项目的支出。
职业教育质量提升计划项目经费2,517,600.00元，主要用于改善我区职业院校办学条件，深化产教融合、校企合作，提升人才培养质量，推进实施国家级和省级“双高计划”等工作支出。
教师奖励项目经费255,470.00元，主要用于发放乡村20年优秀教师奖励经费、骨干教师、学科带头人奖励经费支出。
免费教科书项目经费673.5元，主要用于晋宁区特殊教育学校学生教科书购置支出。
教师节走访慰问项目经费19,206.55元，主要用于补助晋宁区中等专业学校办公费用支出。
考试考务费项目经费172,410元，主要用我区中高考、各级各类成人考试等工作支出。
创业担保贷款工作奖补项目经费3,535.73元，主要用于我区创业担保贷款工作支出。
彩票公益金项目经费1,613,393.73元，主要用于乡村少年宫开展活动支出、15分钟全民健身路径、国民体质监测、校园足球特色学校开展工作等支出。
少数民族传统体育运动会工作经费265,360.01元，主要用于2024年我区参加少数民族传统体育运动会相关费用支出。
超长期国债项目经费11,030,482.80元，主要用于昆明市第一中学晋宁学校（昆明市晋宁区第一中学）改扩建项目支出。
区级教育费附加安排的支出项目经费2,387,201.74元，主要用于师训工作、与昆一中合作办学经费、学校排危、校舍维修改造等支出。
农村税费改革转迁支付用于教育资金项目经费4,593,712.66元，主要用于全区各公办学校保安服务费、临时代课教师等费用支出。
过渡安置点中小学生交通补贴项目经费739,000.00元，主要用于我区安江古城过渡安置点中小学生交通补贴支出。
军训费项目经费136,149.60元，主要用于我区公办普通高中学校、中等专业学校新生军训支出。
助学贷款工作补助项目经费63,884.93元，主要用于生源地信用助学贷款工作、助学贷款风险补偿相关支出。
教育教学管理项目经费113,087.82元，主要用于昆明市晋宁区教育体育局开展全区教育教学管理工作交通、培训、办公等支出。
优秀人才引进保障项目经费230,940.00元，主要用于晋宁一中引进优秀人才支出。
教师专业技术职务任职资格评审项目经费1,480.00元，主要用于全区中小学教师专业技术职务任职资格评审工作产生的费用支出。
国家义务教育质量监测专项资金项目经费150,000.00元，主要用于我区义务教育学校抽样进行教育质量监测专项工作相关费用支出。
学生比赛项目经费126,958.5元，主要用于中小学生自行车比赛、田径运动会比赛相关费用支出。
学费住宿费项目经费4,398,858.86万元，主要用于晋宁一中、晋宁二中、晋宁中专日常教育教学运转经费，如水电费、办公费、培训费等支出。
单位自有资金项目经费10,235,044.92元，主要用于各单位校舍维修改造工程尾款、义务教育学校课后服务、四名工程、个人所得税手续费、缴纳单位银行利息等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出684,706,350.25元,占本年支出合计的96.09%。与上年相比,减少97,104,748.11元，下降12.42%,完成年初预算的94.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出495,842,202.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.42%,完成年初预算的99.14%。主要用于教育管理事务5,343,480.07元（行政运行3,789,627.22元、其他教育管理事务支出1,553,852.85元）、普通教育462,656,819.63元（学前教育41,496,293.02元、小学教育222,380,395.64元、初中教育136,569,955.82元、高中教育54,356,918.03元、其他普通教育支出7,853,257.12元）、中等职业教育22,738,713.3元、特殊学校教育2,428,029.91元、其他教育费附加安排的支出2,671,260.08元、其他教育支出3,900.00元；造成预决算差异的主要原因是：学生人数变动，学生资助资金的发放、拨付各民办学校的教育资金按实际需求拨付；其次因区财政困难，无库款保障普惠性民办幼儿园补助、义务教育薄弱环节和能力提升改造等项目资金拨付到位。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出99,726,480.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%,完成年初预算的82.75%。主要用于行政单位离退休1,589,757.40元、事业单位离退休32,379,998.03元、机关事业单位基本养老保险缴费支出47,742,043.39元、机关事业单位职业年金缴费支出14,474,970.14元、死亡抚恤3,539,711.44元。造成预决算差异的主要原因是：人员变动，因财政困难职业年金单位部分停缴，年终按实际需求清算支出。
9.卫生健康（类）支出44,475,093.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%,完成年初预算的88.58%。主要用于行政单位医疗120,744.42元、事业单位医疗21,219,408.55元、公务员医疗补助19,919,944.82元、其他行政事业单位医疗支出3,214,995.33元。造成预决算差异的主要原因是：人员变动，医疗保险变动，年终按实际需求清算行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出3,535.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于创业担保贷款贴息及奖补2,815.47元、其他普惠金融发展支出720.26元。造成预决算差异的主要原因是：年初结转2022年度上级补助的创业担保贷款工作奖补资金、创业担保贷款工作奖补资金支出,结转的上级资金未纳入年初预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出44,393,678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的88.34%。主要用于职工住房公积金支出44,393,678元；造成预决算差异的主要原因是：在职人员变动，相应的住房公积金支出变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出265,360.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于2024年我区少数民族传统体育运动会工作经费265,360.01元；造成预决算差异的主要原因是：年中预算追加安排少数民族传统体育运动会工作经费支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,130,000.00元，决算为172,246.43元，完成年初预算的15.24%；支出决算较上年减少190,893.81元，下降52.57%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为220,000.00元，决算为55,116.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.00%，完成年初预算的25.05%；公务接待费支出年初预算为910,000.00元，决算为117,130.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.00%，完成年初预算的12.87%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少51,287.94元,下降48.20%；公务接待费支出决算较上年减少139,605.87元，下降54.38%；具体是国内接待费支出决算117,130.34元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少139,605.87元，下降54.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,130,000.00元，支出决算为172,246.43元，完成年初预算的15.24%，支出决算较上年减少190,893.81元，下降52.57%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为220,000.00元，决算为55,116.09元，完成年初预算的25.05%；公务接待费支出年初预算为910,000.00元，决算为117,130.34元，完成年初预算的12.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：昆明市晋宁区教育体育局部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费，其次公务用车减少，公务用车运行维护费支出减少，因此“三公”经费全年实际支出比预算有所节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少51,287.94元，下降48.20%；公务接待费支出决算减少139,605.87元，下降54.38%，具体是国内接待费支出决算117,130.34元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少139,605.87元，下降54.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：昆明市晋宁区教育体育局部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费，公务接待费支出减少；其次公务用车减少，公务用车运行维护费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于昆明市晋宁区教育体育局部门开展全区教育教学管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次1821人（其中：外事接待人次0人）。主要用于晋宁区教育体育局部门开展全区教育教学活动中的工作检查、工作调研、交流学习等81批次1821人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区教育体育局2024年机关运行经费支出1,726,371.97元，比上年增加1,267,731.97元，增长276.41%,主要原因是：本年支付2022年、2023年昆明市晋宁区教育体育局（本级）办公地点租赁费用1,265,614.00元，上年无此项费用，因此租赁费支出较上年增加；其次差旅费支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于昆明市晋宁区教育体育局机关开展教育教学管理工作及日常运转所产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、租赁费、公务用车运行维护费等。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市晋宁区教育体育局资产总额1,200,763,688.04元，其中，流动资产32,135,566.4元，固定资产1,009,399,423.3元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程27,018,864.28元，无形资产130,020,584.75元（净值），其他资产2,189,249.31元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59,676,903.53元，其中固定资产减少47,305,398.02元。处置房屋建筑物2,561.81平方米，账面原值1,922,226.77元；处置车辆3辆，账面原值257,872.66元；报废报损资产375项，账面原值1,857,659.96元，实现资产处置收入76,058.39元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额38,178,809.13元，其中：政府采购货物支出31,101,970.99元；政府采购工程支出1,136,160.39元；政府采购服务支出5,940,677.75元。授予中小企业合同金额38,178,809.13元，其中：授予小微企业合同金额31,362,399.23元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13-15）。
五、其他重要事项情况说明
昆明市晋宁区教育体育局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53012200136001111
昆明市晋宁区教育体育局2024年度部门决算表20251010052220509
