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中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室 2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室是区委的综合办事机构，主要工作职责为：1、围绕区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作，为区委领导科学决策、部署和指导工作，发挥参谋作用；2、收集反馈信息、了解、掌握和综合、报送重要情况；3、协助区委领导督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；检查区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实；4、承担区委部分文件的起草、校核，承办报送区委的请示；负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作；5、承担区委或区委领导文稿的起草、修改；开展调查研究，做好分析与综合；6、负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作；负责安排重要来宾的公务接待；7、负责区委值班工作以及安排协调处置群体性事件信息枢纽和调度中心的有关工作；8、负责本机关党的建设、纪检工作、思想政治工作和工青妇工作；组织政治和业学习，加强自身建设；做好人事工作、退休人员的管理和服务工作；9、负责机关相关考核及内务和后勤工作；10、完成区委及区委领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构具体包括：区委政策研究室、区委机要和保密局、区委目督办、区委办综合一科、区委办综合二科、区委办办文法规科、区委办行政科、区委办信息科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室

纳入中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

围绕党的中心工作和中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省、市委、区委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究、收集反馈信息和综合重要情况；承担区委部分文件、文稿的起草工作；负责区委各项会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络等工作；联系党的建设、农业农村、脱贫攻坚、群团、纪检监察、宣传思想、意识形态、统战、政法、社会建设、信访等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

二、中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2024年度收入合计9903059.00元。其中：财政拨款收入9879648.00元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23411.00元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计减少315524.41元，下降3.09%。其中：财政拨款收入增减少318380.85元，下降3.12%；上级补助收入0.00元，与上年持平，无增减变动；事业收入0.00元，与上年持平，无增减变动；经营收入0.00元，与上年持平，无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，无增减变动；其他收入增加2856.44元，增长13.90%。主要原因是：一2024年人员较上年减少，故机构运行保障经费减少；二2024年3月份起停止缴纳单位部分职业年金，故此部分经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2024年度支出合计9873463.82元。其中：基本支出9407501.66元，占总支出的95.28％；项目支出465962.16元，占总支出的4.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少335788.22元，下降3.29%。其中：基本支出减少552992.99元，下降-5.55%；项目支出增加217204.77元，增长87.32%；上缴上级支出0.00元，与上年持平，无增减变动；经营支出0.00元，与上年持平，无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平，无增减变动。主要原因是：一2024年人员较上年减少，故机构运行保障经费减少；二2024年3月份起停止缴纳单位部分职业年金，故此部分经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9407501.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8293823.38元，占基本支出的88.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1113678.28元，占基本支出的11.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463082.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

区委办工作经费312300.94元，主要用于区委大楼零星修缮维护；党支部购买学习材料和组织活动经费；区委开展重点活动经费等。

督查督办工作经费33601元，主要用于区委督查督办开展工作各项费用。

信息咨询服务费54000元，主要用于区委办法律顾问服务费；安邦智库信息服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9870583.82元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少312137.82元，下降3.07%,完成年初预算的89.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7429628.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.27%,完成年初预算的92.38%。主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费支出及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：一2024年人员较上年减少，故机构运行保障经费支出减少；二2024年3月份起停止缴纳单位部分职业年金，故此部分经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1100948.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%,完成年初预算的78.38%。主要用于单位职工养老保险、工伤保险、职业年金缴费等支出。；造成预决算差异的主要原因是2024年3月份起停止缴纳单位部分职业年金，故此部分经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出601887.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%,完成年初预算的81.02%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年内人员退休和调出导致人员减少，故此部分经费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出737434.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%,完成年初预算的88.85%。主要用于干部职住房公积金单位部分缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年内人员退休和调出导致人员减少，故此部分经费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出685.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于一辆公务用车ETC支付过路费；造成预决算差异的主要原因是公务用车办理ETC时要求绑定单位银行账户从上面扣款，故提供了单位特设户绑定。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000.00元，决算为190111.48元，完成年初预算的52.81%；支出决算较上年减少104124.90元，下降35.39%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为210000.00元，决算为161336.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.86%，完成年初预算的76.83%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为28775.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.14%，完成年初预算的19.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少11456.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少47807.40元，下降22.86%；公务接待费支出决算较上年减少44861.50元，下降60.92%；具体是国内接待费支出决算28775.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44861.50元，下降60.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000.00元，支出决算为190111.48元，完成年初预算的52.81%，支出决算较上年减少104124.90元，下降35.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为210000.00元，决算为161336.48元，完成年初预算的76.83%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为28775.00元，完成年初预算的19.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；对公务用车的使用、保养、维修等环节进行精细化管理，有效降低公务用车运行成本；严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少11456.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少47807.40元，下降22.86%；公务接待费支出决算减少44861.50元，下降60.92%，具体是国内接待费支出决算28775.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44861.50元，下降60.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；对公务用车的使用、保养、维修等环节进行精细化管理，有效降低公务用车运行成本；严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于参会、调研、考察、督查检查等公务所需车辆燃料费、维修维护费、过路过桥费、停车费、保险、车船税等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到晋宁考察调研、招商引资、业务部门横向交流等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2024年机关运行经费支出1113678.28元，比上年增加92174.76元，增长9.02%,主要原因是在2024年支付了2023年区委办公楼的零星修缮费及2023年部分报刊征订费。部门机关运行经费主要用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室及代管单位的机构运行支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室资产总额2116902.28元，其中，流动资产156343.28元，固定资产1960558.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少370250.71元，其中固定资产减少400870.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额143250.57元，其中：政府采购货物支出20630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出122620.57元。授予中小企业合同金额63250.57元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

三、一般公共财政拨款支出：是指使用财政部门拨入的各类经费而发生的支出。

四、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务使用财政拨款资金而发生的支出。

六、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

七、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

九、对个人和家庭的补助：是指行政单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53012200160101111

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2024年决算表20251011111813059