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昆明市晋宁区民政局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区关于民政工作的方针政策和法律法规；根据昆明市晋宁区经济和社会发展规划，制定全区民政事业发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

（二）贯彻执行党和国家、省、市、区关于社会组织社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻执行国家和省、市、区关于城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着人员救助工作；依据有关政策规定，做好城乡低保对象的调查核实和审定工作，及时足额地发放低保资金，监督和检查全区社会救助资金的使用。

（四）贯彻执行国家和省、市、区关于行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照规定权限组织指导乡镇（街道）行政区域界线的勘定、管理工作，按照规定权限组织做好地名命名、更名工作、负责全区地名工作的统一监督管理。

（五）贯彻执行国家和省、市、区关于婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）贯彻执行国家和省、市、区关于殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）贯彻执行国家和省、市、区关于残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）贯彻执行国家和省、市、区制定的老龄工作方针政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施。

（九）贯彻执行国家和省、市、区关于促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行国家和省、市、区关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻执行国家和省、市、区关于促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、社会救助科、综合科、社会事务科。所属单位4个，分别是：

1.昆明市晋宁区殡葬服务中心

2.昆明市晋宁区养老服务管理所

3.昆明市晋宁区家庭经济状况核对中心

4.昆明市晋宁区殡仪馆

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市晋宁区民政局2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.昆明市晋宁区民政局

2.昆明市晋宁区家庭经济状况核对中心

3.昆明市晋宁区殡葬服务中心

4.昆明市晋宁区殡仪馆

5.昆明市晋宁区养老服务管理所

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，超编1辆。超编原因：其中一辆车编制在其他单位，属于调剂使用车辆。

三、重点工作概述

1、全面落实社会救助各项政策，强化民政兜底保障工作。落实城乡低保、特困人员及临时救助人员动态管理精准救助工作。

2、进一步加强儿童和残疾人关爱保护。落实孤儿、事实无人抚养儿童等基本生活保障及残疾人两项补贴发放工作。

3、继续深入推进殡葬改革，加大政策宣传力度，全面落实殡葬惠民补助政策。加大农村公益性公墓建设管理力度。

4、抓好养老服务体系建设和做好高龄津贴审批发放工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区民政局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区民政局2024年度收入合计40659826.50元。其中：财政拨款收入40531663.96元，占总收入的99.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入128162.54元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计增加4545404.03元，增长12.59%。其中：财政拨款收入增加4534964.80元，增长12.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加10439.23元，增长8.87%。主要原因是：社会福利项目资金增加。

各项收入占比表

昆明市晋宁区民政局2024年度支出合计40657132.10元。其中：基本支出5313368.27元，占总支出的13.07％；项目支出35343763.83元，占总支出的86.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2313997.88元，增长6.03%。其中：基本支出减少730913.31元，下降12.09%；项目支出增加3044911.19元，增长9.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少是因为人员减少，经费相对减少；项目支出增加是因为社会福利项目支出资金增加。

各项支出占比表

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5313368.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4992057.85元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费321310.42元，占基本支出的6.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35343763.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、城乡低保工作

2024年农村最低生活补助经费由省、市、县（区）三级承担，其中：中央省级配套45%，市、县（区）级各配套27.5%，2024年保障1884人，实际到位经费合计10229610.00元，其中中央资金8807000.00元，市级资金1100000.00元、，上年结余结转（省级）资金322610.00元。2024年支出农村低保保障金10218083.00元，其中：中央资金8795473.00元、市级资金1100000.00元、上年结余结转（省级）资金322610.00元。本年度结余（中央）资金11527.00元。

2024年城市最低生活补助经费由省、市、县（区）三级承担，其中：中央省级配套35%，市、县（区）级各配套32.5%，2024年到位补助经费合计1505924.00元。其中中央资金995000.00元，上年结余结转（省级）资金510924.00元。2024年支出城市居民最低生活保障金1496266.00元，其中：中央资金支出985342.00元、上年结余结转（省级）资金510924.00元。本年度结余（中央）资金9658.00元。

2、城乡特困人员供养工作

2024年农村特困人员基本生活费及照料护理补贴由中央、省、区三级承担，2024年保障22人，实际到位资金合计3241923.00元，其中中央资金1670000.00元，省级资金1120000.00元，区级财政安排资金75192.00元，上年度结余结转资金376731.00元。2024年实际支出230户234人3139214.00元，中央资金支出1567291.00元，省级资金支出1120000.00元，支出区级财政安排资金75192.00元，支出上年度结余结转资金376731.00元。本年度结余资金102709.00元。

2024年城市特困人员基本生活费及照料护理补贴保障22人，实际到位资金合计370000.00元，均为中央资金，上年度无结余结转资金。2024年实际支出22户22人355360.00元，均为中央资金，本年度结余资金14640.00元。

3、重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴工作

2024年实际到位资金4163550.00元。市级资金指标1804608.00元，区级财政安排资金2069602.00元，2023年结余结转市级资金289340.00元。截止2024年12月享受残疾人两项补贴保障人数为3462人，发放残疾人两项补贴3903540.00元，其中：市级资金支出1833938.00元，区级资金支出2069602.00元，2024年结余结转残疾人两项补贴（市级资金）260010.00元。

4、孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活费发放工作

2024年到位资金4163550.00元。2023年结余结转上级资金结余1342.80元。其中：中央资金500000.00元，区级安排资金163296.00元。

2024年发放孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活费43人（其中：散居儿童33人，市福利院集中供养儿童10人），627526.00元。2024年指标结余上级资金28542.80元。

5、高龄补贴工作

2024年到位资金8148920.00元，其中：省级资金500000.00元，市级资金3221760.00元，区级财政安排资金3674660.00元。2023年结转结余市级资金752500.00元。

2024年通过惠民惠农“一卡通”平台按月发放至个人社保卡。2024年发放高龄老年人保健补助8529人7296780.00元。其中：省级资金500000.00元，市级资金2369620.00元，区级资金3674660.00元,2023年结余资金752500.00元。2024年底市级资金指标结余852140.00元。

6、遗体火化补助及骨灰入葬公墓补助工作

2024年骨灰入葬公墓补助经费由区级下达资金指标978000.00元。发放骨灰入葬公墓补助652冢，执行1500元/冢，共发放骨灰入葬公墓补助资金978000.00元。

2024年遗体火化补助经费由区级下达资金指标1869000.00元，发放遗体火化补助资金1869具，执行1000元/具，共发放遗体火化补助资金1869000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出39020196.43元,占本年支出合计的95.97%。与上年相比增加2094495.00元，增长5.67%,完成年初预算的117.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出38156861.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.79%,完成年初预算的118.42%。主要用于下列支出：

(1)20802民政管理事务支出1909947.75元。其中行政运行1716704.75元，基层政权建设和社区治理58483.00元， 其他民政管理事务支出134760.00元。

（2）20805行政事业单位养老支出718364.58元。其中行政单位离退休支出244800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出437184.96元， 机关事业单位职业年金缴费支出36379.62元。

（3）20808抚恤支出8083.80元。其中死亡抚恤支出8083.80元。

（4）20810社会福利支出14031085.64元。其中儿童福利支出627526.00元，老年福利支出7378730.00元，殡葬支出5391159.64元，养老服务支出633670.00元。

（5）20811残疾人事业支出3903540.00元。其中残疾人生活和护理补贴支出3903540.00元。

（6）20819最低生活保障支出11939549.00元。其中城市最低生活保障金支出1516766.00元，农村最低生活保障金支出10422783.00元。

（7）20820临时救助支出616530.16元。其中临时救助支出597900.00元，流浪乞讨人员救助支出18630.16元。

（8）20821特困人员救助供养支出3543574.00元。其中城市特困人员救助供养支出355360.00元， 农村特困人员救助供养支出3188214.00元。

（9）20825其他生活救助支出1486186.68元。其中其他城市生活救助支出272343.16元，其他农村生活救助支出1213843.52元。

9.卫生健康（类）支出436934.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,完成年初预算的83.77%。主要用于下列支出：

（1）21011行政事业单位医疗支出399655.50元。其中行政单位医疗支出75725.12元，事业单位医疗支出113642.64元，公务员医疗补助支出184085.90元，其他行政事业单位医疗支出26201.84元。

（2）21013医疗救助支出37279.32元。其中其他医疗救助支出37279.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出426400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的91.54%。主要用于22102住房改革支出中的住房公积金支出426400.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为65608.00元，完成年初预算的59.64%；支出决算较上年减少1429.29元，下降2.13%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.45%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为5608.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.55%，完成年初预算的11.22%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12297.71元，增长25.78%；公务接待费支出决算较上年减少13727.00元，下降71.00%；具体是国内接待费支出决算5608.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13727.00元，下降71.00%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为65608.00元，完成年初预算的59.64%，支出决算较上年减少1429.29元，下降2.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为5608.00元，完成年初预算的11.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12297.71元，增长25.78%；公务接待费支出决算减少13727.00元，下降71.00%，具体是国内接待费支出决算5608.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13727.00元，下降71.00%；国（境）外接待费支出决算0.00，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于社会救助、边界巡检所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于社会救助、社会事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区民政局2024年机关运行经费支出321310.42元，比上年减少18896.40元，下降5.55%,主要原因是委托业务费和差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出30658.35元，手续费支出3.60元，水费支出498.55元，电费支出6056.08元，邮电费支出19278.16元，差旅费支出2840.00元，维修（护）费支出900.31元，会议费支出2500.00元，公务接待费支出5608.00元，劳务费支出6102.87元，委托业务费支出9200.00元，工会费支出70000.00元，福利费支出14400.00元，公务用车运行维护费支出60000.00元，其他交通费用支出87900.00元，其他商品和服务支出634.50元，办公设备购置费4730.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区民政局资产总额2026299.66元，其中，流动资产1634764.59元，固定资产391535.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127060.28元，其中固定资产减少96231.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表，包括：

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

四、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200231401111

昆明市晋宁区民政局公开表20251010110745923