监督索引号53012200131201000

昆明市公安局晋宁分局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，起草有关公安工作和公安队伍建设的地方性法规、政府规章草案并监督实施。

2.组织实施全区公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

3.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4.负责全区公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

5.监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，指导、查处全区公安队伍的违法违纪案件。

6.负责依法承担的全区公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全区看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。负责全区收容教养审批工作。

7.负责管理全区出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。

8.组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全区公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。

9.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫;指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

11.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12.依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

13.负责维护全区道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

14.负责全区公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设，指挥武警昆明市支队执行公安任务。

15.承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：机关含一线业务大队14个（政工室、纪检监察室、警务保障室、指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、巡特警大队、刑事侦察大队、交通警察大队、禁毒大队、公共信息网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队 、环食药侦大队），派出机构10个（昆阳派出所、晋城派出所、宝峰派出所、双河派出所、夕阳派出所、上蒜派出所、二街派出所、新街派出所、古滇派出所、六街派出所），拘押收教场所1个（看守所）。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市公安局晋宁分局（本级）

2.昆明市公安局晋宁分局交通管理大队

3.昆明市公安局晋宁分局森林警察大队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1. 昆明市公安局晋宁分局（本级）

2. 昆明市公安局晋宁分局交通管理大队

3. 昆明市公安局晋宁分局森林警察大队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员359人。包括财政拨款开支经费的：公务员359人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员692人。包括财政拨款开支经费的人员692人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员121人（离休0人，退休121人）。年末学生0人。年末遗属2人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制70辆，在编实有车辆69辆，超编0辆。

三、重点工作概述

负责全区的社会治安管理，维护地区稳定，严查严打不法犯罪分子，吸毒，赌博，扫黄，打黑，交通治安管理等；打击涉林违法犯罪活动；加强刑侦基础业务开展情况、刑事技术工作情况、涉案财物管理情况，健全完善执法制度。动态掌握辖区森林资源状况、涉林重点人员和场所管理情况、治安隐蔽力量建设情况。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局晋宁分局2024年度收入合计164546806.56元。其中：财政拨款收入164358566.48元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入188240.08元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计减少12741703.44元，下降7.19%。其中：财政拨款收入减少11432500.56元，下降6.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1309202.88元，下降87.43%。主要原因是项目数量减少，项目金额相对应减少，所录项目金额压缩，因此与2023年相比有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局晋宁分局2024年度支出合计166002928.59元。其中：基本支出153278044.26元，占总支出的92.33％；项目支出12724884.33元，占总支出的7.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少-12472393.21元，下降6.99%。其中：基本支出减少12665658.74元，下降7.63%；项目支出增加193265.53元，增长1.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出减少的主要原因是退休7人，调出10人，导致人员工资福利支出和相应的公用经费减少。项目支出增加的主要原因是上级转移支付专项经费有所支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市公安局晋宁分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出153278044.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出140656979.84元，占基本支出的91.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12621064.42元，占基本支出的8.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市公安局晋宁分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12724884.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要用于看守所在职人员食堂经费68611.74元，看守所囚粮经费项目经费393992.25元，社区戒毒社区康复工作经费15600，公安局拨奖励经费90000元，中石化西南成品油经费510元，事权经费10000元，禁毒装备经费项目经费74546.62元，扫黑除恶专项工作经费60000元，乡镇街道补助工作经费70762.56元，公岗人员补贴31248.2元，地税手续费40134.44元，党费返还款6637.6元，重点上访人员稳控经费7740元，人大选举工作经费6873.4元，昆阳所调警工作经费6770元，卷烟市场监管工作项目经费314146.38元，打击涉烟犯罪联合经费60792.66元，经侦联合办案工作经费3680元，离退休党支部工作经费1000元，分局餐饮服务项目经费项目经费2149497元，嫌疑人入所体检经费项目经费222301.04元，扫黑除恶人脸识别系统建设经费114679.58元，新能源执法执勤公务用车租赁经费653016元，监管场所办案（业务）装备经费130000元，派出所备勤室租用经费项目经费185000元，晋宁区织密社会治安防控网工作试点项目经费69940元，春节文化民俗大拜年活动经费19900元，留置看护工作人员勤务津贴资金项目经费184000元，中央和省级政法转移支付资金4651955.39元，晋宁区考场（骏福考点）社会化考式服务费专项资金项目经费1150000元，晋宁区道路交通设施安装及维修护专项经费项目经费460000元， 2024年突出道路隐患治理资金项目经费285026.59元，转移资金项目经费支出110548.00元， 环食药侦业务经费项目经费98885.82元，结转2023年度烟草公司拔市场鉴定协作工作补助费经费项目经费40000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局晋宁分局2024年度一般公共预算财政拨款支出164854395.54元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比减少12254247.84元，下降6.92%,完成年初预算的92.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

4.公共安全（类）支出138820678.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.21%,完成年初预算的93.62%主要用于主要用于2040201行政运行125541155.8元，2040202一般行政管理事务5809817.51元，2040219信息化建设1265577.64元，2040220执法办案1244954.56元，2040299其他公安支出5033333.91元，造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是贯彻落实要习惯过紧日子要求，项目支出较上年度减少。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出19900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的0.00%，主要用于春节文化民俗大拜年活动经费。造成预决算差异的主要原因年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11232870.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%,完成年初预算的80.96%，主要用于2080501行政单位离退休1796900元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7728765.93元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出987244.03元；造成预决算差异的主要原因2024年退休7人，调出10人。

9.卫生健康（类）支出6402700.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,完成年初预算的86.00%，主要用于2101101行政单位医疗3393664.91元，2101103公务员医疗补助2655242.86元，2101199其他行政事业单位医疗支出353793.63；造成预决算差异的主要原因是2024年退休7人，调出10人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出7996495.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%,完成年初预算的99.91%。主要用于主要用于2210201住房公积金7996495元；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录8人，调入9人，退休7人，调出10人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出381750.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2903000.00元，决算为2804786.92元，完成年初预算的96.62%；支出决算较上年增加308600.94元，增长12.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为165318.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.89%，完成年初预算的91.84%；公务用车运行维护费支出年初预算为2710000.00元，决算为2639468.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.11%，完成年初预算的97.40%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加74935.79元，增长82.91%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加238415.15元，增长9.93%；公务接待费支出决算较上年减少4750.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4750.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3203000.00元，支出决算为2804786.92元，完成年初预算的87.57%，支出决算较上年增加308600.94元，增长12.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为480000.00元，决算为165318.79元，完成年初预算的34.44%；公务用车运行维护费支出年初预算为2710000.00元，决算为2639468.13元，完成年初预算的97.40%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是分局严格遵守“收支两条线”，全面贯彻落实中央八项规定精神，严守“三公”经费支出“底线”，加强公用经费支出情况的全面检查和监管，以“廉洁、节俭、增效”为目标，强化廉洁意识，坚决制止奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加74935.79元，增长82.91%；公务用车运行维护费支出决算增加238415.15元，增长9.93%；公务接待费支出决算减少4750.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购买了公务用车，因资金困难，22、23年大量修理费未支付，因此在24年陆续支付了部分，另外因部分车辆老旧，增加了维修维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。原本打算购置执法执勤公务用车2辆，后因资金困难决定明年再进行购买。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为69辆。公安工作执法执勤用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局晋宁分局2024年机关运行经费支出12620944.42元，比上年增加1787477.51元，增长16.50%,主要原因是主要原因是本年增加了残疾人就业保证金。部门机关运行经费主要用于办公费400425.19元，咨询费1000元，水费273038.83元，电费1026602.7元，邮电费281119.56元，维修维护费39007.8元，租赁费55858.79元，劳务费2142933.53元，委托业务费1082441.5元等相关费用。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市公安局晋宁分局资产总额98867889.46元，其中，流动资产5063092.33元，固定资产83242808.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程8189397.54元，无形资产12000元（净值），其他资产2360590.78元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6651400.87元，其中固定资产减少5929569.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆19辆，账面原值868300.69元；报废报损资产19项，账面原值868300.69元，实现资产处置收入15520元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2682946.53元，其中：政府采购货物支出1707152.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出975794.53元。授予中小企业合同金额2682946.53元，其中：授予小微企业合同金额390882.22元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评表情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

一般公共财政拨款支出：是指使用财政部门拨入的各类经费而发生的支出。

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务使用财政拨款资金而发生的支出。

基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助：是指行政单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53012200131201111

昆明市公安局晋宁分局（汇总）20251009043917379