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昆明市晋宁区供销合作社联合社部门2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区供销合作社联合社部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区供销合作社联合社部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使政府授予的职权，承担供销社行业管理职能，引导、组织、参与和管理农村合作经济组织；

2.研究和制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社工作；

3.贯彻党和政府有关发展农村经济工作的方针、政策，促进合作经济的发展；

4.向政府反映农民、供销合作社和其他合作经济组织的意见和要求，维护农民、供销合作社和其他合作经济组织的合法权益；

5.指导全区农业龙头企业、专业合作社等为农服务合作经济组织的发展，推动农业产业化经营；

6指导成员社及成员企业的组织建设，促进基层社（企业）加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社及成员企业之间的关系，发挥群体联合优势；

7.监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益；指导成员社及成员企业加强资产监管，确保社有资产的保值增值；

8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为成员社提供信息服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展科、财会审计科、社会保障科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）持续深化供销社综合改革。充分发挥党组织的战斗堡垒作用，强化领导，积极适应乡村振兴要求，拓宽为农服务领域，延伸为农服务链条，创新发展模式，创新思维理念，继续落实《昆明市晋宁区关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴的实施意见》、《关于构建“三位一体”农民合作经济组织体系服务现代农业生产经营的实施方案》各项工作任务。

（二）持续发力，推进农村、农民合作经济组织。以农村优势产业和产品为依托和党支部和联系村委会党组织“党建+中心工作”为依托，引导农产品经纪人、农村能人、种养大户和龙头企业等领办、合办农产品生产、流通专业合作社和专业协会，继续落实规范合作社、新建合作社、市级示范社创建、农村“两店”等工作任务，不断壮大农村合作经济组织。

（三）不断完善社有资产管理公司管理体制。发挥区供销社社有资产管理委员会的作用，进一步加强和规范制度建设，健全完善社有资产管理办法，不断完善和创新工作机制，加大社有资产管理公司营运力度，实行投资主体多元化，生产建设市场化，经营管理公司化。

（四）持续开展教育培训工作。按照市社分配任务，突出抓好农产品经纪人、“快供快销”致富带头人及供销供应链业务培训，为促进农民增收、推进供销综合改革、助力乡村振兴提供人才支撑。

（五）确保社会稳定。因改制及历史原因，社会稳定工作是供销社一项重点工作，下步，区社将继续加大对供销系统社会矛盾的化解力度，加快推进对光威公司有关资产回收，妥善解决好改制公司集资房、重特病保险、遗属补助等遗留问题；做好改制职工矛盾化解及思想疏导工作，确保社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,243,845.42元，其中：一般公共预算2,243,845.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了207,334.43元，主要原因分析是与上年相比单位实际在职人员增加一名，因此人员经费以及相应的社保随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,243,845.42元，其中:本年收入2,243,845.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,243,845.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了207,334.43元，主要原因分析是与上年相比单位实际在职人员增加一名，因此人员经费以及相应的社保随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,243,845.42元。财政拨款安排2,243,845.42元，其中：基本支出2,203,785.42元，与上年对比增加了231,760.43，主要原因是与上年相比单位实际在职人员增加一名，因此人员经费以及相应的社保随之增加。项目支出40,060元，与上年对比减少了24,426元，主要原因是60年代精简下放人员减少，其相对应的生活补助随之减少；同时与上年相比房屋物业安保费项目金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2160201-行政运行，主要用于行政人员工资以及奖金支出1,161,689元，一般公用经费123,264元，公务接待费 10,000元，工会经费20,995.44元，公务交通补贴76,200 元，办公用房物业管理费17,125.00元。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于社会保障缴费152,545.92元。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于社会保障缴费46,000.00元。

2101101-行政单位医疗，主要用于社会保障缴费75,319.55元。

2101103-公务员医疗补助，主要用于社会保障缴费106,946.6元。

2101199-其他行政事业单位医疗支出，主要用于社会保障缴费13,083.98元。

2210201-住房公积金，主要用于住房公积金164,365.44元。

2080501-行政单位离退休，主要用于对个人和家庭的补助214,200元。

2160202-一般行政管理事务，主要用于对60年代精简下放人员生活补助22,935.00元。

2080801-死亡抚恤，主要用于遗属补助38,400元。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区供销合作社联合社部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区供销合作社联合社部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区供销合作社联合社无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区供销合作社联合社部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区供销合作社联合社部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。原因：昆明市晋宁区供销合作社联合社无出国（境）费用。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区供销合作社联合社部门2025年公务接待费预算为10,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。

与上年相比减少了9次，接待人数减少84人次。主要原因为结合上年实际工作开展情况进行预算，上年度实际开展公务接待一次，接待人数为4人，因此本年度预算缩减接待次数以及接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增减变化，原因：昆明市晋宁区供销合作社联合社无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）60年代精简下放人员生活补助预算绩效目标：  

1.为了响应国家“支援农业生产”的号召，我单位于60年度精简下放一批人员，人员构成主要有：基层社人员、公司人员、少数机关人员，后期国家落实政策，为精简下放人员发放生活补助，体现政府对以上人员的关心，肯定了他们早年所做的社会贡献，是安抚其情绪和维护区域社会稳定的必要做法。

2.我单位于60年度精简下放一批人员，人员构成主要有：基层社人员、公司人员、少数机关人员，后期国家落实政策，为精简下放人员发放生活补助，截止2024年12月，本单位60年代精简下放人员人数为13人，保证生活补助发放率达到100%。

3.经办服务水平明显提升，服务对象满意度不低于95%。

（二）办公用房物业管理经费预算绩效目标：

1.为了保障党政机关大院日常正常运行，与保安公司签订安保合同，聘用物业管理保障人数为2人，保障物业管理费拨付时效不低于规定时间；

2.被聘用物业管理保障人员满意度不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区供销合作社联合社2025年机关运行经费安排   24,864元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加了5,108元，主要原因分析是2025年在职人员增加一名，办公经费随之增加，其次2024年细化出2,000元用于政府采购,而2025年未有政府采购细化，因此造成经费较上年有所增加。

无其他详细信息补充。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区供销合作社联合社资产总额部门资产总额1,369,375.25元，其中，流动资产1,353,477.38元，固定资产15,897.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少93,076.68元，其中固定资产减少4,911.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012200347500111

晋宁区供销合作社联合社2025年预算公开表20250319032557696