监督索引号53012200134200000

昆明市晋宁区应急管理局2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区应急管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区应急管理局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全区应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产的相关政策、法律法规,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关制度和规范性文件,并监督实施。

3.指导全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统,并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责全区应急管理信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判安全生产类、自然灾害类突发事件发展态势并提出应对建议。承担全区应对灾害指挥部综合协调工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍,衔接各相关部门及驻晋单位参与应急救援工作。

7.统筹全区应急救援力量建设,负责消防，森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）、管委会及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,统筹自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调全区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查全区有关部门、驻晋单位和乡镇（街道）安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导一般生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和区委、区政府的要求部署，开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

15.制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在应急救援、救灾时统一调度。

16.负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：包括：办公室、综合应急救援管理科、预案管理和科技信息科、综合协调科、危险化学品监督管理科、工矿企业监督管理科、法规宣教和行政审批科，另设政治处。所属单位2个，分别是：

1.昆明市晋宁区应急管理综合行政执法大队；

2.昆明市晋宁区应急救援中心。

（三）重点工作概述

1.坚持统筹谋划布局，着力在安全生产责任体系上精准发力。一是强化工作部署，协调领导高位统筹。区委常委会6次、区政府常务会11次听取安全生产工作情况汇报并研究部署安全生产工作，制定印发《2024年安全生产工作要点》《区人民政府领导安全生产职责清单》《区人民政府领导2024年度安全生产重点工作任务清单》。组织召开全区安全生产工作会议8次，对各行业领域安全生产工作进行专门安排部署，全面排查治理安全隐患。二是及时传达上级精神，促进全区安全生产政令畅通。按要求组织和参加国家、省、市安全生产会议，并通过简报通知等方式传达学习贯彻落实会议精神，转发文件落实上级部署开展有限空间作业安全专项整治、春节两会安全生产专项整治行动、复工复产“安全生产第一课”活动、燃气安全整治、城镇房屋安全整治等工作。按时完成省、市安委办3次到晋宁开展安全生产综合督查发现反馈共77项隐患问题整改工作。三是深入排查治理。区级四班子领导分别于岁末年初、中秋、国庆等重点时段带队9个检查组、区级部门组成15个专项检查组开展安全生产大检查大排查。组织印发方案开展今冬明春安全生产专项排查整治、安全生产“减量控大”百日攻坚行动、电动自行车全链条安全整治、道路交通事故预防工作、商场市场消防安全检查等工作。各乡镇（街道）、区级各有关部门检查重点企业（路段、场所）2993家次，帮扶指导高危行业领域企业44家。四是加强督查警示。组织成立多个督查组包保到乡镇（街道）开展全覆盖安全生产、交通安全、消防安全工作督查，与行业主管部门多次会商研判安全形势，提出并落实各项道路交通事故预防措施。针对各行业领域安全生产风险印发提醒提示16则。

2.强化安全治本攻坚，织密织牢安全生产防线。一是推进安全生产治本攻坚三年行动。按照国家、省、市部署，结合我区实际印发《昆明市晋宁区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》《安全生产治本攻坚三年行动专班工作机制和挂图作战重点目标任务清单》，组织开展全区三年行动推进会5次，专题调度统计培训会议2次，完成市级通报反馈问题整改工作，区安委办对治本攻坚三年行动工作推进实行月调度月通报，印发通报5期，成立10个安全生产治本攻坚三年行动督导检查组，对应包保8个乡镇（街道）、22个区级部门开展三年行动工作指导督查。二是严把安全生产源头关，持续提升企业安全管理水平。共审查办结企业行政许可审批事项88件，创建安全生产标准化达标三级企业1家，二级企业1家，复审三级企业9家，二级企业3家。三是全力防范化解重点领域风险。扎实开展重大事故隐患、重大安全风险排查整治工作，排查重大事故隐患49项，提请区政府挂牌督办36项，对217项重大安全风险实行“4张清单”建档管理。非煤矿山领域：全区尾矿库总数控制在5座，5座尾矿库完成风险监测系统建设，完成地下矿山隐蔽致灾因素普查工作1座。组织开展非煤矿山综合整治、露天矿山安全生产专项整治等专项整治2次，检查非煤矿山16家次，发现一般隐患115项，重大隐患10项。危化品及烟花爆竹领域：排查重点企业114家次，发现一般隐患737项，重大隐患5项。完成重点企业专家指导服务21家，发现并指导企业消除事故隐患问题354条。依法依规立案查处非法经营柴油1起。出动执法人员390余人次打击整治烟花爆竹销售旺季非法违法行为，检查烟花爆竹零售店380余家次，收缴违禁烟花爆竹320件。工贸领域：排查重点企业66家次，发现一般隐患625项，重大隐患3项。完成重点企业专家指导服务17家，发现并指导企业消除事故隐患问题580条。开展三级巡查5家，对5家企业发布四级预警。三是积极争取省级资金，开展企业帮扶工作。争取应急管理专项转移支付资金10万元，对全区43家企业开展企业自查自改、专家现场指导帮扶、监管部门复核验收帮扶工作，帮助企业查出安全隐患问题753项。四是强化执法检查和宣传教育培训。开展全员全覆盖执法，推广与应用“互联网+执法”系统，执法检查企业家101次，查处安全生产违法违规行为417项。围绕“人人讲安全·个个会应急——畅通生命通道”主题，开展第16个全国“防灾减灾日”和第23个全国“安全生产月”活动，组织开展宣讲活动37场，参与2659人次，发表评论文章或心得体会43篇，开展“安全生产大家谈”“班前会”“以案说法”等学习活动335场，参与1942人次，常态化开展安全知识科普宣教“六进”活动，筑牢安全生产和防灾减灾救灾人民防线。邀请专家对400余家重点企业负责人培训，组织30家化工、医药企业技能竞赛。同时组织企业相关负责人参加国家、省、市、区警示教育会议14次，共计330余人次参会。

3.聚焦灾害防范应对，着力在提升防灾减灾救灾水平上精准发力。一是提前谋划部署，压实防灾减灾救灾工作职责。及时印发提醒通知，督促各乡镇（街道）、各有关部门做好极端天气应对工作，同时印发风险形势会商通知6份，及时转发各类灾害预警信息216条。二是充实应急物资，提高应急物资保障能力。联合区发改局、区财政局等部门召开晋宁区2024年物资采购会商会，计划采购帐篷、棉衣、柴油发电机等物资2160件，同时将应急物资前置储备，向辖区5个乡镇（街道）划拨帐篷、棉衣、棉被、折叠桌椅等应急物资633件，以便自然灾害发生时属地第一时间应对，同时按照“云南省昆明市基层防灾能力提升项目”，积极向上级申请720万元应急装备。三是积极争取中央、省资金补助，开展救灾救助工作。共争取中央、省级专项转移支付资金70万元，其中，中央自然灾害救灾抗旱资金30万元，省级抗旱救灾资金10万元，省级防汛救灾资金30万元。四是快速反应，做好应急物资保障工作。为做好“4·12”森林火灾现场处置应急物资、装备保障工作，紧急采购20余种，数量1万余件，价值约120万元的各类应急物资、装备，快速高效发放至火场一线，确保火灾及时扑灭，减少损失。

4.坚持强化应急准备，着力在全面提高处突能力上精准发力。一是强化预案建设。制定印发《关于进一步做好应急预案编制修订工作的通知》，各部门修编专项预案和各类应急预案41个，基本搭建起横向到边、纵向到底的应急预案体系，企业应急预案备案136个。二是强化应急演练。开展2024年洪涝地质灾害抢险救灾综合演练和群众转移避险演练30余次，森林防灭火应急演练30余次，通过实战演练，进一步提升各应急队伍应对自然灾害快速响应应急处置能力。非煤矿山企业、危化企业、一般工贸企业先后组织各类应急处置演练200余次。三是强化通信保障能力。修订完善《2024年晋宁区应急通信保障系统及装备调度量化考核实施细则》，通报8期应急值守及装备使用量化情况，调度卫星电话320次，370兆窄宽带POC终端220次，PTT执法记录仪28次，智慧党建16次。云视讯手机端（灾害信息员）24次，华为指挥信息网视频31次，灾情会商视频（云视讯）21次，值班座机抽查186次。四是强化信息收报及值班值守。建立健全应急管理工作信息报告制度，及时准确上报相关信息，上报生产安全事故和自然灾害事故信息46篇，接收生产安全、交通安全、其他事故等信息72篇，未出现突发事故（事件）“迟、漏、瞒”报情况。五是推进应急指挥中心建设。以国债资金项目为契机，积极与上级协调对接，争取80万元用于应急指挥中心提升改造项目。六是积极争取省级资金，加强科技赋能。争取应急管理专项转移支付资金10万元，开展云视讯DICT集成服务项目，应急广播前置系统建设项目建设工作，基层应急管理通信能力得到有力提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7302211.27元，其中：一般公共预算7302211.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加112103.51元，主要原因分析：2025年人员增加2人，工资福利、社会保障等人员经费上调，人员经费预算增加18813.53元，公用经费增加93289.99元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7302211.27元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7302211.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加112103.51元，主要原因分析：2025年人员增加2人，工资福利、社会保障等人员经费上调，人员经费预算增加18813.53元，公用经费增加93289.99元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7302211.27元。财政拨款安排支出 7302211.27元，其中：基本支出6802211.27元，与上年对比增加112103.51元，主要原因分析：2025年人员增加2人，工资福利、社会保障等人员经费上调，人员经费预算增加；项目支出500000元，与上年对比不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501-行政单位离退休153000元，主要用于行政单位离退休支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出557640.96元，主要用于支付行政事业人员养老保险缴费；

2080801-死亡抚恤11466元，主要用于遗属生活补助；

2101101-行政单位医疗167726.8元，主要用于支付行政人员基本医疗保险缴费；

2101102-事业单位医疗87890.03元，主要用于支付事业人员基本医疗保险缴费；

2101103-公务员医疗补助204122.8元，主要用于支付行政事业人员公务员医疗补助缴费；

2101199-其他行政事业单位医疗支出29528.98元，主要用于支付行政事业人员其他医疗保险缴费；

2210201-住房公积金580038.72元，主要用于支付行政事业人员住房公积金单位应缴部分；

2240101-行政运行3370492.62元，主要用于行政单位基本支出；

2240104-灾害风险防治215000元，主要用于灾害风险防治支出；

2240106-安全监管208510元，主要用于安全监管支出；

2240109-应急管理50000元，主要用于应急管理支出；

2240150-事业运行1640304.36元，主要用于事业单位基本支出；

五、对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额37330.2元，其中：政府采购货物预算37330.2元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000元，较上年减少20000元，下降15.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区应急管理局2025年公务接待费预算为50000元，较上年增加0.00元，增长0.00%， 与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年减少20000元，下降25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60000元，较上年减少20000元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）民房火灾保险财政补助资金项目2025年预算绩效目标：

1.火灾事故发生后，为防止或减少农户的损失支付的必要的、合理的保险费用。对符合条件的农户得到救助率不低于95%，全区参保农户覆盖率不低于95%。

2.进一步提高救助经办服务水平，最大限度方便困难群众申领救助，救助资金按时发放率不低于90%，社会化发放率不低于90%。

3.经办服务水平明显提升，救助服务对象满意度不低于90%。

（二）区应急管理系统特岗人员意外伤害险购买经费2025年预算绩效目标：

1.根据《昆明市应急管理局 昆明市财政局关于转发〈云南省应急管理厅 云南省财政厅关于为应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险的通知〉的通知》文件精神，为区应急管理系统在职在编人员购买保费不超过458元/人/年，旨在风险补偿的人身意外伤害险。

2.切实保障区应急管理部门履行好职能，解除应急管理系统干部职工后顾之忧，更好地激励干部职工干事创业热情。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

应急预案：指针对突发公共事件事先制定的，用以明确事前、事发、事中、事后的各个进程中，谁来做、怎样做，何时做以及用什么资源来做的应急反应工作方案。

总体应急预案：指国家或者某个地区、部门、单位为应对所有可能发生的突发公共事件而制定的综合性应急预案。

专项应急预案：指国务院或者地方政府的有关部门、单位根据其职责分工为应对某类具有重大影响的突发公共事件而制定的应急预案。专项预案通常作为总体预案的组成部分，有时也称为分预案。

应急处置：指对即将发生或正在发生或已经发生的突发公共事件所采取的一系列的应急响应措施。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区应急管理局2025年机关运行经费安排685425.12元，与上年对比增加18813.52元，主要原因分析：行政人员增加2名，办公费、差旅费、福利费、其它交通费用等开支相应增加，故机关运行经费总体增加，保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区应急管理局2025年资产总额4163596.96元，其中，流动资产134482.58元，固定资产1195695.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元，政府储备物资3722622元。与上年相比，本年资产总额减少149340.68元，其中固定资产增加22139元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200134200111

昆明市晋宁区应急管理局2025年预算公开表20250319015309672