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昆明市晋宁区社会保险中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区社会保险中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区社会保险中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家和省、市社会保险工作方针、政策、法律、法规和上级社会保险部门的有关规定，落实年度社会保险目标任务；2、按照中央“两个确保”精神，负责确保参保单位离退休人员养老金按时足额发放；3、负责离退休人员待遇审核、发放和离退休人员待遇调整工作。负责工伤保险待遇审核和调整工作；4、负责全区企业、机关事业单位和有雇工的个体工商户、自谋职业人员（含灵活就业人员）养老保险、工伤保险、职业年金、失业保险有关业务工作；5、负责企业人员、自谋职业人员（含灵活就业人员）退休咨询及退休申报办理工作；6、负责领取养老金待遇人员、工伤待遇人员和失业金待遇人员领取资格确认工作；7、负责编制全区社会保险基金预、决算，负责职工基本养老保险（包含机关事业单位）、工伤保险、机关事业单位职业年金和失业保险的基金财务管理工作；8、负责社会保险基金稽核工作，确保社会保险各险种基金收支的安全性和合法性；9、负责企业退休人员社会化管理服务工作；10、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、基金财务科、参保管理科、待遇管理科、稽核审核科和失业保险科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年的工作主要围绕以下四个方面开展：一是全力保障各项社保待遇按时足额发放；二是保障社保改革政策平稳落地实施；三是持续扩大社会保险参保覆盖面；四是强化风险管理，保障基金安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入40685295.67元，其中：一般公共预算40682695.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2600.00元。

与上年对比增加4481911.70元，主要因为全区退休人员较上年明显增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入40685295.67元，其中:本年收入40685295.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40682695.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4481911.70元，主要因为全区退休人员较上年明显增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出40685295.67元。财政拨款安排支出40685295.67元，其中：基本支出40147695.67元，与上年对比增加4704311.70元，主要原因是预测2025年全区退休人员增多，涉及退休人员的各项预算金额增多；项目支出537600.00元，与上年对比减少222400.00元，主要原因是2025年较上一年企业移交社区管理人员减少，县属企业移交社区管理人员已全部达到正式退休年龄，社保费仅产生重特病险，社保费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080101行政运行2879615.84元，主要用于昆明市晋宁区社会保险中心的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及失业、工伤等人员经费支出，机关运行所需的办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出；2080501行政单位离退休76500.00元，主要用于离退休人员生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出297974.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080599其他行政事业单位养老支出36284000.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出；2101101行政单位医疗147124.86元，主要用于行政单位医疗保险支出；2101103公务员医疗补助114287.00元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出15236.77元，主要用于机关事业单位其他行政事业单位医疗支出；2210201住房公积金332956.80元，主要用于住房公积金缴存；2080108信息化建设10000.00元，主要用于信息化建设；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出20000.00元，主要用于参保扩面宣传；2080599其他行政事业单位养老支出420000.00元，主要用于企业移交社区管理人员节日慰问和开展活动；2089999其他社会保障和就业支出85000.00元，主要用于缴纳县属企业移交社区内退人员社会保险费。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区社会保险中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区社会保险中心2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待380人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区社会保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，晋宁区社保中心在区委、区政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，突出业务重点，夯实保障基础，大力提升公共服务能力。各项工作的落实，有力促进了工作目标任务的推进。

企业移交社区管理人员节日慰问活动补助经费项目2025年预算绩效目标：

根据文件精神，按时足额发放企业移交社区管理人员节日费和活动费，保障企业移交社区管理人员能享受应有待遇，缓解矛盾，稳定社会。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区社会保险中心2025年机关运行经费安排447538.00元，与上年对比增加38008.32元，主要原因是2024年底在职职工人数较2023年底在职职工人数增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区社会保险中心资产总额633639.19元，其中，流动资产481413.01元，固定资产152226.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加144359.84元，其中固定资产增加144822.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报期初数。

监督索引号53012200231600100111

昆明市晋宁区社会保险中心预算批复附表20250319111658486