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昆明市晋宁区地方公路管理段2025年预算  公开目录

第一部分 昆明市晋宁区地方公路管理段2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区地方公路管理段2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区地方公路管理段2025年  部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施全县县乡公路养护管理工作；

2.负责公路路况查评、交通量调查，公路病害的处治工作；

3.负责县乡公路水毁、抢险保通工作；

4.负责公路用地范围内的山坡荒地的水土保持，公路绿化的规划、实施工作；

5.负责公路大修、中小修保养计划编制、预算编制工作；

6.负责组织实施公路大修、中修、小修保养工作及施工技术指导、质量监理工作；

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、项目管理科、养护管理科。所属单位1个，分别是：

1.昆明市晋宁区地方公路管理段

（三）重点工作概述

1.推进乡镇通三级路建设

宝峰至双河和宝夕公路两个乡镇通三级路计划于2022年12月下达，宝峰至双河段计划2023年完成，宝夕公路计划2024年完成，两个计划合并为晋宁区宝夕公路四级路改三级路建设项目（一期）一并实施。项目起于晋宁G213国道，道路经宝峰街道办、双河乡、夕阳乡，终点位于既有宝夕公路张安村村前，全长44.12km，总造价约20479.41万元，其中建筑安装费16115.42万元。项目于2023年6月开工建设，目前已累计完成固定资产投资8500万元。主要完成路基土石方25.5万立方米，挡墙浇筑15383立方米，完成抗滑桩62根，水沟完成420米，完成蜈蚣桥主体工程。

2.推进晋宁区2024年农村公路养护工程

项目包括修复性养护工程、预防性养护工程、桥梁养护工程、隐患路段安全防护(交安)工程，涉及昆阳街道、晋城街道、二街镇、六街镇、上蒜镇、宝峰街道、夕阳乡、双河乡等8个乡镇，共45条道路，总长228.325公里。目前项目于2024年9月完成前期工作并开工建设，预计12月份完工。

3.推进白马龙至法古甸公路前期工作

项目起于晋宁区夕阳乡白马龙村以南,洛上公路晋宁区与红塔区交界处，起点顺接与玉溪市红塔区段，路线沿既有老路向北，经白马龙、打黑、杨柳河、一字格、水井、大风口，于法古甸避开老路，向村庄西侧绕行展线，过法古甸后，接上老路继续北延，止于一法公路晋宁区与安宁市交界处，与安宁市段顺接，建设里程25.075公里。项目采用双向两车道三级公路标准建设，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米。根据特殊车辆使用的要求，桥涵设计汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级。

4.继续抓好公路日常养护工作

各管养单位均与养护单位或个人签订公路养护承包合同和公路养护施工安全合同，确保养护工作的正常化，要求养护工人做好各季度的重点工作。各管养单位定时或不定时对养护责任人管养的公路进行检查，发现问题及时督促养护责任单位整改。

5.持续做好晋宁区农村公路桥梁日常保洁、小修保养工作，督促指导各乡镇（街道办）抓好辖区农村公路桥梁管养工作。

6.按照分级负责原则，乡道、村道养护工作由所属乡镇（街道）负责，各乡镇公路管理所按照养护管理办法，对辖区内乡道、村道实施管理养护，按照要求开展农村公路日常养护、养护工程及相关管理工作。

7.按照计划完成区约900公里农村公路技术状况评定和20座桥梁检测。

8.完成领导交办的其他工作。    

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7340714.49元，其中：一般公共预算7221002.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入119712.02元。

与上年对比增加605327.36元，增长8.99%，增加的主要原因是本年在职职工增加、人员工资增加，公用经费较上年有所增加且单位资金119712.02元纳入本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7221002.47元，其中:本年收入7221002.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7221002.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1731706.40元，增长31.55%，增加的主要原因是本年在职职工增加、人员工资增加，公用经费较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7340714.49元。财政拨款安排支出7221002.47元，其中：基本支出3705562.47元，与上年对比增加216266.40元，增长6.20%，增加的主要原因是本年在职职工增加、人员工资增加，公用经费较上年有所增加；项目支出3515440.00元，与上年对比增加1515440.00元，增长75.77%，增加的主要原因是基础设施建设项目支出较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位养老支出）－05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）”支出354180.48元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－02（事业单位医疗）”支出147574.21元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－03（公务员医疗补助）”支出93401.40元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－99（其他行政事业单位医疗支出）”支出16025.86元，主要用于单位在职人员重特病险、工伤险缴费支出；

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－03（机关服务）”支出2783817.16元，主要用于为机关服务事业单位的支出。

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－06（公路养护）”支出3515440.00元，主要用于为道路基础设施建设、农村公路养护支出。

“221（住房保障支出）－02（住房改革支出）－01（住房公积金）”支出310563.36元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项

2025年昆明市晋宁区地方公路管理段无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年昆明市晋宁区地方公路管理段无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年昆明市晋宁区地方公路管理段无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区地方公路管理段2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区地方公路管理段2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化，原因是昆明市晋宁区地方公路管理段无因公出国（境）工作安排，未编制相关预算。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区地方公路管理段2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待9人次。

与上年持平，无变化，2025年公务接待计划批次、人数较上年有所减少，预算数与上年一致。原因是：响应区委区政府过“紧日子”要求，厉行节约，自觉发扬勤俭节约的优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区地方公路管理段2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化，原因是：2025年昆明市晋宁区地方公路管理段无公务用车购置计划，公务用车数量较上年无变化，公务用车运行维护费预算数与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，昆明市晋宁区地方公路管理段紧扣保障和改善民生主题，聚焦群众关切，全面履行基本民生保障、基本社会服务职责，进一步提升基础设施建设力度及公交企业扶持力度，致力于改善居民出行环境，提升人民群众获得感、幸福感。

(一)、2025年区级配套农村公路养护资金项目2025年预算绩效目标：

1.全面深入开展晋宁辖区内农村公路管理养护工作，保障晋宁辖区农村公路路面干净、平整，依法依规使用项目资金，提升公路的安全水平，增加公路路基使用寿命，按期完成投资，完工项目验收合格率达到100%。

2.落实养护工程建设相关工作，保证工程质量，以高标准完成农村公路养护工程，按时完成投资任务，提升基本公共服务水平，对经济发展有促进作用，并适应未来一定时期内交通需求。

3.养护工程管理水平明显提升，有效提升公共交通环境，提高过往行人及车辆的安全系数，改善道路通行服务及周边人居环境，出行群众满意度不低于80%。

(二) 公路绿化专项资金项目2025年预算绩效目标：

1、合法合规使用公路绿化专项资金，及时拨付。设计变更率小于10%，计划完工率大于80%。

2、公路绿化水平明显提升，有效提升公共交通环境，改善道路周边人居环境受益人群满意度不低于80%。

(三) 公路小修保养专项资金项目2025年预算绩效目标：

1、合法合规使用资金，按时完成公路小修保养专项资金拨付。主体工程完成率大于80%，保证工程质量安全，事故发生率小于10%。

2、以高质量完成工程，改善道路周边人居环境受益人群满意度不低于80%。

(四) 宝夕公路损坏路面修复补偿专项资金项目2025年预算绩效目标：

1、合法合规使用资金，确保项目按时完工，按时完成宝夕公路损坏路面修复补偿专项资金拨付，公路养护工程完工项目验收合格率达到100%。

2、以高质量完成工程，保障公路畅通，改善道路周边人居环境受益人群满意度不低于80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区地方公路管理段2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：昆明市晋宁区地方公路管理段属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区地方公路管理段资产总额796297.35元，其中，流动资产681913.27元，固定资产114384.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少612743.17元，其中固定资产减少3677.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200348100200111

昆明市晋宁区地方公路管理段2025年预算公开表20250318025924853