监督索引号53012200348100000

昆明市晋宁区交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区交通运输局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，协调配合铁路、民航管理涉及相关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路发展政策和专项规划，统筹衔接铁路、民航行业规划，指导综合交通运输枢纽规划。参与拟订物流业发展规划和有关政策。

3.组织起草全区综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。协调综合运输计划编制。牵头区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责交通运输基础设施建设、管理、养护市场的行业监管。负责地方公路、滇池以外水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合协调推进高速公路、铁路、国（省）道、机场建设。指导交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与区内重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.指导综合交通运输市场建设。参与协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。协调指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。

6.负责滇池以外的水路行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责权限内的水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责协调船员管理有关工作。指导本区滇池以外水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定协调组织重点物资和紧急客货运输。

8.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

9.指导交通运输信息化建设。指导交通运输行业绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省、市垂直管理的铁路、海事、民航等涉及地方的有关工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法监督职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、综合科、规划与建设管理科、运输管理与海事科、政策法规与安全科,所属单位2个，分别是：

1.昆明市晋宁区交通运输局机关

2.昆明市晋宁区地方公路管理段

（三）重点工作概述

1.配合市级做好昆玉铁路扩能改造项目。

昆玉铁路扩能改造工程将对晋宁昆阳站至玉溪黑村42公里线路进行电气化改造，总投资25.65亿元，晋宁段投资约8.72亿元，昆阳火车站改造工程将纳入改造项目一并实施。晋宁区主要负责辖区内的征地拆迁工作，目前，5800万元专债资金已到位，已启动征地拆迁工作，同步开展社会风险评估、管线迁改工作。土地现状调查已经完成，相关报件前期工作稳步推进。管线迁改已经联系相关产权单位现场踏勘，正在开展迁改方案审核。

2.加强国防建设，全力推进上厂矿公路前期工作。

公路起点位于夕阳彝族乡白马龙村与玉溪市红塔区洛河彝族乡上厂交界处，止点位于双河彝族乡法古甸村与安宁市八街道磨南德村交界处，项目采用双向两车道三级公路标准建设，建设里程25.075公里，总投资29797.7126万元。现项目工程可行性研究报告由我局组织编制完成，并同步开展其它要件编制。预计2025年12月完工。

3.打通乡村振兴“快车道”，扎实开展农村公路建设。

一是提升农村地区外通内联水平。积极开展农村公路“四改三”项目建设。以乡镇通三级路为目标，积极向上争取项目计划及建设资金，实施宝夕公路四改三建设项目，重点提升公路路面宽度，同步完善路线交叉工程、桥梁、涵洞等交通工程及沿线设施、景观绿化工程。项目全长44.12km，路基宽度7.5m，计划投资2.05亿元。截至目前，宝峰集镇段已建成通车，其余路段正在路基施工，累计完成固投8500万元，计划2025年内完工。

二是持续抓好30户以上自然村通硬化路项目建设工作。紧紧抓住推动“四好农村路”高质量发展的建设机遇，补齐公路建设末端，打通农村公路建设“最后一公里”，实施晋宁区30户以上自然村（组）通硬化路项目，涉及昆阳、晋城、二街、上蒜和夕阳5个乡镇（街道）14个自然村11条道路，总里程27.391公里，计划总投资1295.49万元。

4.加强道路运输行业管理，提升综合服务保障能力。

一是认真履行主管部门职责，加强公交客运、货运企业、修理厂、洗车场、检测站等行业监督检查力度，进一步提高从业人员安全及服务意识，强化隐患排查整治，规范企业管理服务工作，共开展安全生产检查230余次。二是持续深化行政审批制度改革。牢固树立规范、便民、高效的理念，优化审批程序，减少业务办理时间。共办理交通运输行业客运、货运、驾培、涉路施工等行政审批事项3730件。 三是加强运输组织和运力供给。在重要时间节点、节假日督促企业统筹安排做好运输保障，并根据客流变化适时对公交热点线路适当增加车辆、人员，保障群众安心、顺利出行。

5.主动服务国家战略，做好昆明国家综合货运枢纽补链强链工作。

一是主动靠前服务企业，扛牢压实工作责任，着力协调解决项目推进过程中存在的困难和问题，确保综合货运枢纽补链强链建设各项工作任务有序推进，达到实施效果。截至目前，共下达计划补助资金金额为2.65亿元，其中第一批3500万元，第二批1.45亿元，第三批8500万元，目前我局已完成资金拨付2.41亿元，剩余2400万未拨付。下一步，我局将根据上级补助资金到位情况及项目建设推进情况，及时下拨补助资金，确保项目建设顺利推进。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆，超编4辆。主要原因是其中1辆公务用车已按照公务用车制度改革规定进行了拍卖处置未下账，下步将按照要求进行下账处理；其中3辆为公务用车平台申请使用车辆，用于我单位治理超限超载等工作开展，车辆编制在昆明市晋宁区人民政府办公室。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入51483521.16元，其中：一般公共预算12726217.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5618553.91元。

与上年对比增加14291890.21元，增长38.43%，主要原因是上年财政拨款结转结余33138750.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入45864967.25元，其中:本年收入12726217.25元，上年结转收入33138750元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12726217.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加16451755.35元，增长55.93%，主要原因是上年财政拨款结转结余33138750.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出51483521.16元。财政拨款安排支出45864967.25元，其中：基本支出6810817.25元，与上年对比减少302394.65元，下降4.25%，主要原因是人员调出、退休，本年预算中人员经费支出减少；项目支出39054150.00元，与上年对比增加16754150.00元，增长75.13%，主要原因是2024年项目预算较上年增加，宝夕公路四级路改三级路项目专项资金纳入2025年度预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位养老支出）－01（行政单位离退休）”支出91800.00元，主要用于单位在退休人员的支出；

“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位离退休）－05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）”支出532137.6元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－01（行政单位医疗）”支出87866.33元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－02（事业单位医疗）”支出147574.21元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－03（公务员医疗补助）”支出174417.00元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－99（其他行政事业单位医疗支出）”支出26295.40元，主要用于单位退休人员医疗保险缴费支出；

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－01（行政运行）”支出2490982.35元，主要用于单位的基本支出。

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－03（机关服务）”支出2783817.16元，主要用于机关服务本支出。

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－04（公路建设）”支出3137710.00元，主要用于为公路建设支出。

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－06（公路建设）”支出3515440元，主要用于农村公路养护支出。

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－12（公路运输管理）”支出100000.00元，主要用于农村客货邮示范县创建项目支出。

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－99（其他公路水路运输支出）”支出17100000.00元，主要用于扶持公交企业发展及公共交通改善等支出。

“214（交通运输支出）－99（其他交通运输支出）－01（公共交通运营补助）”支出171000.00元，主要用于扶持出租车城市交通发展奖励资金支出。

“214（交通运输支出）－99（其他交通运输支出）－99（其他交通运输支出）”支出15000000.00元，主要用于腾俊强链补链项目支出。

“221（住房保障支出）－02（住房改革支出）－01（住房公积金）”支出505927.2元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项

2025年昆明市晋宁区交通运输局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年昆明市晋宁区交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年昆明市晋宁区交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额79200.00元，其中：政府采购货物预算7200.00元、政府采购服务预算72000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125000.00元，较上年减少30000.00元，下降19.35%，下降的主要原因是路政大队机构改革单位撤销。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化，昆明市晋宁区交通运输局无因公出国（境）工作安排，未编制相关预算。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区交通运输局2025年公务接待费预算为45000.00元，较上年减少30000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

下降的主要原因是区路政大队机构改革单位撤销，故三公经费预算比去年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，昆明市晋宁区交通运输局紧扣保障和改善民生主题，聚焦群众关切，全面履行基本民生保障、基本社会服务职责，进一步提升基础设施建设力度及公交企业扶持力度，致力于改善居民出行环境，提升人民群众获得感、幸福感。

(一)2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（涨价部分）专项资金项目2025年预算绩效目标：

1.尽快完成2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金拨付，年内资金拨付比例100%，确保资金使用合规性，资金拨付及时率100%。

2.以补贴资金带动公交产业发展，企业满意度达80%。

(二) 宝夕公路四级路改三级路区级配套资金项目2025年预算绩效目标：

1.合法合规使用资金，按时完成资金拨付工作，确保本年资金拨付率达100%，缓解施工单位资金压力，保障施工单位合法权益。

2.尽快拨付资金至施工单位，以提升企业满意度，确保企业满意度达80%。

(三) 铁路外部环境安全隐患治理专项资金项目2025年预算绩效目标：

1.切实推进铁路外部环境安全隐患治理工作，维护铁路周边环境安全可靠，保障中老铁路高效有序运行。

2.依法依规使用项目资金，年内资金拨付比例100%，确保资金使用合规性，资金拨付及时率100%。

（四）晋宁区推进农村客货邮融合发展示范县创建区级配套专项资金项目2025年预算绩效目标：

1.合法合规使用资金，按时完成资金拨付工作，确保本年资金拨付率达100%，。

2.切实推进晋宁区推进农村客货邮融合发展示范县创建项目工作，以提升企业满意度，确保企业满意度达80%。

（五）2025年区级配套农村公路养护资金项目2025年预算绩效目标。

1.合法合规使用资金，按时完成资金拨付工作，缓解施工单位资金压力，保障施工单位合法权益。

2.尽快拨付资金至施工单位，以提升企业满意度，确保企业满意度达80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区交通运输局2025年机关运行经费安排644803.60元，与上年对比减少64108.08元，下降9.04%，主要原因是区路政大队机构改革单位撤销，故2025年度机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区交通运输局资产总额268163811.66元，其中，流动资产51495493.61元，固定资产1037558.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产215630758.56元。与上年相比，本年资产总额减少1807134.61元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200348100111

昆明市晋宁区交通运输局2025年部门预算公开表20250318030015100