云南晋宁产业园区管理委员会2025年预算公开目录
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云南晋宁产业园区管理委员会2025年预算公开目录
第一部分 云南晋宁产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南晋宁产业园区管理委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
云南晋宁产业园区管理委员会部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施园区的开发建设和管理工作。
2.负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施。
3.负责制定园区管理制度和服务措施，依法审批或者审核进入园区的项目。
4.负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设。
5.负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作。
6.负责园区经济运行监测和分析。
7.协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。
8.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
云南晋宁产业园区管理委员会共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、招商服务部、财税审计服务局、经济发展服务局、应急与生态环境局、规划建设服务中心、企业发展服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、努力保持园区经济平稳健康发展；
2、开展园区清理整顿优化提升工作，为我区工业转型升级进一步夯实了基础；
3、创新方式，园企合作，不断完善基础设施配套建设；
4、不断探索招商引资方式，坚持不懈做好招商引资工作；
5、加强土地管理工作，强化项目土地要素保障；
6、加强融资工作，统筹财政管理，化解资金难题；
7、着力创新社会治理，园区社会环境总体保持稳定；
8、深化改革，全面提升园区服务质量；
9、切实加强党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用；
10、加强对外宣传，园区社会信誉度不断提高。
二、预算单位基本情况
云南晋宁产业园区管理委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入261903112.64元，其中：一般公共预算39453141.39元，政府性基金220449971.25元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。
与上年增加20850021.30元，增长8.65%。主要是由于一般公共预算财政拨款收入中项目支出较上年增加27000000.00元（其中24000000.00元为中央配套的2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金），政府性基金财政拨款收入中国有土地使用权出让收入较上年减少7217888.44元，其他收入较上年增加2000000.00元，增长100%，主要为产业园区项目前期工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入259903112.64元，其中:本年收入259903112.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39453141.39元，政府性基金预算财政拨款220449971.25元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加18850021.30元，增长7.82%。主要是由于一般公共预算财政拨款收入中项目支出较上年增加27000000.00元（其中24000000.00元为中央配套的2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金），政府性基金财政拨款收入中国有土地使用权出让收入较上年减少7217888.44元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出261903112.64元。财政拨款安排支出259903112.64元，其中：基本支出10453141.39元，与上年对比较上年减少932090.26元，增长8.19%，主要是由于工资福利及机关办公运转经费减少；项目支出249449971.25元，与上年对比增加19782111.56元，增长8.61%，主要由于2025年项目支出一般公共预算财政拨款支出较上年增加27000000.00元，（其中24000000.00元为中央配套的2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金），政府性基金财政拨款收入中国有土地使用权出让收入较上年减少7217888.44元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010101-行政运行803000.00元主要用于园区招商引资宣传费、社会维稳、设备购置、办公场所租赁费、非公企业党建工作经费及园区企业奖励资金等支出；
2010103-机关服务197000.00元主要用于机关食堂购买服务费用支出；
2010301-行政运行5138212.88元，主要用于行政在职在编人员工资、奖金、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；
2010350-事业运行1636709.49元，主要用于事业单位在职在编人员工资、奖金、失业保险等工资福利支出；
2010399-其他政府办公厅及相关机构事务支出2808000.00元，主要用于劳务派遣人员工资薪金支出；
2080501-行政单位离退休支出30600.00元，主要用于行政退休人员生活补助；
2080505-机关事业单位基本养老保险支出691981.44元，主要用于机关事业单位为职工缴纳基本养老保险支出；
2101101-行政单位医疗支出233467.75元，主要用于本单位公务员基本医疗保险缴费；
2101102-事业单位医疗支出89996.48元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费；
2101103-公务员医疗补助支出213192.2元，主要用于本单位公务员、事业人员医疗补助缴费；
2101199-其他行政事业单位医疗支出29055.99元，主要用于本单位公务员、事业人员其他医疗保险缴费；
2120101-行政运行支出2030000.00元，主要用于本单位各基地照明等公共设施建设维护与管理方面及项目前期经费的各项支出；
2120199-其他城乡社区管理事务支出351000.00元，主要用于化工园区值守人员工资支出。
2120303-小城镇基础设施建设支出2487755.08元，主要用于本单位各基地水电费、道路、绿化等公共设施建设维护与管理方面的各项支出；
2210201-住房公积金713170.08元，主要用于机关事业单位为职工缴纳住房公积金的支出；
2240106-安全监管支出24000000.00元，主要用于2025年度安全生产预防和应急救援能力建设支出；
2120801-征地和拆迁补偿支出115000000.00元，主要用于征地和拆迁补偿支出；
2120802-土地开发支出68499971.25元，主要用于土地的开发支出；
2120805-补助被征地农民支出34500000.00元，主用于被征地农民的补助支出；
2120806-土地出让业务支出1250000.00元，主要用于土地出让业务的支出；
2121401-污水处理设施建设和运营1140000.00元，主要用于污水处理设施建设和运营相关的支出；
2121402-代征手续费60000.00元，主要用于污水处理代征手续费的支出。
五、市对下专项转移支付情况
2240106-安全监管支出24000000.00元，主要用于2025年度安全生产预防和应急救援能力建设支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额34401.54元，其中：政府采购货物预算34401.54元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南晋宁产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000.00元，较上年增加0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南晋宁产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南晋宁产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为100000.00元，较上年增加0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为100次，共计接待1700人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南晋宁产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年，云南晋宁产业园区管理委员会紧扣促进地方工业经济发展，管理和服务好企业，保障和改善民生为主题，聚焦招商引资、聚焦产业经济、聚焦财政税收，全面履行经济发展，园区基础设施保障，民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，进一步提高对工业企业、困难企业的帮扶服务保障水平，全面建立适度普惠型企业服务体系，全面提升全区工业经济发展能力。
（一）晋宁产业园区运营维护管理经费项目2025年预算绩效目标：
1.全面深入开展园区基础设施运营维护工作，硬化路面全覆盖、绿化有管养、照明无盲区、电水供给足，基础设施设备正常运营，降低不正常运营次数。
2.进一步提高园区基础设施服务水平，满足园区正常运转需求，促进园区建设的可持续发展。
3.保障园区各基地基础设施设备运营维护日常经费支出。
4.提高项目对整个园区服务对象的满意度，企业满意度不低于95%。
（二）2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算绩效目标：
1.数量指标：建设聚集区安全风险智能化管控平台1个。聚集区安全风险智能化管控平台功能模块大于等于6个。聚集区内危险化学品安全风险智能化管控平台建设率大于等于90%。聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率大于等于90%。公共区域监测监控设备覆盖率大于等于80%。易燃易爆有毒有害气体泄露监测管控设备建设任务完成率大于等于80%。
2.质量指标：安全等保达到2.0三级。网络延迟、响应时间和稳定性达到指南要求。预警响应率大于等于95%。基本功能建成率等于100%。
3.时效指标：建设周期小于等于1年。园区重大安全风险数字化管控水平大幅提升。
4.社会效益：园区内企业重大安全风险数字化管控水平大幅提升。聚集区内企业满意度大于等于90%。
5.服务对象满意度：聚集区内企业满意度大于等于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南晋宁产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排1178062.08元，与上年对比减少228541.04元，主要由于本单位厉行节约原则，缩减日常办公经费开支，造成机关运行经费较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南晋宁产业园区管理委员会部门资产总额3282877460.42元，其中，流动资产1544430143.43元，固定资产299055.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程232090097.84元，无形资产418527.66元，其他资产1505639636.32元。与上年相比，本年资产总额增加11267150.83元，其中固定资产增加-7096.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。
监督索引号53012200500100111
附件3预算公开表
附件4.重点领域财政项目文本公开
