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昆明市晋宁区医疗保障局2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的的法律法规、规划和标准。

2.组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品和医用耗材的招标采购，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保险信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。昆明市晋宁区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区医疗保障局共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市晋宁区医疗保险中心

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实党的二十大精神，落实全面从严治党主体责任，充分发挥党建引领作用。继续深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强医保系统思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设，持续抓好班子带队伍建设，加强基层党组织规范化建设，严格党员教育管理监督等工作，不断增强党组织凝聚力和战斗力，为医疗保障事业发展提供坚强的政治思想和组织保证。

2.抓实参保扩面工作。做好2025年度居民医保参（续）保缴费工作。在强化宣传的同时加强与税务、残联、卫健、民政、乡村振兴等部门的沟通联动，确保2025年城乡居民参续保缴费工作圆满完成。同时，做好城镇职工医保的参保扩面、缴费基数核查工作。

3.加大监督检查、审核、稽核力度，确保基金安全运行。加大对医保两定机构的检查和费用审核、稽核力度。运用日常费用审核、医保智能审核系统、监督举报检查等多种方式开展监督检查。通过数据对比和指标分析等手段，筛选疑似问题，开展有针对性的实地稽核检查，确保发现问题并及时纠正查处。切实维护参保人员合法权益。

4.继续深入推进医保支付制度改革工作。一是要加强对开展基本医疗保险付费总额控制定点医院的督导工作。对出现的问题，及时研究解决，保证参保群众住院待遇正常享受，确保医保付费总额控制工作在晋宁区顺利推进。做好DRG付费改革在我区所有定点医疗机构的推广工作；二是要继续深入推进城乡居民医疗保险打包付费工作，在现有基础上做到更加合理、更加优化、充分发挥医保基金作用，助力全区紧密型医共体建设。

5.打造更“暖心”的医保经办服务，推进优化营商环境工作。一要加快推进服务窗口示范创建工作，争取创建为国家或省级医疗保障服务窗口示范点。二要加快医保电子凭证应用场景建设，力争年内实现全区所有定点医药机构全覆盖。三要加强作风建设、效能革命，加强窗口经办人员教育和培训力度，不断提高服务能力，为参保群众提供更有温度、更暖心服务。

二、预算单位基本情况

昆明市晋宁区医疗保障局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制5人，工勤人员编制3人，事业编制22人。在职实有30人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8708997.79元，其中：一般公共预算8707997.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了607293.82元，主要原因分析是2025年社会保障和就业资金较上年预算减少306703.71元，卫生健康资金较上年预算减少264790.74元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8708997.79元，其中:本年收入8708997.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8707997.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了607293.82元，主要原因分析是2025年社会保障和就业资金较上年预算减少306703.71元，卫生健康资金较上年预算减少264790.74元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8708997.79元。财政拨款安排支出 8708997.79元，其中：基本支出6413547.98元，与上年对比减少了533162.98元，主要原因分析是2025年职业年金单位部分不再由单位预算，同时昆明市晋宁区医疗保障局退休1人，预算编制计算比例降低，因此机关事业单位职业年金缴费、行政事业单位基本医疗等工资福利支出减少；项目支出2295449.81元，与上年对比减少了74130.84元，主要原因分析是2025年离休干部公医费较上年预算减少100000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501-行政单位离退休支出63288.00元，主要用于机关离退休人员的生活补助支出和福利费；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出538967.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101-行政单位医疗支出934114.98元，主要用于8.13人员住院医疗费补助、离休干部公医费补助以及师职退休干部医疗费补助、职工基本医疗保险缴费等支出；

2101103-公务员医疗补助支出181129.20元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出24148.58元，主要用于机关事业单位重特病医疗统筹缴费支出；

2101301-城乡医疗救助支出1536713.81元，主要用于城乡医疗救助支出；

2101501-行政运行支出4746914.9元，主要用于医疗保障行政运行支出；

2101504-信息化建设支出89736.00元，主要用于单位缴纳网络服务费及卫生室村村通网络服务费用负担支出；

2210201-住房公积金支出592985.28元，主要用于机关事业单位住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

昆明市晋宁区医疗保障局无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化，昆明市晋宁区医疗保障局2025年和2024年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区医疗保障局2025年公务接待费预算为40000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待28人次。

与上年对比，无变化，因为昆明市晋宁区医疗保障局2025年和2024年公务接待费预算均为4万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变化，因为昆明市晋宁区医疗保障局2025年和2024年均未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，昆明市晋宁区医疗保障局将继续贯彻执行国家、省、市医疗和生育政策，做好城镇职工和居民医疗生育保险，负责城镇职工和居民生育医疗专项医疗补助、医疗保障待遇审核及费用结算，异地就医、转外就医医疗费用审核、结算经办管理工作，社会保障卡卡务工作。负责好离休干部医疗保障等业务和事务，离休干部医疗保障医疗待遇审核及其费用的结算等经办管理工作，负责好医疗保险基金、医疗补助资金的财务会计工作，编制汇总会计报表和统计报表。组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能。及时组织开展医疗救助工作。

(一)城乡医疗救助补助资金项目2025年预算绩效目标

主要针对我区的困难群体，资助我区困难群众参加医保，保障我区困难群体就医后的医疗费用报销问题，对符合报销政策的特殊困难人群予以在报销医保费用后进行医疗救助补助，进一步减少困难群众在看病时的支出。切实解决特殊人群的医疗保障，减轻就医压力。让我区特殊困难人群病有所以医，降低我区人民因病致贫的概率。

（二）离休干部公医费补助资金项目2025年预算绩效目标

我区目前有12名离休干部，离休干部均以年事已高，会经常发生医疗费用，离休干部公医费主要用于保障离休干部门诊、住院医疗待遇政策享受，减轻离休干部就医的压力。

（三）村村通网络服务补助经费2025年预算绩效目标

支付129个村卫生室网络服务补助经费，保障城乡居民医保普通门诊“村村通”正常开展，使参保城乡居民正常享受普通门诊医疗待遇。

（四）师职退休干部医疗费补助资金2025年预算绩效目标

负责我区3名退休医疗照顾人员参保,保障退休医疗照顾人员医疗待遇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区医疗保障局2025年机关运行经费安排702072.08元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置、委托代理记账费等日常开支，与上年对比减少40374.56元，主要原因分析：一是人员减少，导致其他交通费用减少9000元，办公经费减少3108元，差旅费减少2000元，福利费减少2800元，工会经费减少4366.56元，委托代理记账费减少20000。二是退休人员增加，导致退休福利费增加900元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区医疗保障局资产总额153722.58元，其中，流动资产5521.93元，固定资产148200.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少42290.22元，其中固定资产减少45776.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报期初数据。

监督索引号53012200276400111

昆明市晋宁区医疗保障局2025年预算公开20250318110750376