监督索引号53012200500400000

昆明市晋宁区昆阳街道办事处

2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区昆阳街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区昆阳街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区昆阳街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定本街道行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定、命令，组织和督促人民代表大会决议的实施。

3.指导、支持和帮助各村委会（社区）按照《村民委员会组织法》实施村民自治，管理好村（组）事务。

4.维护全街道社会秩序的稳定，调解和处理民事纠纷，维护社会治安，保证全街道经济社会发展顺利进行。

5.对全街道辖区内的土地、山林、水资源、矿产等实施管理，保护和治理生态环境，有计划地开发利用；抓好基础设施建设和管理，逐步改善和提高山区生产条件和生活环境，维护生态平衡。

6.保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法权利和利益，保护社会主义的公共财产、公民的私有财产权和继承权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.服务企业、保障非公企业的自主权；保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯；保障男女平等的政治权利和劳动权利。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、应急管理办公室。事业综合设置昆阳街道办事处城市管理综合服务中心（下设城市规划建设管理综合办公室、农林水综合办公室）、昆阳街道办事处社会保障综合服务中心、昆阳街道办事处文化综合服务中心、昆阳街道办事处为民服务中心、昆阳街道办事处财政所、昆阳街道办事处统计站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、推进乡村振兴战略，助力农村全面发展

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，认真落实乡村振兴战略部署，加快农业强、农村美、农民富的步伐。

2、着力服务重大项目，助推产业经济发展

依托重大项目建设，充分发挥自身地理、交通、文化等优势，全力谋划新的经济增长点，推动产业结构调整。

3、发掘文化资源优势，打造特色旅游产业

依托优质的滇池岸线资源和生态优势，主动融入大健康产业发展规划，发挥深厚的历史文化底蕴优势，做好文化旅游与现代农业有机结合的新篇章。

4、加强生态文明建设，逐步改善生态环境

牢固树立和认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，强化生态文明建设，做好环境保护工作。一方面深入推进滇池和水环境综合治理。另一方面是加强生态环境保护，做好森林资源保护。

5、强化民生服务保障，促进社会和谐稳定

坚持民生优先，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，抓好事关民计民生的重点工作。

6、加强政府自身建设，推进依法高效行政

做好新时代的政府工作，要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，落实全面从严治党要求，加强政府自身建设，深入推进政府职能转变，为人民群众提供优质高效服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制45人，事业编制67人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 84人，其中： 离休0人，退休84人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 108731473.81元，其中：一般公共预算71878257.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益53216.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入36800000.00元。

与上年对比增加7657566.51元，主要原因分析一般公共预算增加8604350.51元，国有资本经营收益增加53216.00元，其他收入减少1000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入71931473.81元，其中:本年收入71931473.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71878257.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款53216.00元。

与上年对比增加8657566.51元，主要原因分析一般公共预算增加8604350.51元，国有资本经营收益增加53216.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出108731473.81元。财政拨款安排支出71931473.81元，其中：基本支出46833857.81元，与上年对比减少1246849.49元，主要原因分析：人员退休及调动，较上年减少，故基本支出人员经费减少，厉行节约公用经费减少；项目支出61897616.00元，与上年对比增加8904416.00元，主要原因分析：2024年增加昆阳街道政府储备用地临时管护经费1544400.00元，增加国有企业退休人员社会化管理2025年中央补助资金53216.00元，增加2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金200000.00元，增加2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金6300000.00元，增加各级拨入经费806800.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201-01-01人大事务支出174098.96元，主要反映人大人员工资及社会保障缴费、人大代表履职经费等支出

201-03-01政府办公厅（室）及相关机构事务支出27821797.98元，主要反映政府机关人员工资和政府机关办公费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

201-03-50事业运行支出268472.08元，主要反映为民服务中心人员工资、社保缴费、办公费、差旅费等支出。

201-03-99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7851768.20元，主要反映机关零星修缮费、老龄事务、街道临时聘用人员工资、村组各口干部人员工资及村民小组运转经费支出等相关支出。

201-05-50统计信息事务支出401396.04元，主要反映统计站人员工资、社保缴费、办公费、差旅费等支出。

201-06-50财政事务支出1073336.38元，主要反映财政所人员工资、社保缴费、办公费、差旅费等支出。

201-29-99其他群众团体事务支出20000.00元，主要反映街道2024年工会、妇联及青年团体的团体事务支出。

201-31-01党委办公厅（室）及相关机构事务支出345999.76元，主要反映党委人员工资、社保缴费支出。

201-31-99其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出270173.8元，主要反映基层党建工作经费支出。

201-40-04信访事务支出200000.00元，主要反映接访工作经费支出。

201-99-99其他一般公共服务支出1544400.00元，主要反映昆阳街道政府储备用地临时管护经费支出。

204-99-99其他公共安全支出30000.00元，主要反映社会治理、社会安全宣传等工作支出。

205-99-99其他教育支出20000.00，主要反映年度教师大会经费支出。

207-01-09文化和旅游支出1137793.10元，主要反映文化旅游综合服务中心人员工资、社保缴费、办公费、差旅费等支出。

208-01-99其他人力资源和社会保障管理事务支出806674.59元，主要反映社会保障综合服务中心人员工资、社保缴费、办公费、差旅费等支出。

208-05-01归口管理的行政单位离退休支出596700.00元，主要反映归口管理的行政单位离退休人员重特病医疗统筹及福利费。

208-05-02事业单位离退休支出688500.00元，主要反映事业单位离退休人员重特病医疗统筹及福利费。

208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出1808828.16元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

208-05-06机关事业单位职业年金缴费支出200000.00元，主要反映离退休人员职业年金缴费支出。

208-08-01机关事业单位死亡抚恤金支出250692.00元，主要反映单位死亡抚恤金支出。

210-11-01行政单位医疗支出298225.63元，主要反映机关行政人员医疗保险费用支出。

210-11-02事业单位医疗支出499324.87元，主要反映事业单位人员医疗保险费用支出。

210-11-03公务员医疗补助支出860434.80元，主要反映公务员医疗补助支出。

210-11-99其他行政事业单位医疗支出124625.53元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。

210-99-99其他卫生健康支出50000.00元，主要反映其他卫生健康支出。

211-04-02农村环境保护支出1851319.00元，主要反映农村环保支出。

212-01-04城乡社区管理事务支出420736.39元，主要反映综合执法队人员工资、社保缴费、办公费、差旅费等支出。

212-02-01城乡社区规划与管理支出5459748.36元，主要反映城市管理综合服务中心人员工资、社保缴费、办公费、差旅费等支出。

212-03-99其他城乡社区公共设施支出1191752.00元，主要反映其他城乡社区公共设施支出。

212-05-01城乡社区环境卫生支4934194.25元，主要反映城乡社区环境卫生整治相关经费。

213-01-42农村道路建设支出114771.00元，主要反映城乡道路建设与管护经费。

213-02-34林业事业防灾减灾支出1599487.45元，主要反映护林防火经费支出。

213-03-16农田水利支出659866.36元，主要反映防汛补助及水利建设项目支出。

213-05-99其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6500000.00元，主要反映乡村振兴经费支出。

221-02-01住房公积金支出1803141.12元，主要反映2025年职工住房公积金支出。

223-01-05国有企业退休人员社会化管理补助支53216.00元，主要反映国有企业退休人员社会化管理2025年中央补助资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门无提前下达的上级转移补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额3586598.00元，其中：政府采购货物预算230500.00元、政府采购服务预算3356098.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区昆阳街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计480000.00元，较上年减少177800.00元，下降27.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区昆阳街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化 ，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区昆阳街道办事处2025年公务接待费预算为280000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为300次，共计接待4000人次。

与上年相比无变化 ，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区昆阳街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为200000.00元，较上年减少177800.00元，下降47.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少257800.00元，下降100%；公务用车运行维护费200000.00元，较上年增加80000.00元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

与上年相比预算减少177800.00元，减少的主要原因是，2024年购置2台公务用车，购置费为257800.00元，2025年无购置公务用车，故2025年公务用车购置费较2024年减少257800.00元；2025年公务用车运行维护费为200000.00元，2024年公务用车运行维护费为120000.00元，2025年公务用车运行维护费比2024年增加80000.00元，主要原因为我部门公务用车编制数为16辆，每辆车核定公务用车运行维护费为20000.00元，2025年在预算内继续严格落实公务用车运行维护费有关规定，厉行节约，缩减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，昆阳街道办事处认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定本街道行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作，指导、支持和帮助各村委会（社区）按照《村民委员会组织法》实施村民自治，管理好村（组）事务，维护全街道社会秩序的稳定，调解和处理民事纠纷，维护社会治安，保证全街道经济社会发展顺利进行。

(一)城乡环境卫生经费项目2025年预算绩效目标：

做好昆阳街道办共辖有30个村（社区）委员会，87个自然村，建立“户清扫、组保洁、村收集、街道运转、焚烧厂处置”的农村一体化五级联动体系，建立87个自然村保洁制度。按照分片管理原则，配备卫生专职保洁员229名，负责村庄、道路、公厕的清扫与保洁。垃圾清运、转运、处置采用市场化模式，采购第三方进行处置。根据省级农村人居环境治理要求做好辖区人居环境治理工作。

(二)农村环境保护经费项目2025年预算绩效目标：

加强滇池治理管护工作，做好入滇河道保护，确保水质达标，提升滇池环湖村庄人居环境，加强滇池环湖村庄建设截污支次管网及村庄污水收集处理设施建设，保障设施用地租金。

（三）林业防灾减灾经费项目2025年预算绩效目标：

做好昆阳街道办共辖有21个有林（湿地）村，设56个防火卡点：白天卡点112人、夜间卡点28人，四个瞭望塔共看守人员13人，辖区共有林地（湿地）面积8.5万亩，为做好森林防火期间的汽车保养、燃油、车船税、修理，森林消防人员工资，林业员工资，补助各村委会防火工作经费，修建森林防火通道，二类卡点，加强宣传标牌制作，加大宣传力度，足额保障扑火物资购买，确保森防火安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

昆明市晋宁区昆阳街道办事处2025年机关运行经费安排2183119.52元，与上年对比增加51137.84元，主要原因是办公设备老化，设备更新与维护费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区昆阳街道办事处资产总额181234185.05元，其中，流动资产25908878.24元，固定资产6660276.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49367.75元，其他资产148615662.87元。与上年相比，本年资产总额增加538081.12元，其中固定资产减少738087.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值498990.00元，实现资产处置收入212647.04元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

昆明市晋宁区昆阳街道办事处

2025年城乡事务经费项目

一、项目名称

   城乡事务经费

二、立项依据

   2025年预算

三、项目实施单位

单位名称：昆明市晋宁区昆阳街道办事处

组织机构代码：115301225718582625

地址：昆明市晋宁区昆阳街道办事处中和路284号

联系电话：087167807313

法人代表：魏筱

经费来源：财政预算资金

单位概况：

昆阳街道以工业兴城、生态建城、和谐美城为主抓手，强力推进滇池治理、棚户区改造、征地拆迁、城乡基础设施建设等工作，推动经济持续健康发展;牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，深入落实滇池保护治理“三年攻坚”行动，全面实施“人居环境示范村”建设，积极探索生态建设和工业经济共赢之路;始终坚持民生优先，紧扣群众关心关注的热点难点问题，全力抓好事关民生的各项工作，提高民生保障和服务水平，深入推进社会治理，维护社会和谐稳定，提高人民群众的获得感、幸福感。

四、项目基本概况

街道机关相关建设工程设计、造价、招标代理、项目结算审计、工程监理费用；应急管理处置工作经费；拆临拆违工作经费、管集市工作经费；自建房安全隐患整治经费等。

五、项目实施内容

街道机关相关建设工程设计、造价、招标代理、项目结算审计、工程监理费用；应急管理处置工作经费；拆临拆违工作经费、管集市工作经费；自建房安全隐患整治经费等。

六、资金安排情况

   2025年度安排城乡事务管理经费1191752元。

七、项目实施计划

   每年年底以前完成各项目标任务.

八、项目实施成效

   加强了辖区城乡事务的管理工作。

九、加强城乡事务工作的管理项目绩效目标表

昆明市晋宁区昆阳街道办事处

2025年林业防灾减灾经费项目

一、项目名称

   城乡事务经费

二、立项依据

   2025年预算

三、项目实施单位

单位名称：昆明市晋宁区昆阳街道办事处

组织机构代码：115301225718582625

地址：昆明市晋宁区昆阳街道办事处中和路284号

联系电话：087167807313

法人代表：魏筱

经费来源：财政预算资金

单位概况：

昆阳街道以工业兴城、生态建城、和谐美城为主抓手，强力推进滇池治理、棚户区改造、征地拆迁、城乡基础设施建设等工作，推动经济持续健康发展;牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，深入落实滇池保护治理“三年攻坚”行动，全面实施“人居环境示范村”建设，积极探索生态建设和工业经济共赢之路;始终坚持民生优先，紧扣群众关心关注的热点难点问题，全力抓好事关民生的各项工作，提高民生保障和服务水平，深入推进社会治理，维护社会和谐稳定，提高人民群众的获得感、幸福感。

四、项目基本概况

病虫害防治、园林绿化、古树保护、防火基础设施、防火保障、林长制各项工作经费。

五、项目实施内容

病虫害防治、园林绿化、古树保护、防火基础设施、防火保障、林长制各项工作经费。

六、资金安排情况

   2025年度安排林业防灾减灾经费1599487.45元。

七、项目实施计划

   每年年底以前完成各项目标任务.

八、项目实施成效

加强了辖区森林防火的管理工作。

九、加强森林防火工作的管理项目绩效目标表

昆明市晋宁区昆阳街道办事处

2025年城乡社区环境卫生经费项目

一、项目名称

   城乡社区环境卫生经费

二、立项依据

   2025年预算

三、项目实施单位

单位名称：昆明市晋宁区昆阳街道办事处

组织机构代码：115301225718582625

地址：昆明市晋宁区昆阳街道办事处中和路284号

联系电话：087167807313

法人代表：魏筱

经费来源：财政预算资金

单位概况：

昆阳街道以工业兴城、生态建城、和谐美城为主抓手，强力推进滇池治理、棚户区改造、征地拆迁、城乡基础设施建设等工作，推动经济持续健康发展;牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，深入落实滇池保护治理“三年攻坚”行动，全面实施“人居环境示范村”建设，积极探索生态建设和工业经济共赢之路;始终坚持民生优先，紧扣群众关心关注的热点难点问题，全力抓好事关民生的各项工作，提高民生保障和服务水平，深入推进社会治理，维护社会和谐稳定，提高人民群众的获得感、幸福感。

四、项目基本概况

保障辖区生活垃圾清运、转运、处置工作；保障辖区花枝秸秆处置工作，保障辖区垃圾房、公厕建设工作。

五、项目实施内容

保障辖区生活垃圾清运、转运、处置工作；保障辖区花枝秸秆处置工作，保障辖区垃圾房、公厕建设工作。

六、资金安排情况

   2025年度安排城乡社区环境卫生经费4934194.25元。

七、项目实施计划

   每年年底以前完成各项目标任务.

八、项目实施成效

加强了辖区城乡社区环境卫生的管理工作。

九、加强城乡社区环境卫生的管理项目绩效目标表

昆明市晋宁区昆阳街道办事处

2025年农村环保经费项目

一、项目名称

   城乡社区环境卫生经费

二、立项依据

   2025年预算

三、项目实施单位

单位名称：昆明市晋宁区昆阳街道办事处

组织机构代码：115301225718582625

地址：昆明市晋宁区昆阳街道办事处中和路284号

联系电话：087167807313

法人代表：魏筱

经费来源：财政预算资金

单位概况：

昆阳街道以工业兴城、生态建城、和谐美城为主抓手，强力推进滇池治理、棚户区改造、征地拆迁、城乡基础设施建设等工作，推动经济持续健康发展;牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，深入落实滇池保护治理“三年攻坚”行动，全面实施“人居环境示范村”建设，积极探索生态建设和工业经济共赢之路;始终坚持民生优先，紧扣群众关心关注的热点难点问题，全力抓好事关民生的各项工作，提高民生保障和服务水平，深入推进社会治理，维护社会和谐稳定，提高人民群众的获得感、幸福感。

四、项目基本概况

保障河道（支流沟渠）保洁；村庄污水处理设施建设、管护；生态湿地管护；环保专项治理；滇池治理宣传等经费。

五、项目实施内容

保障河道（支流沟渠）保洁；村庄污水处理设施建设、管护；生态湿地管护；环保专项治理；滇池治理宣传等经费。

六、资金安排情况

   2025年度安排农村环保经费1851319.00元。

七、项目实施计划

   每年年底以前完成各项目标任务.

八、项目实施成效

加强了辖区农村环保经费的管理工作。

九、加强城乡社区环境卫生的管理项目绩效目标表

监督索引号53012200500400111

附件3.部门预算公开样表20250318094401333