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昆明市晋宁区文化和旅游局（机关）2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区文化和旅游局（机关）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全区文化和旅游工作政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业合作、推广，推进旅游市场开发和全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进文化馆、图书馆、文化站（室）及全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业融合发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推进本地区文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展大型文化、旅游活动。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文化科、市场科、文物科、旅游科。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市晋宁区文化和旅游局；

2.昆明市晋宁区文化市场综合行政执法大队；

3.晋宁区石寨山大遗址文物保护中心。

我部门所属3个单位，纳入预算编报的单位1个，主要原因：昆明市晋宁区文化市场综合行政执法大队和昆明市晋宁区石寨山大遗址文物保护中心，虽是独立法人机构但没有独立核算，故并入昆明市晋宁区文化和旅游局机关一起编制2025年部门预算。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领作用，筑牢廉洁自律思想防线。始终把抓党建放在心上、扛在肩上、抓在手上，把党建引领作用体现在文旅工作的行动上。加强党员党性教育、党员政治理论学习，强化廉政知识宣传，营造良好廉政氛围，持续开展警示教育，抓好党员干部的思想道德教育和纪律教育。

2.实施文化惠民工程，扎实开展群众文化活动。一是持续深入实施文化惠民工程，不断增强基本公共文化服务供给。图书馆策划专题展览不少于2个，举办各类主题阅读推广10余期、公益讲座4期，开展基层流动服务30余次，发布各类阅读信息及读者参与性活动40余期。文化馆开展各类舞蹈、音乐、戏剧、美术、书法等公益培训约50期次，推动全民艺术普及。二是加大对乡镇（街道）文化活动的辅导培训力度，扎实开展群文活动。计划举办和指导各类文化惠民活动300余场，持续发展晋宁区云花晋宁、郑和文化旅游节、“我们的中国梦”——文化进万家、“四季村晚”戏曲进乡村等文化品牌活动，深入展示晋宁民族文化独特魅力。三是加大非物质文化遗产保护工作力度，1月完成第六批市级非遗传承人工作，4月开展第七批区级非遗传承人申报工作，6月开展“非物质文化遗产日”等相关活动。四是持续推动城区“一刻钟文化圈”建设。2025年完成创建25个文化圈，因地制宜优化服务网络，构筑公共文化空间新格局，提升基层公共文化设施品质。

3.做好文物保护工作，持续推进文物活化利用。一是健全完善文物保护各项方案、制度，加大文物保护宣传力度，做好新施行的《中华人民共和国文物保护法》等法律法规的宣传工作。抓好文物日常安全巡查、管理及保养维修工作。持续做好文物安全巡查检查，保障文物安全，开展文物消防安全现场培训会不少于1次。二是积极争取上级资金，进一步推进文物工程项目建设。启动滇王墓群文物保护展示设施建设，推进石寨山古墓群及河泊所遗址（上蒜一小北侧）保护利用项目和科普研学展示采购项目。推进国立艺专旧址专家工作站建设及国立艺专旧址地基加固、墙体开裂修缮等项目事宜，逐步推进国立艺专旧址公园建设及古城村遗址公园建设相关工作，继续探索文物保护利用新途径。三是继续做好全国第四次文物普查和完善文物档案工作。完成对新发现不可移动文物的实地调查工作，对新公布的文物保护单位的保护范围及建设控制地带进行划定，同时做好标志说明碑牌的安装，逐步完成文物“四有”档案的建立。

4.优化旅游服务水平，切实推动旅游业态创新提质。一是加大旅游基础设施投入，推进A级景区提级提质。持续完善滇池沿岸重点村旅游基础配套设施，逐步推进小渔村、五福村、石寨山等景区景点的3A级景区创建工作，继续争取资金推进郑和公园、南滇池国家湿地公园的改造提升工作；持续开展乡村旅游创品牌活动，有序推进石寨山的对外开放及景区化建设，继续争取各级资金加大对景区的支持力度。二是提升住宿配置，全力打响晋宁区半山酒店品牌。一方面加大古滇温泉半山酒店的品牌创建力度，立住晋宁最美半山酒店的品牌形象；另一方面，下大力气研究乡村特色民宿发展破局之路，在滇池沿岸美丽乡村改造提升建设上，推动全区民宿发展破局开篇，做到既有利于发展旅游产业，又有利于助力乡村振兴，体现生态优先、绿色发展。三是结合晋宁资源，围绕系统谋划、串珠成线的思路，主动融入“滇池旅游黄金岸线”线路打造，策划完善“滇池旅游黄金岸线（晋宁段）”旅游线路，积极打造农村公路与旅游等相融合的精品线，助力乡村旅游高质量发展。

5.争取项目要素保障，全力抓好文旅项目建设。一是加强与上级部门的对接联系，争取更多资金、政策倾向和支持，重点服务好古滇片区项目和乡村旅游示范村，全力推进石寨山遗址公园、推进国立艺专旧址公园建设，全力保障花卉文化创意产业园 “平急两用”基础设施项目建设。二是进一步强调精准，对以往接洽过的各类来访企业进行再筛选，聚焦精力重点跟进与目标企业的对接和潜在项目的落地。三是积极招引市场主体，优化运营管理模式，多举措拓宽融资渠道。加强对项目的构思、策划、包装，深入推进招商引资工作，积极鼓励社会资本投入、申请专债，助力项目建设发展。

6.加强业务能力锤炼，不断提升执法办案水平。一是建立文化市场分类管理体系，实施文旅市场主体安全生产分级管理，与相关部门不定期开展联合检查，“双随机、一公开”每月至少1次，全年不少于12次。二是继续深化文化市场综合监管机制，建立健全信用体系，加大各类文化市场违法违规行为查处力度，重要时段开展安全隐患集中排查，查办案件全年不少于4件。三是积极开展大练兵活动，提高执法人员的业务素质，培养专业人才，为执法办案筑牢基础。四是开展专项检查，聚焦扫黄打非、未成年人保护、农村文艺演出、营业性演出等内容开展专项检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆（我单位实有一辆公务用车用于开展日常业务工作，但公车编制在区政府办，我局仅有使用权）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6608977.18元，其中：一般公共预算6608977.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少283974.53元，主要原因分析：文化旅游体育与媒体减少45600.83元，社会保障和就业支出减少187559.46元，卫生健康支出减少28611.84元，住房保障支出减少22202.40元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6608977.18元，其中:本年收入6608977.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6608977.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少283974.53元，主要原因分析：文化旅游体育与媒体减少45600.83元，社会保障和就业支出减少187559.46元，卫生健康支出减少28611.84元，住房保障支出减少22202.40元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6608977.18元。财政拨款安排支出6608977.18元，其中：基本支出5488077.18元，与上年对比减少418024.53元，主要原因分析2024年3月我单位退休两名行政工作人员，故2025年做预算时就相应减少其工资福利及运转业务；项目支出1120900.00元，与上年对比增加134050.00元，主要原因分析项目专项资金有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070101-行政运行3506097.72元，其中基本支出3506097.72元，主要用于晋宁区文化和旅游局的人员工资福利及运转业务支出；

2.2070109-群众文化184400.00元，其中项目支出184400.00元，主要用于：2025年“三馆一站”免费开放区级补助资金支出54400.00元，2025年基层公共文化服务区级专项资金支出130000.00元；

3.2070110-文化和旅游交流与合作104580.00元，其中项目支出104580.00元，主要用于：法治政府宣传与文化旅游市场培训经费支出13245.00元，晋宁区文化市场法治宣传经费支出11335.00元，文旅项目精准招商工作经费支出80000.00元；

4.2070112-文化和旅游市场管理61670.00元，其中项目支出61670.00元，主要用于支持旅游业纾困解难项目经费支出；

5.2070113-旅游宣传50000.00元，其中项目支出50000.00元，主要用于文旅云平台运维及旅游资源宣传推广经费支出；

6.2070114-文化和旅游管理事务113000.00元，其中项目支出113000.00元，主要用于全域旅游统计调查测算资金支出；

7.2070204-文物保护1049577.17元，其中基本支出442327.17元，主要用于昆明市晋宁区石寨山大遗址文物保护中心人员工资福利及运转业务支出；项目支出607250.00元，主要用于：2023年考古遗址公园建设补助资金支出78780.00元；金砂山看管人员经费支出66000.00元，石寨山大遗址对外开放讲解、安保、保洁、水电工等人员经费支出319200.00元，文物安全保障经费支出50000.00元，2024年政协提案办理专项资金支出93270.00元；

8.2080501-行政单位离退休244800.00元，主要用于晋宁区文化和旅游局离退休人员退休生活补助支出;

9.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出387841.92元，主要用于晋宁区文化和旅游局基本养老保险缴费支出；

10.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出79880.74元，主要用于晋宁区文化和旅游局职业年金缴费支出；

11.2080801-死亡抚恤支出11466.00元，主要用于遗属补助的支出;

12.2101101-行政单位医疗保障缴费支出162011.30元，主要用于晋宁区文化和旅游局行政机关职工基本医疗保险缴费支出；

13.2101102-事业单位医疗补助支出24935.24元，主要用于石寨山大遗址文物保护中心事业人员医疗补助缴费支出；

14.2101103-公务员医疗补助支出186064.60元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

15.2101199-其他行政事业单位医疗支出24463.05元，主要用于退休公务员、行政公务员其他医疗支出;

16.2210201-住房公积金418189.44元，主要用于晋宁区文化和旅游局住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额102880.00元，其中：政府采购货物预算84580.00元、政府采购服务预算18300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是2025年部门预算中因公出国（境）经费由全区统筹，区财政统一安排，因此部门预算数为0.00元，较上年增加0.00元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区文化和旅游局2025年公务接待费预算为40000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为62次，共计接待503人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人次和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（我单位虽现有一辆公务用车但编制在区政府办，我局仅有使用权）。

与上年相比预算增加0.00元，增长0.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）支持旅游业纾困解难项目经费预算绩效目标：

1.支持晋宁区旅游业发展，助力旅游企业纾困发展，提振旅游市场；

2.提升晋宁区文化旅游品牌知名度，加强文化旅游业服务，营造文化旅游市场良好氛围；

3.文旅行业群众满意度不低于98%。

（二）2023年考古遗址公园建设补助资金预算绩效目标：

1.建设国家遗址公园的文物保护设施、旅游服务配套设施和文旅融合示范区；

2.提升考古遗址公园的品牌形象和利用价值。

（三）法治政府宣传与文化旅游市场培训经费预算绩效目标：

1.全年开展不少于1期的文化市场行业培训及法治宣传，定期向申办文化行业许可证的经营单位开展法治宣传工作；

2.通过开展全区文化市场行业培训及法治宣传，提高群众满意度，群众满意度不低于90%。

（四）2025年“三馆一站”免费开放区级补助资金项目预算绩效目标：

1.确保区图书馆、区文化馆、各乡镇（街道）文化站向社会免费开放，并提供基本公共文化服务，不断推进公共文化服务均等化；

2.增强全区基层公共文化服务设施保障能力，公众满意度不低于95%。

(五) 2025年基层公共文化服务专项资金预算绩效目标：

1.通过长期对基层公共文化服务运行机制项目的实施，为广大群众提供更为便利、更为良好的公共文化服务，进一步建立健全公共文化服务，逐步实现公共文化服务均等化，人均公共文化服务专项资金标准不低于20元/人；

2.满足人民群众基本文化需求，人民群众满意度不低于80%。

（六）晋宁区文化市场法治宣传经费预算绩效目标：

1.加强文化、旅游等市场管理，维护市场管理秩序及专项整治等，依法对我区公民、法人或者其他组织的文化经营活动进行监督、检查，对其违法行为进行处罚，做好文化市场法治宣传教育工作，制作宣传展板支出，确保出行检查车辆燃油、维修、过路、保险费等支出，调动人民群众参与举报线索，提高举报线索质量，奖励举报属实给予适当奖励支出；

2.对执法人员着装统一及执法设备的更新，提高执法规范化水平。

（七）金砂山看管人员经费预算绩效目标：

1.对金砂山古墓群进行保护巡查监管，配齐安全保卫人员，日常安全维护与巡查责任落实到个人，保障安全；

2.加强文化遗产的保护，提升文化遗产知名度，让文化遗产得到更有效的保障。

（八）石寨山大遗址对外开放讲解、安保、保洁、水电工等人员经费预算绩效目标：

1.开展好石寨山古墓群及考古工作站的安全保卫及巡查；

2.维护管理区域的治安、消防、交通安全、保洁。绿化、做好接待讲解。

（九）文物安全保障经费预算绩效目标：

1.对全区重点文物进行保护巡查监管，通过对文物的利用，带动文物保护利用工作；

2.逐步改善全区各级文物保护单位的保护现状；

3.全区文物保护的满意度不低于90%。

（十）2024年政协提案办理专项资金预算绩效目标：

1.完善石寨山相关展教设施设备，设计制作石寨山文化特色艺术装置；

2.打造石寨山文化研学品牌，培养石寨山品牌文化产业；

3.设计制作一批文化特产文创产品或具有地方文化特色的创意产品。

（十一）全域旅游统计调查测算资金预算绩效目标：

1.做好全域旅游调查统计测算工作，形成数据分析报告，为晋宁区旅游经济发展提供决策依据；

2.促进旅游市场健康运行，提升游客满意度，游客满意度达到90%及以上。

（十二）文旅项目精准招商工作经费预算绩效目标：

1.制作文旅产业招商项目宣传资料、包装策划文旅项目并进行宣传推广；

2.扩宽招商引资渠道，开展省外招商引资工作，引进相关企业到晋宁实地调研考察；

3.当地群众对工作满意率达到90%以上。

（十三）文旅云平台运维及利用资源宣传推广经费预算绩效目标：

1.加大晋宁区文化旅游宣传推介力度，创新文旅宣传方式载体；

2.确保文旅云平台的高效运行，提升晋宁文旅知名度；

3.提高旅游服务满意度，满意度不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文化和旅游局2025年机关运行经费安排5488077.18元，主要用于基本工资、津补贴、办公经费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、委托业务费遗属生活补助编外人员工资，与上年对比减少418024.53元，主要原因分析2024年3月我单位退休两名行政工作人员，故2025年做预算时就相应减少其工资福利及运转业务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区文化和旅游资产总额27285897.16元，其中，流动资产4731067.75元，固定资产32807.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22422022.03元，无形资产0.00元，其他资产100000.00元。与上年相比，本年资产总额增加1675680.34元，其中固定资产减少15474.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200135700500111

2025年预算公开表（机关）20250318092611904