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昆明市晋宁区文化和旅游局（汇总）2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区文化和旅游局（汇总）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全区文化和旅游工作政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业合作、推广，推进旅游市场开发和全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进文化馆、图书馆、文化站（室）及全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业融合发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推进本地区文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展大型文化、旅游活动。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文化科、文物科、旅游科、市场科，所属事业单位7个，分别是：

1.昆明市晋宁区文化和旅游局；

2.昆明市晋宁区文化市场综合行政执法大队；

3.昆明市晋宁区图书馆；

4.昆明市晋宁区文化馆；

5.昆明市晋宁区文物管理所；

6.昆明市晋宁区博物馆;

7.晋宁区石寨山大遗址文物保护中心。

（三）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区文化和旅游局2025年度部门预算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.昆明市晋宁区文化和旅游局；

2.昆明市晋宁区图书馆；

3.昆明市晋宁区文化馆；

4.昆明市晋宁区文物管理所；

5.昆明市晋宁区博物馆。

我部门所属单位7个，纳入预算编报的单位5个，主要原因是：昆明市晋宁区文化市场综合行政执法大队和昆明市晋宁区石寨山大遗址文物保护中心虽是独立法人机构但不是独立核算机构，预算是并入昆明市晋宁区文化和旅游局机关一起核算，故没有纳入核算编报范畴。

（四）重点工作概述

1.强化党建引领作用，筑牢廉洁自律思想防线。始终把抓党建放在心上、扛在肩上、抓在手上，把党建引领作用体现在文旅工作的行动上。加强党员党性教育、党员政治理论学习，强化廉政知识宣传，营造良好廉政氛围，持续开展警示教育，抓好党员干部的思想道德教育和纪律教育。

2.实施文化惠民工程，扎实开展群众文化活动。一是持续深入实施文化惠民工程，不断增强基本公共文化服务供给。图书馆策划专题展览不少于2个，举办各类主题阅读推广10余期、公益讲座4期，开展基层流动服务30余次，发布各类阅读信息及读者参与性活动40余期。文化馆开展各类舞蹈、音乐、戏剧、美术、书法等公益培训约50期次，推动全民艺术普及。二是加大对乡镇（街道）文化活动的辅导培训力度，扎实开展群文活动。计划举办和指导各类文化惠民活动300余场，持续发展晋宁区云花晋宁、郑和文化旅游节、“我们的中国梦”——文化进万家、“四季村晚”戏曲进乡村等文化品牌活动，深入展示晋宁民族文化独特魅力。三是加大非物质文化遗产保护工作力度，1月完成第六批市级非遗传承人工作，4月开展第七批区级非遗传承人申报工作，6月开展“非物质文化遗产日”等相关活动。四是持续推动城区“一刻钟文化圈”建设。2025年完成创建25个文化圈，因地制宜优化服务网络，构筑公共文化空间新格局，提升基层公共文化设施品质。

3.做好文物保护工作，持续推进文物活化利用。一是健全完善文物保护各项方案、制度，加大文物保护宣传力度，做好新施行的《中华人民共和国文物保护法》等法律法规的宣传工作。抓好文物日常安全巡查、管理及保养维修工作。持续做好文物安全巡查检查，保障文物安全，开展文物消防安全现场培训会不少于1次。二是积极争取上级资金，进一步推进文物工程项目建设。启动滇王墓群文物保护展示设施建设，推进石寨山古墓群及河泊所遗址（上蒜一小北侧）保护利用项目和科普研学展示采购项目。推进国立艺专旧址专家工作站建设及国立艺专旧址地基加固、墙体开裂修缮等项目事宜，逐步推进国立艺专旧址公园建设及古城村遗址公园建设相关工作，继续探索文物保护利用新途径。三是继续做好全国第四次文物普查和完善文物档案工作。完成对新发现不可移动文物的实地调查工作，对新公布的文物保护单位的保护范围及建设控制地带进行划定，同时做好标志说明碑牌的安装，逐步完成文物“四有”档案的建立。

4.优化旅游服务水平，切实推动旅游业态创新提质。一是加大旅游基础设施投入，推进A级景区提级提质。持续完善滇池沿岸重点村旅游基础配套设施，逐步推进小渔村、五福村、石寨山等景区景点的3A级景区创建工作，继续争取资金推进郑和公园、南滇池国家湿地公园的改造提升工作；持续开展乡村旅游创品牌活动，有序推进石寨山的对外开放及景区化建设，继续争取各级资金加大对景区的支持力度。二是提升住宿配置，全力打响晋宁区半山酒店品牌。一方面加大古滇温泉半山酒店的品牌创建力度，立住晋宁最美半山酒店的品牌形象；另一方面，下大力气研究乡村特色民宿发展破局之路，在滇池沿岸美丽乡村改造提升建设上，推动全区民宿发展破局开篇，做到既有利于发展旅游产业，又有利于助力乡村振兴，体现生态优先、绿色发展。三是结合晋宁资源，围绕系统谋划、串珠成线的思路，主动融入“滇池旅游黄金岸线”线路打造，策划完善“滇池旅游黄金岸线（晋宁段）”旅游线路，积极打造农村公路与旅游等相融合的精品线，助力乡村旅游高质量发展。

5.争取项目要素保障，全力抓好文旅项目建设。一是加强与上级部门的对接联系，争取更多资金、政策倾向和支持，重点服务好古滇片区项目和乡村旅游示范村，全力推进石寨山遗址公园、推进国立艺专旧址公园建设，全力保障花卉文化创意产业园 “平急两用”基础设施项目建设。二是进一步强调精准，对以往接洽过的各类来访企业进行再筛选，聚焦精力重点跟进与目标企业的对接和潜在项目的落地。三是积极招引市场主体，优化运营管理模式，多举措拓宽融资渠道。加强对项目的构思、策划、包装，深入推进招商引资工作，积极鼓励社会资本投入、申请专债，助力项目建设发展。

6.加强业务能力锤炼，不断提升执法办案水平。一是建立文化市场分类管理体系，实施文旅市场主体安全生产分级管理，与相关部门不定期开展联合检查，“双随机、一公开”每月至少1次，全年不少于12次。二是继续深化文化市场综合监管机制，建立健全信用体系，加大各类文化市场违法违规行为查处力度，重要时段开展安全隐患集中排查，查办案件全年不少于4件。三是积极开展大练兵活动，提高执法人员的业务素质，培养专业人才，为执法办案筑牢基础。四是开展专项检查，聚焦扫黄打非、未成年人保护、农村文艺演出、营业性演出等内容开展专项检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有63人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中： 离休 0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆（我单位虽现有一辆公务用车但编制在区政府机关事务局，我局仅有使用权）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17624465.71元，其中：一般公共预算17624465.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比一般公共预算减少424202.40元，主要原因分析：文化旅游体育与传媒支出增加62514.79元，社会保障和就业支出减少468594.50元，卫生健康支出减少35538.53元，住房保障支出增加17415.84元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17624465.71元，其中:本年收入17624465.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17624465.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算减少424202.40元，主要原因分析：文化旅游体育与传媒支出增加62514.79元，社会保障和就业支出减少468594.50元，卫生健康支出减少35538.53元，住房保障支出增加17415.84元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17624465.71元。财政拨款安排支出17624465.71元，其中：基本支出14624465.71元，与上年对比减少357602.40元，主要原因分析2024年3月我单位机关退休两名行政工作人员，2024年6月下属事业单位新调入一名工作人员，故2025年做预算时就相应减少其工资福利及运转业务；项目支出3000000.00元，与上年对比减少8962754.46元，主要原因分析上级补助专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070101-行政运行3506097.72元，其中基本支出3506097.72元，主要用于昆明市晋宁区文化和旅游局的人员工资福利及运转业务支出；

2.2070104-图书馆1854725.90元，其中基本支出1754725.90元，主要用于昆明市晋宁区图书馆人员工资福利及运转业务支出；项目支出100000.00元，主要用于：图书馆报刊杂志订阅经费支出40000.00元，图书馆馆藏图书购置经费支出40000.00元，图书馆古籍保护与修缮经费支出10000.00元，图书馆数字资源运维经费支出10000.00元；

3.2070109-群众文化2239557.15元，其中基本支出1756957.15元，主要用于昆明市晋宁区文化馆人员工资福利及运转业务支出项目支出482600.00元，主要用于：2025年“三馆一站”免费开放区级补助资金支出54400.00元，2025年基层公共文化服务区级专项资金支出130000.00元，区级非物质文化遗产传承人补助经费支出102000.00元，非物质文化遗产保护经费支出27000.00元，晋宁区文化馆免费开放管理运行经费支出133200.00元，晋宁区文化馆公共文化服务场馆水电费补助资金支出10000.00元，晋宁区文化馆新馆消防设施设备维护保养补助资金支出26000.00元；

4.2070110-文化和旅游交流与合作104580.00元，其中项目支出104580.00元，主要用于：法治政府宣传与文化旅游市场培训经费支出13245.00元，晋宁区文化市场法治宣传经费支出11335.00元，文旅项目精准招商工作经费支出80000.00元；

5.2070112-文化和旅游市场管理61670.00元，其中项目支出61670.00元，主要用于支持旅游业纾困解难项目经费支出；

6.2070113-旅游宣传50000.00元，其中项目支出50000.00元，主要用于文旅云平台运维及旅游资源宣传推广经费支出；

7.2070114-文化和旅游管理事务113000.00元，其中项目支出113000.00元，主要用于全域旅游统计调查测算资金支出；

8.2070204-文物保护2875727.24元，其中基本支出1887577.24元，主要用于昆明市晋宁区石寨山大遗址文物保护中心和昆明市晋宁区文物管理所人员工资福利及运转业务支出；基项目支出988150元，主要用于：2023年考古遗址公园建设补助资金支出78780.00元，金砂山看管人员经费支出66000.00元，石寨山大遗址对外开放讲解、安保、保洁、水电工等人员经费支出319200.00元，文物安全保障经费支出50000.00元，2024年政协提案办理专项资金支出93270.00元，第四次全国文物普查工作经费支出191100.00元，晋宁区重点文物保护单位看管人员经费支出142500.00元，古城村遗址保护利用（含电费、监控和抽水维修等费用）经费支出8400.00元，国立艺专旧址（秦氏民居）防盗看管用房改造工程补助经费支出38900.00元；

9.2070205-博物馆2456854.66元，其中基本支出1356854.66元，主要用于昆明市晋宁区博物馆人员工资福利及运转业务支出；项目支出1100000.00元，主要用于：免费开放专项经费支出280575.00元，博物馆装修改造项目质保金专项资金支出23425.00元，区博物馆免费开放文物安全保卫服务项目专项资金支出360000.00元，区博物馆免费开放讲解、水电服务项目专项资金支出304000.00元，区博物馆免费开放保洁、绿化服务项目专项资金支出132000.00元；

10.2080501-行政单位离退休244800.00元，主要用于晋宁区文化和旅游局行政离退休人员退休生活补助支出;

11.2080502-事业单位离退休397800.00元，主要用于晋宁区文化和旅游局事业离退休人员退休生活补助支出;

12.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1219176.96元，主要用于晋宁区文化和旅游局基本养老保险缴费支出；

13.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出165424.74元，主要用于晋宁区文化和旅游局职业年金缴费支出；

14.2080801-死亡抚恤支出22932.00元，主要用于遗属补助的支出;

15.2101101-行政单位医疗保障缴费支出162011.30元，主要用于晋宁区文化和旅游局行政机关职工基本医疗保险缴费；

16.2101102-事业单位医疗补助支出373218.11元，主要用于事业人员医疗补助缴费支出；

17.2101103-公务员医疗补助支出516580.80元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

18.2101199-其他行政事业单位医疗支出74954.41元，主要用于退休公务员、行政公务员其他医疗支出;

19.2210201-住房公积金1185354.72元，主要用于昆明市晋宁区文化和旅游局及下属事业单位住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额371330.00元，其中：政府采购货物预算87830.00元、政府采购服务预算283500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是2025年部门预算中因公出国（境）经费由全区统筹，区财政统一安排，因此部门预算数为0.00元，较上年增加0.00元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区文化和旅游局2025年公务接待费预算为80000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为323次，共计接待976人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人次和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，；公务用车运行维护费2000.000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（我单位虽现有一辆公务用车但编制在区政府办，我局仅有使用权）。

与上年相比预算增加0.00元，增长0.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）支持旅游业纾困解难项目经费预算绩效目标：

1.支持晋宁区旅游业发展，助力旅游企业纾困发展，提振旅游市场；

2.提升晋宁区文化旅游品牌知名度，加强文化旅游业服务，营造文化旅游市场良好氛围；

3.文旅行业群众满意度不低于98%。

（二）2023年考古遗址公园建设补助资金预算绩效目标：

1.建设国家遗址公园的文物保护设施、旅游服务配套设施和文旅融合示范区；

2.提升考古遗址公园的品牌形象和利用价值。

（三）法治政府宣传与文化旅游市场培训经费预算绩效目标：

1.全年开展不少于1期的文化市场行业培训及法治宣传，定期向申办文化行业许可证的经营单位开展法治宣传工作；

2.通过开展全区文化市场行业培训及法治宣传，提高群众满意度，群众满意度不低于90%。

（四）2025年“三馆一站”免费开放区级补助资金项目预算绩效目标：

1.确保区图书馆、区文化馆、各乡镇（街道）文化站向社会免费开放，并提供基本公共文化服务，不断推进公共文化服务均等化；

2.增强全区基层公共文化服务设施保障能力，公众满意度不低于95%。

(五) 2025年基层公共文化服务专项资金预算绩效目标：

1.通过长期对基层公共文化服务运行机制项目的实施，为广大群众提供更为便利、更为良好的公共文化服务，进一步建立健全公共文化服务，逐步实现公共文化服务均等化，人均公共文化服务专项资金标准不低于20元/人；

2.满足人民群众基本文化需求，人民群众满意度不低于80%。

（六）晋宁区文化市场法治宣传经费预算绩效目标：

1.加强文化、旅游等市场管理，维护市场管理秩序及专项整治等，依法对我区公民、法人或者其他组织的文化经营活动进行监督、检查，对其违法行为进行处罚，做好文化市场法治宣传教育工作，制作宣传展板支出，确保出行检查车辆燃油、维修、过路、保险费等支出，调动人民群众参与举报线索，提高举报线索质量，奖励举报属实给予适当奖励支出；

2.对执法人员着装统一及执法设备的更新，提高执法规范化水平。

（七）金砂山看管人员经费预算绩效目标：

1.对金砂山古墓群进行保护巡查监管，配齐安全保卫人员，日常安全维护与巡查责任落实到个人，保障安全；

2.加强文化遗产的保护，提升文化遗产知名度，让文化遗产得到更有效的保障。

（八）石寨山大遗址对外开放讲解、安保、保洁、水电工等人员经费预算绩效目标：

1.开展好石寨山古墓群及考古工作站的安全保卫及巡查；

2.维护管理区域的治安、消防、交通安全、保洁、绿化、做好接待讲解。

（九）文物安全保障经费预算绩效目标：

1.对全区重点文物进行保护巡查监管，通过对文物的利用，带动文物保护利用工作；

2.逐步改善全区各级文物保护单位的保护现状；

3.全区文物保护的满意度不低于90%。

（十）2024年政协提案办理专项资金预算绩效目标：

1.完善石寨山相关展教设施设备，设计制作石寨山文化特色艺术装置；

2.打造石寨山文化研学品牌，培养石寨山品牌文化产业；

3.设计制作一批文化特产文创产品或具有地方文化特色的创意产品。

（十一）全域旅游统计调查测算资金预算绩效目标：

1.做好全域旅游调查统计测算工作，形成数据分析报告，为晋宁区旅游经济发展提供决策依据；

2.促进旅游市场健康运行，提升游客满意度，游客满意度达到90%及以上。

（十二）文旅项目精准招商工作经费预算绩效目标：

1.制作文旅产业招商项目宣传资料、包装策划文旅项目并进行宣传推广；

2.扩宽招商引资渠道，开展省外招商引资工作，引进相关企业到晋宁实地调研考察；

3.当地群众对工作满意率达到90%以上。

（十三）文旅云平台运维及利用资源宣传推广经费预算绩效目标：

1.加大晋宁区文化旅游宣传推介力度，创新文旅宣传方式载体；

2.确保文旅云平台的高效运行，提升晋宁文旅知名度；

3.提高旅游服务满意度，满意度不低于95%。

（十四）图书馆报刊杂志订阅经费项目预算绩效目标：

1.晋宁区图书馆报刊杂志订阅经费，为公众提供免费报刊、杂志阅览；

2.满足广大人民群众的精神文化需求，读者满意度不低于98%。

（十五）图书馆数字资源运维经费预算绩效目标：

1.县级图书馆自建数字资源总量需达到2—10TB；

2.持数字阅读产品开发和数字资源保存技术研究，推动公共图书馆利用；

3.加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务，读者满意度达到98%以上。

（十六）图书馆馆藏图书购置经费项目预算绩效目标：

1.区级公共图书馆达到三级以上标准；全区人均占有藏书0.6册以上；平均每册藏书流通率0.6次以上；人均年新增新书0.04册以上；年人均到馆0.4次以上；

2.积极创建国家公共文化服务示范区，丰富全区广大人民群众的精神文明生活，读者满意度不低于95%。

（十七）图书馆古籍保护与修缮经费项目预算绩效目标：

1.对馆藏汉文古籍的虫蛀、霉变、人为损坏、受潮板结、絮化等现象进行修复；

2.通过古籍保护，增强古籍利用率，提升文化口味，读者满意度达到95%。

（十八）晋宁区文化馆免费开放管理运行经费项目预算绩效目标：

1.发挥晋宁区文化馆新馆公共文化服务效能，丰富群众文化生活，提升群众文化艺术水平，保障人民群众的基本文化权益；

2.服务对象满意度等于90%。

（十九）晋宁区文化馆公共文化服务场馆水电费补助资金预算绩效目标：

1.充分发挥晋宁区文化馆新馆公共文化服务效能；

2.社会公众满意度等于90%。

（二十）区级非物质文化遗产传承人补助经费预算绩效目标：

1.非遗传承人带徒授艺；

2.参与非遗项目展示；

3.配合非遗保护部门进行非遗项目的保护；

4.做好传承人工作的管理工作，指导传承人开展传承工作，发放传承人补助经费。

（二十一）非物质文化遗产保护经费预算绩效目标：

1.积极开展非物质文化遗产保护工作，使我区民族民间文化得到有效保护、良好传承和合理开发；

2.实施非遗数据库建设、项目申报、实物收购、宣传、展示，积累文化资源，促进全区经济社会健康发展。

（二十二）区博物馆免费开放文物安全保卫服务项目专项资金预算绩效目标：

1.采购最低保障服务人数不少于11人；

2.保卫文物安全，不发生任何安全事故；

3.服务受益人员满意程度不低于95%。

（二十三）区博物馆免费开放保洁、绿化服务项目专项资金预算绩效目标：

1.保洁面积≧6000平方米，绿化管养面积≧1000平方米；

2.保障服务质量更好的宣传晋宁历史文化；

3.服务受益人员满意程度不低于95%。

（二十四）区博物馆免费开放讲解、水电服务项目专项资金预算绩效目标：

1.全年免费开放接待观众人数≧18万人次；

2.参观观众满意度不低于95%。

（二十五）免费开放专项经费预算绩效目标：

1.做好“智慧博物馆”及网络、微信、平台的运行维护，不断提升博物馆展陈质量；

2加强博物馆讲解培和志愿服务，认真做好博物馆免费对外开放工作；

3.在“5.18国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”等主题活动日，做好宣传工作，组织开展“流动博物馆”和文物展览进学校、进社区活动，拓展服务方式，提升服务质量，增强博物馆吸引力和影响力；

4.积极与其他州市博物馆对接交流，争取引进和引出有影响力的馆际交流展览；

5.不断提升和完善博物馆安全保卫的软硬件措施，确保博物馆的整体安全。

（二十六）第四次全国文物普查工作经费预算绩效目标：

1.完成“三普”登记文 物及“四普“新增文物线索的实地调查；

2.增强广大人民群众全区不可移动文物的保护意识；

3.社会公众对全区不可移动文物普查工作的满意率不低于90%。

（二十七）晋宁区重点文物保护单位看管人员经费预算绩效目标：

1.配齐古城村遗址、国立艺专旧址、海宝山文物保护单位安全巡查看守人员，保障文物安全；

2.文物管理单位满意率等于95%。

（二十八）国立艺专旧址（秦氏民居）防盗看管用房改造工程补助经费预算绩效目标：

1.完成国立艺专旧址（秦氏民居）防盗看管用房改造工程；

2.社会群众对文物保护利用的认可满意度大于90%。

（二十九）古城村遗址保护利用（含电费、监控和抽水维修等费用）经费预算绩效目标：

1.通过完成古城村遗址保护利用规划设计与协调考古发掘相关工作，提升该遗址的知名度，为文旅融合发展奠定基础；

2.社会公众对该文物保护项目的满意率≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文化和旅游局2025年机关运行经费安排14624465.71元，与上年对比减少357602.40元，主要原因分析2024年3月我单位机关退休两名行政工作人员，2024年6月下属事业单位新调入一名工作人员，故2025年做预算时就相应减少其工资福利及运转业务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区文化和旅游资产总额78669949.14元，其中，流动资产9139511.86元，固定资产29403834.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程39440957.38元，无形资产585645.78元，其他资产100000.00元。与上年相比，本年资产总额增加3794.65元，其中固定资产减少977872.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200135700111

2025年预算公开（汇总）20250318093203092