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昆明市晋宁区新街中心卫生院

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区新街中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区新街中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区新街中心2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责本辖区内公共卫生、预防保健、村卫生室管理、医疗服务等工作。

2、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、财务室、信息科、护理部、感控办、医保办、绩效办、质控科、医教科、病案管理科、内科、外科、中医科、妇产科、皮肤科、口腔科、公卫科、中心药房、放射科、B超室、化验室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年在区委、区政府的正确领导下，在区卫健局、医共体总院的关心指导下，在全院干部职工的共同努力下，我院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，抓住国家医疗卫生事业发展的相关政策，以社会需求为向导，以医疗水平为龙头，以基本公共卫生服务为保障，以培养人才为中心，以班子集中管理为主体，加快速度、深化改革、强化管理水平，增强竞争能力，全面提高医院的综合管理水平，现将2024年工作开展情况简要汇报如下：

一、工作措施及工作成绩

（一）党建工作和党风廉政建设工作    

1、实施理论武装提升行动

巩固主题教育学习成果，坚决落实“第一议题”制度，支委委员领学促学12次，同时紧密结合每月主题党日活动、“三会一课”等组织全体党员干部深入学习宣传贯彻党的二十大精神，将主题教育成果转化为攻坚克难、干事创业的强大动力，转化为推动医院高质量发展的实际成效。

2、扎实开展党纪学习教育

以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，开展集中性纪律教育，将学党规、学党纪作为党支部日常学习的常态内容，教育引导党员干部大兴务实之风、清廉之风、简朴之风。通过结合主题党日活动、三会一课，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，自4月15日召开动员会议以来，主题党日开展党纪学习3次,“三会一课”开展党纪学习7次，其中党支部书记讲党课2次，并组织全体党员及关键岗位人员共同到云南省反腐倡廉警示教育基地学习1次，到晋宁区图书馆红色廉洁阅读1次。

3、规范开展党员组织生活

我院党支部严格严格执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等组织生活制度，目前新街中心卫生院党支部共开展支委会12次、主题党日活动 12次、组织生活会1次、民主评议党员1次、党员大会5次、微党课学习8次、义诊活动22次，充分发挥了党员先锋模范作用及支部战斗堡垒作用。

4、党建引领推进医院高质量发展

紧密围绕“抓党建促业务、业务发展强党建”的工作思路，积极培育社会主义核心价值观，努力打造一支“团结、奋进、爱岗、精业”的医疗团队。充分发挥好党员先锋模范作用，引领业务工作的开展。通过“党建+”思维，全方位从科学管理、学科发展、人才培养、医防融合、文化建设5方面协同促发展，让高质量党建成为基层医疗卫生机构促发展、优服务、强管理的“红色引擎”,不断提高党建工作的凝聚力，全力推进卫生健康工作创新发展，持续改善服务态度、提升服务质量、优化服务流程，改善群众就医满意度。

5、扎实开展行业作风建设

围绕“清廉医院”建设要求，新街中心卫生院党支部结合医德医风教育培训、医院文化建设、主题党日活动、医药领域腐败问题集中整治工作，开展4次医德医风教育培训、开展岗前教育培训2次、4次清廉课堂，共签订3656 名住院患者的拒收“红包”承诺书，开展清廉书画作品展1次，收到群众锦旗14面，修订完善制度5条。在全院营造了党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的良好氛围，半年来不断加强党风廉政建设，加强院内医德医风教育培训及行业不正之风整治，打造一支风清气正的医疗卫生队伍，为清廉医院的建设而不懈努力。

(二）持续提升医疗服务能力水平，不断满足群众看病就医需求

1、医疗服务不断提升。

2024年我院在上级部门的关心、支持下不断提升医疗服务能力，满足辖区群众就医需求，2024年1-12月份业务收入完成2134.1万元，较去年同期减少50.4万元，减少率为2.3%，减少的原因主要是疫苗收入减少，2023年同期疫苗收入（463.34万元）,2024年同期疫苗收入195.98万元；门诊就诊人次84895人次，较去年增加6993人次；收治住院患者4059人次，较去年同期减少35人次。实际际开放总床日数31825（天），实际占用总床日数 24986（天），病床使用率78.5%，出院患者平均住院日6.8（天），开展外科手术742台次。

2、严格执行基药、医保政策，落实落细各项工作。

我院继续实施基本药物制度，各项指标达标。卫生室网采率100%，未发现线下采购行为，优先采购国家组织药品和基本药物，18家村卫生室药品配备均达到80种以上，保证了高血压、糖尿病用药。卫生院及辖区卫生室严格执行医保政策，提供城乡居民和城镇职工门诊和住院报销服务。2024年1-12月份采购药品648.16万元，其中基本药物采购 216万元、组织药品采购219.92万，非基本药物采购191.82万元，中药配方颗粒采购20.42万元。

  3、完善医院感染的质量控制与考评制度。

根据医院“安全生产”和“质量管理”的要求，完善了医院感染的质量控制与考评制度，细化了医院感染质量综合目标考核标准，根据综合目标进行督查反馈，全面检查和梳理有关医院感染预防与控制的各方面工作，认真排查安全隐患，为保证院感安全，切实抓好院内重点部门、重点部位、重点环节的管理。

    4、积极开展胸痛救治单位建设

我院胸痛救治单位自2022年5月启动以来，为确保胸痛救治单位的高效运作，建立了组织架构，制定详细的管理制度和操作规范，明确各岗位职责与工作流程，定期邀请上级医院老师到我院开展培训、指导，院内加强培训及演练，自胸痛救治单位创建以来，共收治急性胸痛患者212例，其中STEMI 9例，NSTEMI5例，UA3例，高危胸痛占8%，低危胸痛占92%，确保患者在胸痛发作时能够得到及时、准确的诊断和治疗。2024年5月顺利通过了胸痛救治单元验收。

    （三）规范开展国家基本公共卫生服务项目

1、加强组织管理，规范资金使用。

2024年1-12月按时召开乡村医生例会12次，开展基本公共卫生服务项目知识培训17期，到卫生室指导督导198次，绩效考核4次，全部覆盖辖区村卫生室。建立信息公开制度。按时报送辖区开展基本公共卫生服务工作报表。加强项目资金管理，实行专款专用。

2、加强疾病预防控制工作。

积极做好鼠疫、霍乱、麻风病、疟疾和地方病的防治工作及慢性病患者管理工作。

3、按照国家基本公共卫生服务规范开展各项工作。

有序开展健康教育、疫苗接种、儿童、孕产妇、老年人体检、中医药服务等工作。2024年高血压患者累计管理3121人，新发高血压患者366人，完成指标任务数的133.66%；糖尿病患者登记管理886人，规范管理率97.6%，血糖控制率65.1%，新发糖尿病患者125人；已按要求进行慢病随访及医学健康指导。结核病患者推荐129人，结核病管理10例，新发6例，对在管的结核病患者已进行服药指导。1-11月辖区内管理严重精神障碍患者228人，规范管理率97.37%，报告患病率5.72‰，体检171人，体检率75%。  

（四）艾滋病、性病防治工作

2024年1-12月份开展PITC检测 34133人，完成率87.7%，梅毒检测人数18160人，完成率46.64%，发现9例，治疗9例，治疗率100%。2024年1-11月份发现HIV阳性病例7例，抗病毒治疗6例，抗病毒治疗率完成94%。

（五）安全生产管理工作

我院每月开展安全生产大检查及隐患排查治理，认真整改前期工作中未整改到位的隐患、问题以及查出的新隐患、新问题，确保工作到位、措施到位、责任到位、检查到位、监督到位。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，健全安全生产工作档案，完善各种工作记录。并按时上报上级要求上报的资料。2024年1-12月份召开安全生产专题会议 4 次，开展安全生产知识培训6期，应急演练 4 次，安全隐患排查11次。

（六）开展“普法强基补短板”专项行动

今年以来，开展了4次集中普法宣传活动，分别为反诈骗宣传、民法典宣传，通过线上答题、以案释法、播放宣传标语等方式开展活动，创造良好的卫生健康法制环境。

（七）其他工作

1、2024年，在各级领导的关心支持下，根据《云南省卫生健康委办公室关于印发重点中心乡镇卫生院提质建设等 3个项目验收标准（试行）的通知》、《关于印发 120个重点中心乡镇卫生院提质建设项目实施方案等 7个项目实施方案的通知》，我院积极申报云南省重点中心乡镇卫生院提质建设项目，目前已按照建设方案完成了项目的建设。2024年11月4日CT投入使用以来，接诊患者730人次。

    2、家庭医生签约工作：2024年我院积极申报昆明市家庭医生签约服务示范单位建设，签约辖区居民20793人,签约率53.41%，履约率100%，个人缴费10147人，缴费率为48.8%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有95人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障69人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，超编原因：根据《昆明市晋宁区卫生健康局关于将区120院前急救中心新采购救护车调拨基层医疗卫生机构使用的通知》（晋卫政[2021]39号），切实解决人民群众对医疗急救需求和应对突发公共卫生事件快速反应能力，进一步解决基层危、急、重患者转诊问题，提升基层医疗卫生机构服务综合能力。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35180539.99元，其中：一般公共预算5180539.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入30000000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，财务总收入预算增加1931239.18元，增幅5.8%；其中一般公共预算较上年减少585203.73元，主要原因分析是人员变动一般公共预算支出减少；事业收入增加2860000.00元，主要原因分析是2024年度我单位就诊患者增加，接诊部分危急重病人，事业收入较上年度增幅10.29%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5180539.99元，其中:本年收入5180539.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5180539.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算较上年减少528953.82元，主要原因是人员变动一般公共预算支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35180539.99元。财政拨款安排支出5120539.99元，其中：基本支出5120539.99元，与上年对比减少585203.73元，主要原因是人员变动，减少基本支出；项目支出30060000.00元，与上年对比增加2860000.00，主要原因分析是事业收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

2080502-事业单位离退休137700元，主要用于退休职工生活补助支出和节日慰问。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出469703.04元，主要用于在职在编人员养老保险缴费。

2101102-事业单位医疗192479.08元，主要用于在职在编基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助159982.20元，主要用于在职在编公务员医疗保险缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出26856.40元，主要用于退休人员公务员补助及大病补充医疗保险缴费。

2210201-住房公积金443381.28元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

2080801- 死亡抚恤7848元，主要用于退休人员家属遗属补助。

2100408-基本公共卫生服务60000.00元，主要用于基本公共卫生服务支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区新街中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区新街中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区新街中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区新街中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区新街中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区新街中心卫生院2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区新街中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区新街中心卫生院无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：系用于保障昆明市晋宁区新街中心卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。主要原因分析为我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区新街中心卫生院资产总额17582260.58元，其中，流动资产8413446.84元，固定资产15119893.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6888.0000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1390371.98元，其中固定资产增加496375.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值161720.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012200236101300111

昆明市晋宁区新街中心卫生院预算批复附表20250318093046636