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中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据中央和省、市委政法委以及区委、区政府对政法、综合治理、依法治区、国家安全工作的指示和决定统一政法、综合治理、依法治区工作的思想和行动；

2.对一定时期内的全区政法、综合治理、依法治区、国家安全工作作出全局性部署和阶段性安排；

3.组织协调和指导维护全区社会稳定的工作；

4.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调争议的重大、疑难案件。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政治处、综治督导科、维稳指导科、执法监督室。

所属单位3个，分别是：

    1.中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会

2.昆明市晋宁区社会治理指挥中心

3.昆明市晋宁区法学会

（三）重点工作概述

1.推动政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；

2.组织、协调社会治安综合治理、依法治区工作，推动各项措施的落实；

3.根据区依法治区领导小组的部署，负责依法治区领导小组办公室的日常工作；协调督促区级机关各部门、区经济开发区、各镇和各行业的依法治理工作；

4.组织和推动政法、综合治理、依法治区、国家安全方面的调研和宣传工作，总结推广新经验，解决新问题，探索政法、综合治理、依法治区工作改革，通过改革进一步加强政法、综合治理、依法治区工作；

5.研究和制定对加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理区政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法干警的违法违纪案件，加强政法干部队伍执法监督工作；

6.指导镇政法、法治、综治、国安等工作；

7.办理区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6473984.04元，其中：一般公共预算5530987.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3935.11元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入939061.84元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加675683.75元，主要原因是上级补助收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5530987.09元，其中:本年收入5530987.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5530987.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少267313.20元，主要原因是人员调出导致人员支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5530987.09元。财政拨款安排支出5530987.09元，其中：基本支出5130987.09元，与上年对比减少87313.20元，主要原因是人员调出导致经费减少；项目支出400000.00元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101行政运行，支出金额为2543465.65元，主要用于保障行政机构正常运转的人员经费和日常办公支出；

2013150事业运行，支出金额为1243539.56元，主要用于保障下属事业机构正常运转的人员经费和日常办公支出；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，支出金额400000.00元，主要用于保障本部门专项工作开展；

2080501行政单位离退休支出，支出金额为91800.00元，主要用于单位离退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出金额为

421776.00元，主要用于在职人员缴纳养老保险费；

2080801死亡抚恤支出，支出金额为42868.80元，主要用于发放遗属的生活补助支出；

2101101行政单位医疗支出，支出金额为125291.47元，主要用于在职行政人员缴纳基本医疗保险；

2101102事业单位医疗支出，支出金额为67792.43元，主要用于在职事业人员缴纳基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出，支出金额为147609.00元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出，支出金额为20412.18元，主要用于退休人员缴纳基本医疗保险；

2210201住房公积金支出，支出金额为426432.00元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额72580.00元，其中：政府采购货物预算34900.00元、政府采购服务预算35680.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44000.00元，较上年减少190000.00元，下降81.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少10000.00元，降低33.33%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是本年度压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年减少180000.00元，增长下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加减少180000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是本单位2025年为计划购置公务用车，故公务用车购置预算费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2025年综治维稳平安建设、执法监督、涉法涉诉、扫黑除恶专项斗争工作等各项工作，将综治维稳、扫黑除恶专项斗及司法救助及村级治保调解经费共计400000.00元纳入整体支出绩效管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会2025年机关运行经费安排4187005.21元，与上年对比减少73239.19，主要原因分析是人员调出，人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市晋宁区委员会政法委员会资产总额1472654.93元，其中，流动资产1065992.97元，固定资产368005.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产38656.5元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少215832.38元，其中固定资产减少132039.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200121600111

附件3.部门预算公开表20250318014944527