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昆明市晋宁区人民医院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院位于云南省昆明市晋宁区昆阳街道办事处巨桥路36号，医院占地面积44022.13平方米，约66.03亩，编制床位640张，实际开放床位470张，是一所二级甲等综合医院，主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、保健与健康教育等。

（二）机构设置情况

医院共设置52个内设机构，包括：呼吸与危重症医学科（含纤支镜室、老年病科）、心血管内科（含心电图室）、神经肾内分泌科（含血透室）、消化血液风免科（含胃肠镜室、营养科）、儿内与新生儿科、普通外科、泌尿外科、神胸血管外科、骨与创伤外科、妇科与计生科（含不孕不育门诊）、产科、眼耳鼻喉科、急诊科、急诊内科、重症医学科、120急救中心、麻醉科、中医与康复科、感染性疾病科、肿瘤内科、健康管理中心、急诊外科、口腔科、皮肤科、精神科、抗病毒门诊、疼痛科、护理专科门诊28个临床科室，检验科（含输血科）、放射科、超声影像科、病理科、药剂科、消毒供应中心6个医技科室和党政办、医务科（含病案室）、科教科、质控办、护理部、医保科、感染管理科、财务科、设备科、门诊部、信息科、后勤保障服务中心、医共体办公室、工会、文化办、基建科、绩效办、公共卫生管理中心等18个行政职能科室。

所属单位1个，是昆明市晋宁区人民医院；

（三）重点工作概述

1、全面扎实提升党建工作

（1）强化组织建设，选优配强支部班子成员；

（2）抓实政治建设，提升思想政治水平；

（3）扎实开展健康宣讲“三进”工作，争创品牌党支部；

（4）落实党风廉政建设考核，层层压实“一岗双责”责任；

（5）聚焦反腐倡廉和医德医风建设；

（6）落实安全保密工作；

（7）强化投诉管理，不断改善患者就医体验；

（8）聚焦文化建设工作，不断提升患者满意度；

（9）聚焦群团工作，发挥妇联、工会履行职责；

（10）聚焦宣传工作，不断树形象提高群众认知度。加强宣传工作。积极宣传医院内的先进典型、先进事迹、普及健康科普知识及就医流程等。

2、医疗业务指标完成情况

（1）诊疗业务同期提升明显。2024年1-11月，总诊疗人次379906(人次)，出院人数24142(人次)。门诊手术人次12648 (人次)，住院病人手术7378 (人次)，其中，三四级手术占比32.50%。危重病人抢救人次525(人次)，抢救成功率95.24%。病床使用率88.42%，出院患者平均住院日7.21（天）。

2024年1-11月，业务总收入21079.72万元，其中：财政收入1605.88万元，占总收入的7.62%；医疗收入19389.33万元，占总收入的91.98%；其他收入84.51万元（主要包括各级财政专项补助资金、物资盘盈收入、培训收入），占总收入的0.4%。

（2）医疗质量管理成效显著。2024年初，完成科室管理目标责任书的签订，每月对科室进行管理考核，同时将考核结果应用于绩效考核。按照目标责任书每月进行监督检查及考核，并每月召开院科两级质控会进行反馈。

（3）医保基金使用合理。截止2024年12月，医共体总医院账户收到区医保局预拨付总资金104335132.29元，根据2024年决算方案预拨成员单位89512999.6元，剩余资金用于2024年清算工作。

（4）落实药品管理，合理用药管理。2024年1月份根据区卫健局工作要求，分别抽查六家卫生院、十一家卫生室基药使用情况，按国家基药制度进行考核。2024年1-11月，基药使用率47.82%，药占比18.93%，门急诊处方量（不包括中药饮片）321758张，中药饮片处方量6050张，发药总金额（不包括中药饮片）38357824.6元，中药饮片总金额679098.08元。

（5）落实医院感染管理工作。建立健全医院感染管理体系，进一步完善医院感染管理相关制度。2024年1-11月份全出院人数30640人，报告医院感染病例74例，医院感染发病率为0.24 %，与去年相比有所上升，达到二级医院医院感染率≤8%的要求。2024年10月15日进行现患率调查，此次现患率应调查人数599人，实查599人，调查率100%。调查率符合规定要求（调查率要求>96%）。2024年1-11月份共报告各类法定传染病2293例，无传染病病例漏报，传染病病例较去年减少，减少病种主要为流行性感冒和新型冠状病毒感染。2024年1-11月份共报告食源性疾病166例，达到食源性疾病平均每月上报10例的目标要求。

（6）抓好艾滋病防治工作。2024年1-11月感染管理科共接到检验科报告HIV初筛阳性患者106例，及时谈话确证，确证结果阳性6人，成功转介入组治疗。2024年8月-11月录入自愿咨询检测个案登记表9份。

3、抓好学科建设，医疗服务能力提升明显

新技术、项目持续开展，导管室自建立运行至今，共完成介入手术2089台。今年新开展经皮选择性双侧肾上腺静脉采血术、后腹腔镜肾上腺瘤切除术、前列腺蒸汽消融术、腹腔镜下肾部分切除及肝脏肿瘤射频消融术、内镜下十二指肠乳头括约肌切开胆总管结石取出术，经皮经肝胆道镜取石术（PTCS术）等手术。

4、扎好人才队伍建设，做好科教兴院工作

（1）项目申报。申报市级继续医学教育项目15个，8个审核通过，并于12月10日前完全顺利举办，共计培训学员1385人次，对区域内乃至昆明市内学科发展起到带头、引领作用。

（2）完成继续教育。开展院内讲座及各类培训，全年，共组织院内培训100场次，共计培训11776人次。共送出42名各类专业技术人员至省内外进修学习，完成2023年度学分审验工作，应审验人数为505人，实际审验人数509人，审验通过人数505人，参审率为99.21%，审验通过率为100%。

（3）大力开展临床教学管理工作。组织2024年度临床教学师资培训，共计147名带教老师参加并考核合格。5月15日首次完成院内临床实习同学OSCE考试，共计42名临床医学实习同学参加。5月17日完成昆明医科大学2019级全科医学216名实习同学临床带教工作，实习考核全部合格。圆满完成临床实习带教本科生216人、专科生132人、中专生16人，合计364人。完成昆明卫生职业学院临床医学、助产和医学检验技术专业近1200名大一新生的“早临床”见习任务。共接收乡镇卫生院进修人员19人，完成2024年度基层卫生人才能力提升培训骨干人员1名、乡村医生9名。

（4）加强医师资格及卫生职业资格考试管理。2024年度中、初卫生专业技术资格考试报名初始报名及历史考生审核通过共计122人，74人，考试通过率60.66%；2024年度符合报名资格的应届及往届毕业生均参加执业医师及执业助理医师报名考试并都审核通过，共计32人，14人考试通过，考试通过率43.75%；参加2024年云南省卫生技术高级职称实践能力考试报名11人；2024年度15人参加昆明市卫生技术高级职称评审，12人顺利通过评审，评审通过率80%。

5、持续提升国家基本公共卫生服务水平

（1）1-11月份上报新生儿乙肝疫苗、卡介苗接种数据，乙肝疫苗接种、卡介苗共接种1642剂次，新生儿乙肝疫苗、卡介苗接种率达98.92%。

（2）上报心脑血管事件996例，向中国肿瘤登记平台上报恶性肿瘤24例。

（3）狂犬疫苗接种1276人次，注射狂犬病免疫球蛋白333人次。

6、传染病信息报告管理

2024年1-11月份共报告各类法定传染病2293例，无传染病病例漏报。2024年1-11月份报告传染病病例较去年减少，减少病种主要为流行性感冒和新型冠状病毒感染。

7、认真抓好各项安全生产及公务用车管理工作

2024年根据上级和相关单位安全生产文件要求，5次全院安全生产大检查行动，科室自行组织12次消防安全专项自检自查、12次反恐及单位内保专项自检自查、12次设备隐患排查自检自查、12次自然灾害及防洪专项自检自查、6次病媒生物自检自查、3次毒麻药品、危险化学品自检自查、8次环境卫生自检自查工作，对安全生产大检查检查的安全隐患及时督办整改相关科室及责任人。2024年累计公务派车168车次，公务用车规范有序。

8、医共体建设工作

继续落实医共体重点任务建设工作，促进优质医疗资源持续下沉，充分发挥卫生高层次人才的传、帮、带作用，对基层医务人员进行学科、学术结对帮扶，定向培养基层卫生人才，满足基层对紧缺卫生人才的需求。截止目前累计派出医护人员350余人次至各分院开展业务培训、临床带教、处方点评及督导检查，不断规范基层单位医疗行为，提升医疗技术水平。2024年2月制定了《昆明市晋宁区紧密型医共体总医院关于对口帮扶基层分院实施方案》（医共体通〔2024〕1号），通过“科对院”包保办方式，总医院派出神经肾内分泌科、口腔科、普外科、急诊科分别到4家卫生院开展技术帮扶，2024年医共体成员单位开展新技术、新项目16余项。感控管理中心、医保结算管理中心、护理管理中心、药事管理中心、医疗质量管理中心累计督导检查106余次。

晋宁区紧密型医共体总医院成立工作专班，统筹推进等级创建工作。晋宁区紧密型医共体总医院专家下沉到乡镇卫生院进行帮扶，在不断“输血”的过程中，逐步提升基层医疗机构的“造血”功能，“截至目前，在晋宁区11家基层医疗机构中，已有4家达到国家推荐标准。11家乡镇卫生院、社区卫生服务中心服务2024年1-11月门诊人数：49.09万，2023年1-11月门诊人次41.52万，同比增长18.23%；2024年1-11月住院人次9085人，2023年1-11月住院人次8927人，同比增长1.77%；2024年1-11月医疗业务收入6554万元，2023年1-11月医疗收入6855，同比下降4.39%。

9、有序推进区域检验检查结果互认工作    

今年5月初完成放射科办公室改建项目，为区域内影像中心建设提供良好基础，截止12月初紧密型医共体总院向基层医疗机构出具放射检查报告共1217例。成立区级临床检验、超声影像、放射影像医疗质控中心并由总医院牵头，完成了区域内第一批检查检验医疗机构互认名单的确认工作。总院根据要求开展互认工作，互认检查、检验例数221例，累计节省患者费用0.86万元。                  

10、工作亮点

（1）学科建设再上新台阶

截止目前我院已建成27个专家工作站，7个专科联盟，成为昆明市延安医院紧密型城市医疗集团成员单位，学科建设取得了阶段性成果。医院在原有的专家门诊、专病门诊的基础上，新增设男科门诊，慢病门诊、甲状腺乳腺专病门诊、慢阻肺门诊、痤疮门诊；成立肾上腺高血压多学科诊疗团队，完成肾上腺肿瘤手术10余例。中医与康复科新建康复治疗区正式投入使用，满足患者多样化就诊需求。

（2）医疗技术新提高

在上级专家的指导与帮扶下，医院医疗技术水平取得了突飞猛进的成绩。今年以来，开展了大量高难度手术。新技术新项目扎实开展，不断造福辖区患者。尤其晋宁区紧密型医共体介入诊疗技术全面提升，更为晋宁区及周边地区患者、尤其“心梗、脑梗”等患者紧急抢救赢得了宝贵的黄金时间，消除了患者因长途奔波带来的路途风险，极大减少了患者异地就医的诸多不便，大幅减轻了患者异地就医的经济负担，切实践行了“人民至上、生命至上”的初心使命，为晋宁区及周边地区人民群众生命安全提供了强有力的保障。开展前列腺蒸汽消融术、腹腔镜下肾部分切除及肝脏肿瘤射频消融术等新技术新项目。

（3）医共体帮扶显成效

①1+X帮扶举措，助力基层卫生院服务能力提升。一是制定《昆明市晋宁区紧密型医共体总医院对口基层分院帮扶实施方案（试行）》（晋医共体通〔2024〕1号）。采取“一科包一院”、“一院一政策”、“1+X”多举措开展结对帮扶。按照卫生院缺什么，补什么的原则开展帮扶。二是总院选配临床业务骨干到基层卫生院担任领导职务，选优配强基层卫生院领导队伍，垂直管理临床业务。三是细化“五大中心”日常督导检查机制，每季度定期开展督导检查，建立问题反馈清单，细化整改措施，落实整改责任到人。四是医共体信息系统助力，减少患者因一个检查就要往县城跑、病人多、排队时间长的问题，通过联通的医共体信息系统，实现了卫生院检查、区级医院出具检查意见，给与规范诊疗流程，实现医疗同质化高质量发展，利用小度智能屏、微信工作群开展远程指导帮扶，让基层患者能得到及时救治，不断规范基层单位医疗行为，提升医疗技术水平，服务好周边群众。2024年1-11月为基层出具影像诊断报告1200份，心电诊断503份。

②聚焦资源融合，基层效能、内生动力、综合实力再上新台阶。总医院充分发挥带头引领作用，对基层医疗卫生机构给予大力支持。成立工作专班，统筹推进等级创建工作。截至目前，在晋宁区11家基层医疗机构中，已有4家达到国家推荐标准。帮助基层开展新项目、新技术的数量2025年增加到16个（达到全国平均水平）。其中新街中心卫生院通过了重点乡镇中心卫生院创建，5家基层医疗机构通过规范化慢病诊疗专科建设，3家基层医疗机构通过创建了心脑血管救治站；4家基层医疗机构拓展中医药服务项目，不断提升中医药服务能力，通过了基层康复项目建设。

（4）、获得的表彰、奖励

①2024年5月通过2023年县级公立医院老年医学科（老年病科）建设项目达标验收。

②2024年9月临床服务“五大中心”的麻醉疼痛诊疗中心、微创介入中心、肿瘤防治中心、重症监护中心通过验收。

③2024年5月通过全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目验收。

④2024年11月通过电子病历系统应用水平四级评价省级现场审核。

二、预算单位基本情况

我院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制205人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制196人。在职实有582人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助193人，财政专户资金、单位资金保障389人。

离退休人员150人，其中：离休0人，退休150人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入118764681.60元，其中：一般公共预算16045863.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入102718818.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

总收入与上年对比增长160.76%，主要原因是事业收入增加政府采购项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16045863.60元，其中:本年收入16045863.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16045863.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少310.27元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出118764681.60元。财政拨款安排支出16045863.60元，其中：基本支出16045863.60元，与上年对比减少310.27元。项目支出102718818.00元，与上年对比增加73219778.00元，主要原因是政府采购项目资金预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

五、市对下专项转移支付情况

  我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金，该表以空表进行公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区人民医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是我院属于差额拨款事业单位，公务接待费由医院事业资金支付，无此预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。我院有公务用车保有量，无公务用车运行费的原因：我院属于差额拨款事业单位，公务用车保有量共8辆，其中：7辆专业救护车，其他车辆1辆，车辆运行维护费由医院事业资金支付，无此预算。

与上年对比增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我院无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医共体：指一个区域内的医院与其他医疗服务机构和组织联系在一起，构建的一个整体性的医疗组织架构，强调“共”性。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市晋宁区人民医院为非行政、非参公管理事业单位。

与上年对比增加0元，增长0%，

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，晋宁区人民医院部门资产总额551382325.50元，其中，流动资产245588957.84元，固定资产119746950.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程183431740.59元，无形资产1814003.94元，其他资产800672.54元。与上年相比，本年资产总额增加20192622.72元，其中固定资产减少11940169.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产90项，账面原值686274.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012200236101500111

2025年部门预算公开表