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晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依据国家法律、法规和有关政策规定，制定负责区域内的各项管理办法，包括项目管理、工程建设管理、安全生产、旅游景区管理等办法措施，组织或协同相关单位和部门实施。

2.统筹区级相关职能部门编制负责区域内的发展规划，包括控制性详细规划、产业发展规划、公共基础设施建设规划等，并按照相关程序上报批准后，与相关单位和部门共同组织实施。

3.统筹协调并调度区级相关职能部门及属地乡镇（街道）做好负责区域内产业项目招商引资、项目立项、土地利用、工程质量、生态建设、安全生产、经济统计、税收征管等工作。

4.统筹协调并调度区级相关职能部门及属地乡镇（街道）做好负责区域内的综治维稳、社会治安、信访接访、劳动保障、民生保障、应急管理、市场监管、城市管理等社会综合事务管理工作；不涉及村组和当地群众的矛盾纠纷，以管委会为主负责协调处理；涉及村组和当地群众的矛盾纠纷，由属地乡镇（街道）为主负责协调处理。

5.统筹协调并调度区级相关职能部门及属地乡镇（街道）做好负责区域内工程建设各项行政审批。

6.统筹协调、督促做好负责区域内生态环境的保护和治理工作。

7.统筹协调负责区域内的森林、水资源、土地、矿藏等自然资源的保护、培育和合理开发利用工作。

8.统筹协调古滇历史文化、郑和文化资源以及负责区域内文物保护、人文资源保护及合理开发利用的科学研究，以及相关重大节庆活动的组织实施。

9.统筹协调负责区域内所涉国有资产的建造、管理、使用、处置等事宜。

10.做好晋宁大健康产业工作领导小组办公室相关工作，贯彻落实领导小组的决策部署；建立领导小组部门间高效协作工作机制及信息报送制度；加强与省、市相关部门的工作汇报衔接和综合协调；负责做好招商引资落地项目前期所涉相关工作的协调服务和相关考察接待服务工作。

11.行使区政府授予的其他职权。

（二）机构设置情况

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、财政局、城建局、文化旅游开发管理局、社会事务管理局、大健康产业服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好安江房屋拆迁扫尾工作和古城回迁房后续工作，协同项目业主单位，做好安江回迁安置房的规划建设和分房选房工作，妥善处置好民生保障、物业管理、古城回迁后续问题协调等工作。

2.协调相关职能部门，抓好城乡统筹试验示范区各项惠民措施的落实；积极回应并妥善解决群众的合理诉求，正确引导和应对舆论；配合职能部门做好农民工工资支付保障工作，维护好农民工的合法权益和项目区域内的维稳工作。

3.按照相关要求，督促管理、施工、建设各方落实安全生产责任，及时整改安全隐患；建立健全项目建设“网格化”管理体系，持续抓好安全生产工作。

4.对古滇精品湿地进行日常保洁和绿化管养，维护古滇湿地公园生态功能，展示晋宁良好形象。进一步完善景区配套设施，优化景区环境，提高景区管理和服务水平。加大旅游检查力度，规范旅游企业行为，强化旅游安全责任，确保旅游行业安全稳定，加强文明旅游宣传，倡导文明旅游新风尚。

5.编制“十五五”时期大健康产业发展规划，并按照规划要求，瞄准大健康产业示范区核心区这一定位，促进健康产业与旅游、教育、体育、医疗、智能制造等的深度融合。

6.盘活旅游资源，加大宣传推介，精心包装项目，强化招商引资，做大做强旅游康养品牌，协调项目业主加大投资力度，秉持“小机构 大服务”的原则，做好协调服务。

7.全面加强党的建设和机关干部队伍建设，严格落实党风廉政建设责任制，强化监督检查；认真抓好党建工作，激发体制机制活力，提振干部职工干事创业的精气神；加强干部职工培训教育，全面提升服务项目、服务企业、服务晋宁经济发展的行政效能。

8.落实区委、区政府相关工作目标和要求，着力提高招商引资水平，提升招商规模质量，更好发挥招商引资在促进产业高质量发展中的积极作用，全力推动招商引资工作实现新进展、新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,536,512.33元，其中：一般公共预算8,235,012.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入301,500元。

与上年对比增加866,140.79元，同比增长11.29%，主要原因分析：一是本年新增调入行政人员2人，调出事业人员1人，基本工资、津贴补贴及奖金增加246,051.00元、社保公积金缴费增加60,604.59元、定额测算的办公费、差旅费、福利费及工会经费增加12,445.68元，其他交通费增加23,400.00元；二是为顺利推进产业新城项目清理清算的前期工作，向法律及审计等第三方机构购买服务，为后期合同终止谈判提供专业的法务和审计意见，降低合同终止成本，本年新增安排了产业新城项目清理清算前期经费200,000.00元；三是根据区政府安排，需采购第三方对古滇精品湿地进行日常保洁和绿化管养，维护古滇湿地公园生态功能，本年新增安排了古滇湿地管养项目经费200,000.00元；四是为确保古滇管委会有固定的办公场所，能够正常履行职能职责，向晋宁区农村信用合作联社租赁办公楼用于办公，本年新增安排了办公场所租赁资金100,000.00元；五是为做好古滇精品湿地、近岸30米水域蓝藻水华防控处置工作，本年新增安排了滇池蓝藻水华处置工作经费100,000.00元；六是为将古滇片区申报成为市级文旅康养产业集聚区，着力推动策划项目和有投资意愿项目落地，本年新增安排了市级特色产业集聚区申报工作经费30,000.00元；七是为做好古滇项目区内安全生产、社会维稳等工作，本年新增安排了安全生产及社会维稳工作经费10,000.00元；八是为保障机构正常运转、部门正常履职，本年安排机构运转经费510,000.00元，较上年增加110,000.00元；九是本年个人所得税手续费专项经费及收支专户利息资金较上年增加1,500.00元；十是因区财政局和区社保局统筹安排，本年在职在编人员的职业年金仅做记账，不做预算，但预计本单位2025年有1名同志将退休，需将以前年度未缴纳的职业年金单位缴费部分做记实，所以预算了70,000.00元，因此职业年金缴费较上年减少177,860.48元；十一是根据上年招商引资项目经费实际使用情况，本年安排招商引资工作经费50,000.00元，较上年减少50,000.00元。综上，本年度收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,235,012.33元，其中:本年收入8,235,012.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,235,012.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加864,640.79元，同比增长11.73%，主要原因分析：一是本年新增调入行政人员2人，调出事业人员1人，基本工资、津贴补贴及奖金增加246,051.00元、社保公积金缴费增加60,604.59元、定额测算的公用经费增加12,445.68元，其他交通费增加23,400.00元；二是本年新增安排产业新城项目清理清算前期经费200,000.00元，用于顺利推进产业新城项目清理清算工作；三是本年新增安排古滇湿地管养项目经费200,000.00元，用于对古滇精品湿地进行日常保洁和绿化管养；四是本年新增安排办公场所租赁资金100,000.00元，用于单位租赁办公楼办公；五是本年新增安排滇池蓝藻水华处置工作经费100,000.00元，用于做好古滇精品湿地、近岸30米水域蓝藻水华防控处置工作；六是本年新增安排市级特色产业集聚区申报工作经费30,000.00元，用于将古滇片区申报成为市级文旅康养产业集聚区；七是本年新增安排安全生产及社会维稳工作经费10,000.00元，用于做好古滇项目区内安全生产、社会维稳等工作；八是本年安排机构运转经费510,000.00元，用于保障机构正常运转、部门正常履职，较上年增加110,000.00元；九是因区财政局和区社保局统筹安排，本年职业年金缴费较上年减少177,860.48元；十是根据上年招商引资项目经费实际使用情况，本年安排招商引资工作经费50,000.00元，较上年减少50,000.00元。综上，本年度收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,536,512.33元。财政拨款安排支出8,235,012.33元，其中：基本支出7,035,012.33元，与上年对比增加164,640.79元，同比增长2.40%，主要原因分析:一是本年新增调入行政人员2人，调出事业人员1人，基本工资、津贴补贴及奖金支出增加246,051.00元、社保公积金缴费支出增加60,604.59元、定额测算的公用经费支出增加12,445.68元，其他交通费用支出增加23,400.00元；二是因区财政局和区社保局统筹安排，本年在职在编人员的职业年金仅做记账，不做预算。但预计本单位2025年有1名同志将退休，需将以前年度未缴纳的职业年金单位缴费部分做记实，所以预算了70,000.00元，因此职业年金缴费支出较上年减少177,860.48元。综上，本年度基本支出有所增加。项目支出1,200,000.00元，与上年对比增加700,000.00元，同比增长140.00%，主要原因分析：一是本年新增安排产业新城项目清理清算前期经费200,000.00元，用于顺利推进产业新城项目清理清算工作；二是本年新增安排古滇湿地管养项目经费200,000.00元，用于对古滇精品湿地进行日常保洁和绿化管养；三是本年新增安排办公场所租赁资金100,000.00元，用于单位租赁办公楼办公；四是本年新增安排滇池蓝藻水华处置工作经费100,000.00元，用于做好古滇精品湿地、近岸30米水域蓝藻水华防控处置工作；五是本年新增安排市级特色产业集聚区申报工作经费30,000.00元，用于将古滇片区申报成为市级文旅康养产业集聚区；六是本年新增安排安全生产及社会维稳工作经费10,000.00元，用于做好古滇项目区内安全生产、社会维稳等工作；七是本年安排机构运转经费510,000.00元，用于保障机构正常运转、部门正常履职，较上年增加110,000.00元；八是根据上年招商引资项目经费实际使用情况，本年安排招商引资工作经费50,000.00元，较上年减少50,000.00元。综上，本年度项目支出有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301-行政运行，安排资金3,034,781.30元，主要用于行政人员工资、奖金、津补贴、社会保障缴费等人员经费支出、工会经费支出及机关行政运行所需的办公费、差旅费等支出；

2010350-事业运行，安排资金2,448,258.44元，主要用于事业人员工资、奖金、津补贴、社会保障缴费等人员经费支出、编外人员经费支出、工会经费支出及机关事业运行所需的办公费、差旅费等支出；

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，安排资金900,000.00元，主要用于保障机构正常运转、部门正常履职的机构运转经费及管辖范围内的招商引资、安全维稳、特色产业申报、产业新城项目清理清算等项目支出；

2019999-其他一般公共服务支出，安排资金200,000.00元，主要用于对古滇精品湿地进行日常保洁和绿化管养，维护古滇湿地公园生态功能；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，安排资金527,136.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，安排资金70,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101101-行政单位医疗，安排资金161,936.41元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102-事业单位医疗，安排资金81,652.19元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103-公务员医疗补助，安排资金154,170.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出，安排资金21,361.99元，主要用于职工工伤保险及重特病医疗保险缴费支出；

2130304-水利行业业务管理，安排资金100,000.00元，主要用于管辖范围内的古滇精品湿地及滇池近岸30米水域蓝藻水华防控处置工作支出；

2210201-住房公积金，安排资金535,716.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出7,035,012.33元，具体为：

301-工资福利支出，主要反映工资福利支出6,376,497.13元，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出，其中：30101基本工资1,291,200.00元，30102津贴补贴1,168,752.00元，30103奖金666,600.00元，30107绩效工资730,008.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费527,136.00元，30109职业年金缴费70,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费243,588.60元，30111公务员医疗补助缴费154,170.00元，30112其他社会保障缴费29,326.53元，30113住房公积金535,716.00元，30199其他工资福利支出960,000.00元；

302-商品和服务支出，主要反映商品和服务支出658,515.20元，主要用于办公相关经费的支出，其中：30201办公费83,916.00元，30211差旅费54,000.00元，30217公务接待费100,000.00元，30227委托业务费60,000.00元，30228工会经费69,799.20元，30229福利费75,600.00元，30231公务用车运行维护费40,000.00元，30239其他交通费用175,200.00元。

2.项目支出1,200,000.00元，具体为：

302-商品和服务支出，主要反映商品和服务支出1,200,000.00元，主要用于保障机构正常运转、部门正常履职的机构运转经费及管辖范围内的招商引资、安全维稳、特色产业申报、产业新城项目清理清算过程中的商品和服务支出，其中：30201办公费304,900.00元，30207邮电费11,600.00元，30209物业管理费200,000.00元，30211差旅费40,000.00元，30213维修（护）费16,000.00元，30214租赁费100,000.00元，30226劳务费26,000.00元，30227委托业务费501,500.00元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额270,150.00元，其中：政府采购货物预算70,150.00元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，没有变化，原因是去年和今年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2025年公务接待费预算为100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为21次，共计接待200人次。

与上年对比，没有变化，原因是单位的职能职责及工作任务没有明显变化，公务接待费主要用于上级部门到相关项目的检查指导、调研及招商引资等发生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比，没有变化，主要原因是我单位没有新购置、也没有报废公务用车，公车保有量没有变动，按照区财政公务用车运行维护费的定额标准预算运行维护费，所以没有变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

机构运转经费预算绩效目标：按照区委区政府的工作要求，认真履行好管委会的基本职能，保障机构正常运转，行使古滇项目规划区及文旅康养产业项目推进建设中的统筹、调度、管理职权，并为项目实施提供协调服务。做好管辖区域内的招商引资、项目管理、工程建设管理、安全生产和社会维稳管理、旅游景区管理等工作；

招商引资工作经费预算绩效目标：落实区委、区政府相关工作目标和要求，着力提高招商引资水平，提升招商规模质量，更好发挥招商引资在促进我区产业高质量发展中的积极作用，全力推动本年招商引资工作实现新进展、新突破；

古滇湿地管养项目经费预算绩效目标：采购第三方对古滇精品湿地进行日常保洁和绿化管养，维护古滇湿地公园生态功能，展示晋宁良好旅游形象；

市级特色产业集聚区申报工作经费预算绩效目标：紧扣昆明市特色产业集聚区申报工作要求，持续开展招大引强，着力推动策划项目和有投资意愿项目落地，将古滇片区申报成为市级文旅康养产业集聚区；

产业新城项目清理清算前期经费预算绩效目标：顺利推进产业新城清理清算的前期工作，向法律及审计等第三方机构购买服务，为后期合同终止谈判提供专业的法务和审计意见，降低合同终止成本；

办公场所租赁资金预算绩效目标：通过与晋宁农村信用合作联社签定战略合作协议，确定由古滇管委会以租用形式使用晋宁农村信用合作联社月山分社的办公用房，确保古滇管委会有固定的办公场所，能够正常履行职能职责，做好管辖区域内各项工作；

滇池蓝藻水华处置工作经费预算绩效目标：贯彻落实区委、区政府关于滇池蓝藻水华防控预警应急处置的工作决策部署，进一步做好古滇精品湿地、近岸30米水域蓝藻水华防控处置工作，确保工作落到实处、见到成效；

安全生产及社会维稳工作经费预算绩效目标：做好古滇项目区内在建工地安全生产、违法违规建筑治理、防汛抗旱等工作；履行好信访工作责任，社会治理综合目标责任相关内容，杜绝群体访、越级访、进京访等情况发生，做好项目区农民工工资支付保障服务工作，做好古滇项目区内的矛盾纠纷排查化解工作，做好项目区内的扫黑除恶、扫黄打非、禁毒、反恐等社会维稳工作；

古滇片区防洪规划设计咨询服务经费预算绩效目标：持续推进古滇片区建设，积极发挥该片区预留蓄滞洪区功能，对古滇片区防洪专项规划评估，确保古滇片区区域防洪安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2025年机关运行经费安排658,515.20元，与上年对比增加35,845.68元，同比增长5.76%，主要原因分析:本年新增调入行政人员2人，调出事业人员1人，导致定额测算的办公费、差旅费、福利费及工会经费增加12,445.68元，行政人员的其他交通费用支出增加23,400.00元,因此，本年度机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会资产总额104,237,417.97元，其中，流动资产3,811,354.91元，固定资产130,490.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程100,295,573.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少889,190.49元，其中固定资产减少90,346.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200500200111

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2025年预算公开表