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             中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室                  2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室     2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作，为区委领导科学决策、部署和指导工作，发挥参谋作用；

2.收集反馈信息、了解、掌握和综合、报送重要情况；

3.协助区委领导督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；检查区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实；

4.承担区委部分文件的起草、校核，承办报送区委的请示；负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作；

5.承担区委或区委领导文稿的起草、修改；开展调查研究，做好分析与综合；

6.负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作；负责安排重要来宾的公务接待；

7.负责区委值班工作以及安排协调处置群体性事件信息枢纽和调度中心的有关工作；

8.负责本机关党的建设、纪检工作、思想政治工作和工青妇工作；组织政治和业务学习，加强自身建设；做好人事工作、离退休人员的管理和服务工作；

9.负责机关相关考核及内务和后勤工作；

10.完成区委及区委领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构具体包括：区委政策研究室、区委机要和保密局、区委目督办、区委办综合一科、区委办综合二科、区委办办文法规科、区委办行政科、区委办信息科。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党昆明市晋宁区委员会政策研究室

2.中国共产党昆明市晋宁区委员会委机要和保密局

（三）重点工作概述

承担区委部分文件、文稿的起草；负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市区委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。完成区委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个，分别是中共昆明市晋宁区委办公室、中共昆明市晋宁区委政策研究室、中共昆明市晋宁区委机要和保密局。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制39人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11813225.44元，其中：一般公共预算11761339.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入51886.20元。

与2024年部门财务总收入预算批复数11019623.64元对比，增加793601.8元。主要原因是2025年新增信创工作专项经费1575400元，故2025年财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11761339.24元，其中:本年收入11761339.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11761339.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024年部门财政拨款收入11019623.64元对比，增加741715.60元。主要原因是2025年新增信创工作专项经费1575400元，故2025年财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11813225.44元。财政拨款安排支出 11813225.44元，其中：基本支出9685939.24元，与上年10519623.64元对比减少83368.44元，主要原因2025年人员减少，相对应工资、社保等减少，故2025年基本支出减少；项目支出2127286.20元，与上年500000元对比增加1627286.20元，主要原因2025年新增信创工作专项经费1575400元，故2025年项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101行政运行，支出金额为7214289.77元，主要用于保障机构正常运转的人员经费和日常办公支出；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，支出金额2127286.20元，主要用于保障各项平台、系统正常运行及专项工作的正常开展；

2080501行政单位离退休支出，支出金额为198900元，主要用于单位离退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出金额为722734.08元，主要用于在职人员缴纳养老保险费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，支出金额为45623.96元，主要用于在职人员缴纳职业年金及退休人员职业年金记实缴纳；

2080801死亡抚恤支出，支出金额为41277.60元，主要用于发放遗属的生活补助支出；

2101101行政单位医疗支出，支出金额为356849.95元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出，支出金额为280896.40元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出，支出金额为35516.92元，主要用于退休人员缴纳基本医疗保险；

2210201住房公积金支出，支出金额为789850.56元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算160000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350000元，较上年减少10000元，下降2.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2025年公务接待费预算为140000元，较上年减少10000元，下降6.67%，国内公务接待批次为106次，共计接待850人次。

变化原因：中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2025年公务接待费较上年减少，主要原因是严格遵守公务接待相关规定，勤俭办事、厉行节约，从严从紧控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为210000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费210000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）区委办工作专项经费

1.开展区委办消防检查，全年不少于6次；

2.开展森林防火检查督查，全年不少于20次；

3.开展困难户走访工作，全年不少于4次 ；

4.开展支部日常活动及主题党日，全年不少于12次；

5.对区委办公楼维护，全年不少于6次；

（二）会议活动经费

一是保障区委重要会议，包括全区性综合会议以及以区委或区委、区政府名义召开的区级有关部门承办的大中型会议；二是保障区委重要活动，包括区委领导参加的重要调研、重要仪式、外出学习考察等活动。

（三）督查督办专项经费

督查督办工作主要是区委目督办对上级交办督办件、全区重点工作、重大决策、重点领域的工作进行督查督办及开展督查督办专题会、培训会等，确保全区重点工作能按时按量完成。开展督促检查工作，实现重点工作、重大决策、重点领域专项督查，全面提升督查督办整体效能。

（四）遗属生活补助经费

根据区人力资源和社会保障局关于机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助有关要求，按时按量发放中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室4位遗属2025年生活补助，确保兑现准确率及发放及时性均达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2025年机关运行经费安排 1456661.76元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年1551059.04元对比，减少94397.28元，下降6.09%，下降的主要原因是2025年编制机关运行经费的人员基数较上年减少，而机关运行经费主要是根据单位在职在编人数定额计算，故出现机关运行经费较上年减少的情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市晋宁区委员会办公部门资产总额2116902.28元，其中，流动资产156343.28元，固定资产1960558元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少370250.71元，其中固定资产减少400870.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200160100111

中国共产党昆明市晋宁区委员会办公室2025年部门预算表20250317015049890