昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2025年预算公开
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昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2025年预算公开目录
第一部分 昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
履行国家《传染病防治法》《执业医师法》《职业病防治法》《基本医疗和健康促进法》《献血法》《母婴保健法》等7部卫生法律和《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》等28部卫生法规以及部门规章所赋予的监管职责，开展辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗卫生机构管理等与健康相关产品、公共卫生、医疗卫生保健服务及从业人员的日常性综合卫生监督；参与各类突发公共卫生事件的应急调查处理工作；依法查处辖区内卫生领域违法行为；完成卫生法律法规普法咨询工作；受理辖区内卫生相关案件的投诉、举报，并及时向上级部门报告；完成上级交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，医疗机构监督管理科、公共场所监督管理科。
本部门无下属单位。
（三）重点工作概述
1.国家和跨部门“双随机、一公开”监督抽检工作,任务完结率100%。
2.案件办结率达100%,通过云南省卫生健康执法监督综合管理平台上报行政处罚案件25件(其中:普通程序12件,简易程序12件,移送1件),结案率100%。
3.卫生监督检查覆盖率达到100%,通过云南省卫生健康执法监督综合管理平台上报卫生监督检查信息,覆盖全区9个乡（镇、街道）。
4.开展《出生医学证明》管理及打击非法代孕监督检查工作
5.开展医疗机构医疗废物处置专项监督检查。共检查111家,存在的问题5家,下达卫生监督意见书5份,责令限期整改。
6.开展托育机构监督任务及托幼机构、校外培训机构采光照明“双随机”抽检工作,抽检5所托幼机构、5所校外培训机构。
7.开展殡葬行业乱象整治工作。联合晋宁区疾病预防控制中心对辖区内出具《居民死亡医学证明（推断）书》的医疗机构进行监督检查,共检查21家医疗机构,其中：卫生院9家,社区卫生服务中心2家,医院9家,妇幼健康服务中心1家。
8.开展学校卫生专项整治工作,对晋宁区辖区内38家中小学及部分幼儿园进行《2024年学校食品安全风险监测和校园卫生安全监督工作》专项检查。
9.依法加强用人单位职业病危害和职业健康监护监督检查,持续在矿山、化工、冶金、建材等重点行业领域开展尘毒危害专项治理和尘肺病防治攻坚专项卫生监督执法,坚决杜绝职业卫生“零办案”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2215315.58元，其中：一般公共预算2177631.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入37684.35元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比财务总收入减少246908.45元，其中一般公共预算收入减少204910.95元，上级补助收入减少41997.5元，一般公共预算收入减少主要原因分析为：调出1人，在职人员财政保障减少；上级补助收入减少主要原因分析为：国家基本公共卫生服务项目资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2177631.23元，其中:本年收入2177631.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2177631.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入减少204910.95元，主要原因分析为：调出1人，在职人员财政保障减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2215315.58元。财政拨款安排支出2177631.23元，其中：基本支出2177631.23元，与上年对比减少204910.95元，主要原因分析为调出1人，在职人员财政保障减少；项目支出0元，与上年对比增加0元，增长0.00%，主要原因分析为我单位无项目，财政未安排项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501-行政事业单位离退休支出61,200元，主要用于行政事业单位退休人员支出；
2080505-行政事业单位基本养老保险缴费169954.56元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出；
2080506-行政事业单位职业年金缴费50000元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。
2100402-卫生监督机构1544942.82元，主要用于卫生监督机构行政运行基本支出。
2101101-行政事业单位医疗83915.06元，主要用于卫生监督机构人员医疗保障支出。
2101103-公务员医疗补助70046.8元，主要用于公务员医疗补助缴费。
2101199-其他行政事业单位医疗支出9146.07元，主要用于其他社会保障缴费支出。
2210201-住房公积金188425.92元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年相比因公出国（境）费预算增加0.00元，主要原因是因公出国（境）人员及经费由财政统筹安排，因此部门预算数为0元。
（二）公务接待费
昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年相比公务接待费预算增加0.00元，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
较上年相比公务用车购置及运行维护费预算增加0.00元，主要原因是按照支出定额标准编制公务用车购置及运行维护费，所以预算较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：国家财政参与社会产品分配所取得的收入，主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入以及其他收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2025年机关运行经费安排2177631.23元，与上年对比减少204910.95元，主要原因分析为调出1人，在职人员财政保障减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局资产总额196902.87元，其中，流动资产42231.32元，固定资产154671.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少284108.87元，其中固定资产减少42799.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值104995元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。
监督索引号53012200236100200111
昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局预算公开表
