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昆明市晋宁区疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全县鼠疫、霍乱等39种法定传染病的监测检测、报告、预警、调查处理工作；结核病、麻风病、艾滋病病人发现、随访、管理等工作；慢性非传染性疾病的防控；0-7岁儿童预防接种的管理及指导；突发公共卫生事件的调查处置工作；基本公共卫生服务项目疾控工作的管理、指导、考核工作；全县生活饮用水的水质监测；从业人员健康体检；对基层的培训、督导、考核。

（二）机构设置情况

财政全额拨款事业单位

单位级别：股所级；

  我单位共设置九个内设机构，分别是：办公室、艾滋病科、急性传染病防治科、健康教育科、结核卫生科、免疫规划科、检验科、慢性病防治科、财务科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制工作；承担新冠肺炎防控等突发公共卫生事件应急处置工作。

（2）承担疫情及健康相关因素信息管理工作，承担公共卫生信息收集、报告、分析和评价工作。

（3）开展健康危害因素监测与干预，承担食源性、环境性等疾病、公众健康和营养状况监测评价以及流行病学调查工作，提出干预策略与措施。

（4）开展疾病病原微生物检测、鉴定和物理化学因子检测、评价工作。

（5）开展健康教育、健康促进工作和疾病预防控制技术管理与应用研究指导工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制45人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 14,194,775.09元，其中：一般公共预算14,134,876.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入59,898.62元。

与上年对比收入减少10,5279.61元，主要原因分析为实有人数减少而减少的工资社保及上级补助实有资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,134,876.47元，其中:本年收入14,134,876.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,134,876.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款下降9,022.7元。主要原因分析为实有人数减少（2024年办理退休等3人）导致工资社保变动及项目资金指标调整等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 14194775.09元。财政拨款安排支出 14,134,876.47元，其中：基本支出11184876.47元，与上年对比下降1009022.7元，主要原因分析为实有人数减少（2024年办理退休等3人）导致工资社保等基本支出总额下降；项目支出2950000元，与上年对比增长1000000元，主要原因分析为增加了疫情防控欠款项目资金1000000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208-社会保障和就业支出1656307.2元，主要用于行政事业单位社会保障和就业支出。其中：

   2080502-事业单位离退休456,300.00元，主要用于行政事业单位退休人员生活补贴支出

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费924,307.20元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费187,500.00元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。

2080801-死亡抚恤88,200.00元，主要用于遗属生活补贴发放。

2081099-其他社会福利支出0万元

210-卫生健康支出11,620,650.87元，主要用于疾病预防控制机构运行基本支出。其中：

2100401-疾病预防控制机构人员工资福利7,161,287.12元，主要用于疾病预防控制机构人员经费工资福利支出。

2100401-疾病预防控制机构公用经费710,447.12元，主要用于公用经费支出。

2100409-重大公共卫生服务支出70,000元，主要用于麻风病人生活费及医药费。

2100410-突发公共卫生事件应急处置支出2000000元，主要用于新冠防控期间物资设备等欠款支出。

2100499-其他公共卫生支出880000元，主要用于预防性体检支出、非免疫规划疫苗储运支出。

21011-行政事业单位医疗费798,916.63元，主要用于行政事业单位人员医疗保险支出。

221-住房保障经费857,918.40元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算为0

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150000元，与上年对无变化。

   （一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为30000元，较上年无变化。国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区疾病预防控制中心无重点项目预算绩效需要说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额12,565,227.85元，其中，流动资产5,217,569.08元，固定资产7,111,682.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程130,000.00元，无形资产105,976.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,074,794.83元，其中固定资产减少1,216,573.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产60项，账面原值178,594.62元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200236100100111

附件3.部门预算公开表