监督索引号53012200173300000

昆明市晋宁区档案馆2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区档案馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区档案馆2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

集中统一管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，积极提供利用，为社会主义现代化建设服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构具体包括：办公室、接收管理科、信息管理与保护技术科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，区档案馆将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对档案工作的重要指示精神，充分履行为党管档，为国守史的责任。

1.负责贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策、制定全区档案工作规章制度、业务规范及标准并组织实施。依法查处违反《中华人民共和国档案法》事件。

2.负责制定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划，组织协调。

3.负责组织并指导全区机关、企事业单位和村委会档案管理、档案宣传和教育。

4.负责区域内档案资料的保管管理界定，档案资料的保管、销毁认定等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1393377.57元，其中：一般公共预算1370377.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入23000.00元。

与2024年部门财务总收入 1239809.16元对比增加153568.41元，主要原因是新调入人员和其他收入增加，故2025年财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1370377.57元，其中:本年收入1370377.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1370377.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024年部门财政拨款收入1228383.66元对比增加141993.91，主要原因是新调入人员和其他收入增加，故2025年财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1393377.57元。财政拨款安排支出1393377.57元，其中：基本支出1220377.57元，与上年1078383.66元对比增加141993.91元，主要原因2025年人员增加，相对应工资、社保等增加，故2025年基本支出增加；项目支出173000元，与上年150000元对比增加23000元，主要原因是单位自有资金增加，故2025年项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012604档案馆1015944.88元，主要用于保障机构正常运转的人员经费、日常办公支出和项目支出；

2080501行政单位离退休45900元，主要用于退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110686.08元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗45550.45元，主要用于在职单位缴纳职工医疗保险费用；

2101103公务员医疗补助41531.40元，主要用于单位缴纳职工公务员医疗补助费用；

2101199其他行政事业单位医疗支出，支出金额为6726.20元，主要用于单位缴纳职工其他医疗保险费用；

2210201住房公积金支出，支出金额为104038.56元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额125440元，其中：政府采购货物预算1600元、政府采购服务预算123840元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区档案馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区档案馆2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，区档案馆根据《中华人民共和国档案法》的规定，认真履行档案的管理工作职能，负责档案的规范化、科学化管理要求，负责对全区机关单位档案的业务指导和培训工作，全面建立档案的为民服务功能体系。

（一）档案馆安全设施维修维护补助资金项目2025年预算绩效目标：

为使档案达到完善及安全保管，以便于提供利用服务，做好档案馆库房的安全管理，完成馆内消防设施及两部电梯的安全管理，使馆藏档案更加安全，便于提供利用工作，社会服务对象满意度达95%。

（二）档案业务管理项目2025年预算绩效目标：

为规范档案的两套制保存需要，对馆藏档案进行整理、编目及全文扫描工作，完成30万页100%的数字化加工工作，为使档案达到完善及安全保管，以便于提供利用服务，完成馆藏14.9万卷档案100%的正常维护，完成档案的电子化管理和日常维护管理，提供利用满意度达95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区档案馆2025年机关运行经费安排103839.76元，主要用于办公费、差旅费工会经费、福利费等，与上年93526.96元对比增加10312.8元，主要是人员增加，根据单位在职在编人数定额计算，故出现机关运行经费较上年增加的情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区档案馆资产总额19285880.37元，其中，流动资产72322.83元，固定资产16693003.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2520553.82元，其他资产0元。与上年20076406.18元相比，本年资产总额减少790525.81元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200173300111

昆明市晋宁区档案馆2025年部门预算表20250317010707869